監(jiān)督索引號53230100721300000

中國共產(chǎn)黨楚雄市委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化原因說明

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

七、政府采購預算情況

八、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

（二）項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

統(tǒng)戰(zhàn)部是黨委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，承擔了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關系、安排人事、增進共識、加強團結等職責，主要是：

1．調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī)，向黨委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系。

2．負責聯(lián)系民主黨派，牽頭協(xié)調(diào)無黨派人士工作，研究貫徹做好民主黨派和無黨派人士工作的方針政策，支持民主黨派和無黨派人士履行職責、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設。

3．調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識分子代表人士。

4．調(diào)查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī)，牽頭協(xié)調(diào)檢查落實情況，做好重要工作和重大問題的處理，協(xié)調(diào)開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關理論、政策的宣傳教育，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士，會同有關部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作。

5．調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士的情況，協(xié)調(diào)關系，提出政策建議，團結、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，開展思想政治工作。

6．開展港澳臺海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聯(lián)系香港、澳門、臺灣和海外有關黨派、團體及代表人士，會同有關部門對香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針政策和法律法規(guī)進行調(diào)查研究，做好臺胞、臺屬有關工作。

7．負責黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關工作，會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作，協(xié)助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

8．指導下級黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，負責下級統(tǒng)戰(zhàn)部負責人培訓工作；協(xié)調(diào)政府有關部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助做好民族、宗教等工作部門領導班子成員推薦工作；領導工商聯(lián)黨組，指導工商聯(lián)工作；做好有關統(tǒng)戰(zhàn)團體管理工作。

9．負責開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

（二）機構設置情況

中共楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部為正科級機構，單位性質(zhì)為行政單位，一級預算單位，管理級次為縣級，單位執(zhí)行行政單位會計制度。中共楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設4個科室，即辦公室、干部黨派科、綜合聯(lián)絡科、臺僑事務辦。

（三）重點工作概述

2018年，中共楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部將認真學習貫徹黨的十九大精神，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話和考察云南重要講話精神，緊緊圍繞“大團結、大聯(lián)合”這一主題，推進黨中央、省州市黨委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線重大決策部署貫徹落實，在落實中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中發(fā)展，突出“四個著力”，抓實五項工作，把統(tǒng)戰(zhàn)工作提高到一個新的水平，為推動全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供廣泛力量支持。一是著力服務“十三五”規(guī)劃實施，助推全市經(jīng)濟社會發(fā)展。鞏固共同思想政治基礎。引導統(tǒng)一戰(zhàn)線廣大成員全面學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神，進一步增進認知共識。扎實開展“感恩、公德、小康”三項教育，切實把思想和行動統(tǒng)一到市委的決策部署上來，鞏固擴大促進全市跨越發(fā)展的思想共識，有效凝聚正能量。二是著力推進示范創(chuàng)建，鞏固和擴大民族團結進步成果。堅持不懈開展民族團結進步創(chuàng)建活動，豐富創(chuàng)建形式，推進民族團結創(chuàng)建“七進”工作。進一步整合資源、完善機制，將民族團結進步示范創(chuàng)建與脫貧攻堅、美麗宜居鄉(xiāng)村建設有機結合。三是著力突破重點難題，提升宗教工作水平。認真學習貫徹全國、全省宗教工作會議精神，突出重點、破解難題。四是著力強化“兩手抓”，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。突出“兩個健康”主題，落實好對非公有制經(jīng)濟人士困難與思想“兩關注”和鼓勵支持與教育引導“兩手抓”。五是進一步深化學習實踐，不斷增強多黨合作制度效能。加強多黨合作理論宣傳和教育培訓，不斷增強廣大民主黨派成員、無黨派人士制度自信和制度認同。六是進一步延伸工作觸角，做好黨外知識分子特別是新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。七是進一步擴大聯(lián)誼交往，做好港澳臺和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。八是進一步加大培養(yǎng)使用力度，建設高素質(zhì)黨外代表人士隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制0人。在職實有15人，其中：財政全供養(yǎng) 15人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 9人，其中：離休1人，退休8人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入434.62萬元，其中：一般公共預算434.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入434.62萬元，其中:本年收入434.62萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款434.62萬元（本級財力434.62萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 434.62萬元。本級財力安排支出 434.62萬元，其中，基本支出287.62萬元，項目支出147.00萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

2013401行政運行支出213.00萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行及維護費、其他交通費、宗教團體人員生活補助等。

2013402一般行政管理事務支出147.00萬元，主要用于開展統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、臺僑事務、黃埔同學會工作、黨外知識分子、民主黨派、宗教活動場所修繕、宗教團體工作經(jīng)費等工作。

2080504未歸口管理的行政單位離退休支出30.68萬元，主要用于離退休人員的工資、離退休人員生活待遇、離退休人員津補貼等。

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.87萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。

2101101行政單位醫(yī)療支出9.28萬元，主要用于單位繳職工醫(yī)療保險。

2101103公務員醫(yī)療補助4.47萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費。

2210201住房公積金11.32萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費。共計434.62萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（共計434.62萬元，其中：基本支出287.62萬元，項目支出147.00萬元）。主要用于：

包括基本工資、津補貼、年終一次性獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等工資福利支出212.91萬元，其中基本支出212.91萬元；

包括辦公費、會議費、培訓費、公務接待費、差旅費、郵電費、維修維護費、其他交通費（車補）等商品和服務支出167.65萬元，其中基本支出25.65萬元，項目支出142.00萬元；

包括離退休費、離退休人員生活待遇、離退休人員津補貼等對個人和家庭補助49.06萬元，其中基本支出49.06萬元；

包括政府集中采購辦公設備的資本性支出5.00萬元，其中項目支出5.00萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化原因說明

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年的9.70萬元增加1.00萬元，增長10.31%。其中：因公出國（境）費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車購置及運行費預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。（公務用車購置費0萬元，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行費4.70萬元，增加2.00萬元，增長74.07%）；公務接待費支出預算6.00萬元，減少1.00萬元，下降14.29%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算變動的主要原因是統(tǒng)戰(zhàn)工作業(yè)務量較2017年增多，到山區(qū)、壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)下鄉(xiāng)較多，公務用車購置及運行費預算增加。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

我單位暫未申報省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目，故涉及資金為0萬元。

（二）與中央配套事項

我單位暫未申報省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目，故無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

我單位暫未申報省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目，故無測算補助事項。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，主要采購辦公用紙、打印機、電腦、辦公桌椅、文件柜等，采購預算資金5.00萬元。

八、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

2017年預算基本支出239.53萬元，2018年預算基本支出287.62萬元，較2017年增加48.09萬元，增長20.08%。主要原因是:

1．2017年工資福利支出168.48萬元，2018年工資福利支出212.91萬元，增加44.43萬元，增長26.37%，主要原因是2017年行政事業(yè)單位規(guī)范津貼補貼后，人員工資剛性支出增加。

2．2017年商品和服務支出24.52萬元，2018年商品和服務支出25.65萬元，增加1.13萬元，增長4.61%，主要原因是統(tǒng)戰(zhàn)工作業(yè)務計劃增多，辦公費和其他交通費用增加。

3．2017年對個人和家庭補助46.53萬元，2018年49.06萬元，增加2.53萬元，增長5.44%，主要原因是離退休人員離退休費增加。

（二）項目支出預算變動的主要原因

在2017年部門預算中只有基本支出預算，未包括項目支出的預算。2017年項目支出是82.00萬元，2018年項目支出147.00萬元，較2017年增加65.00萬元，增長79.27%。主要原因是：

1．2017年項目支出中沒有宗教活動場所修繕經(jīng)費，2018年項目支出預算宗教活動場所修繕經(jīng)費50.00萬元。

2．2017年項目支出中沒有市基督教三自愛國會工作經(jīng)費，2018年預算項目支出市基督教三自愛國會工作經(jīng)費5萬元。

3．2017年項目支出民主黨派活動經(jīng)費10.00萬元，2018年項目支出民主黨派活動經(jīng)費20.00萬元，較2017年增加10.00萬元，增長100%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．民主黨派：指在中國大陸的中華人民共和國政黨，除執(zhí)政黨中國共產(chǎn)黨以外的八個參政黨的統(tǒng)稱。它們是：中國國民黨革命委員會、中國民主同盟、中國民主建國會、中國民主促進會、中國農(nóng)工民主黨、中國致公黨、九三學社、臺灣民主自治同盟。在楚雄市現(xiàn)有民盟楚雄市總支委員會和致公黨楚雄市基層委員會2個民主黨派。

2．宗教活動場所：是指經(jīng)人民政府依法批準，合法開展宗教活動的寺院、清真寺、教堂及其他固定處所。

3．其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，市政府公務用車平臺租車費用等交通費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排

2018年機關運行經(jīng)費財政撥款預算25.65萬元，主要用于保障單位日常工作運行，用于購買貨物和服務等。主要是辦公費3.44萬元，郵電費1.30萬元，差旅費1.00萬元，公務接待費1.00萬元，工會經(jīng)費1.89萬元，公務用車運行維護費2.70萬元，其他交通費用14.32萬元，共計25.65萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點項目預算績效的目標等預算績效情況說明

2018 年中共楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部共申報項目0個，全部編制了項目績效目標0個，項目績效目標編制率為0%。納入一般公共預算項目0個，財政預算安排0萬元，編制績效指標0個，其中：重點項目 0個，財政預算安排0萬元，編制績效指標0個。

下一步，中共楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

中國共產(chǎn)黨楚雄市委員會統(tǒng)戰(zhàn)部

2018年2月11日

監(jiān)督索引號53230100721300111

中共楚雄市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門預算公開表.xls