監(jiān)督索引號53230100771300000

楚雄市婦女聯(lián)合會2018年部門預算編制說明

目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化原因說明
六、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
七、政府采購預算情況
八、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
（二）項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
楚雄市婦女聯(lián)合會是市委領導下代表和聯(lián)系婦女群眾的群眾團體，基本職能是帶領婦女創(chuàng)新發(fā)展和維護婦女權益，促進男女平等。
（二）機構設置情況
市婦聯(lián)屬獨立核算的行政機構，內(nèi)設辦公室、婦女發(fā)展科、權益保障科、宣傳科四個科室。另有市政府婦女兒童工作委員會辦公室設在市婦聯(lián)，屬正科級單位。
（三）重點工作概述
2018年楚雄市婦女聯(lián)合會的重點工作是：深入貫徹黨的十九大精神,繼續(xù)深化“巾幗成才行動”、“文明家庭行動”、 “巾幗建功行動”、“巾幗脫貧行動”、“巾幗維權行動”、 “婦聯(lián)組織建設行動”六項行動，更加主動地圍繞市委、市政府的中心服務大局，扎實推進婦聯(lián)改革創(chuàng)新發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制1人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入224.17萬元，其中：一般公共預算0萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 224.17萬元，其中:本年收入224.17萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款224.17萬元（本級財力184.17萬元，專項收入40萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 224.17萬元。本級財力安排支出 224.17萬元，其中，基本支出184.17萬元，項目支出40萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、2012901  行政運行140.67萬元；
2、2080504  未歸口管理的行政單位離退休10.9萬元；
3、2080505  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.06萬元；
4、2101101  行政單位醫(yī)療6.87萬元；
5、2101103  公務員醫(yī)療補助3.24萬元；
6、2210201  住房公積金8.43萬元，
7、2012902   一般行政管理事務  辦公費：18.41萬元；郵電費：0.7萬元；差旅費：1.95萬元；會議費：2.5萬元；培訓費：4.6萬元；公務接待費：0.94萬元；勞務費：1.4萬元；工會經(jīng)費：2萬元；對個人的生活補助6萬元；資本性支出1.5萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組共224.17萬元（其中：基本支出184.17萬元，項目支出40萬元）：
一、基本支出184.17萬元：
（一）、301工資福利支出：157.81萬元（1、基本工資：38.01萬元；2、津貼補貼：85.95萬元；3、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：14.06萬元； 4、職工基本醫(yī)療保險繳費：6.87萬元；5、公務員醫(yī)療補助繳費：3.24萬元；6、其他社會保障繳費：1.25 萬元；7、住房公積金：8.43萬元）
（二）、302商品和服務支出15.05 萬元（1、辦公費：1.13萬元；2、水費0.25萬元；3、郵電費：0.35萬元；4、差旅費：0.44萬元；5、會議費：0.1萬元；6、公務接待費：0.41萬元；7、勞務費：0.34萬元；8、工會經(jīng)費：1.41萬元；9、其他交通費用：10.63萬元）；
（三）、303對個人和家庭的補助  退休費：10.69萬元；
（四）、310資本性支出  辦公設備購置0.62萬元。
二、項目支出40萬元主要用于:
（一）、辦公費：18.41萬元；（二）、郵電費：0.7萬元；（三）、差旅費：1.95萬元；（四）、會議費：2.5萬元；（五）培訓費：4.6萬元；（六）公務接待費：0.94萬元；（七）勞務費：1.4萬元；（八）工會經(jīng)費：2萬元；（九）對個人和家庭的生活補助6萬元；（十）資本性支出辦公設備購置1.5萬元。
五、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化原因說明
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年的2.5萬元減少0.2萬元，減0.08%。其中：因公出國（境）費支出減少0萬元；公務用車購置及運行費預算減少0.1萬元，減少0.04%。（公務用車購置費萬元，0萬元，減少0%；公務用車運行費0.1萬元，減少0.04%）；公務接待費支出預算減0.1萬元，下降0.04%。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少的主要原因：1、遵守厲行節(jié)約原則；2、減少接待批次；3、降低接待標準；4、提高職工出差、下鄉(xiāng)辦事效率，致使公務用車運行費支出及公務接待費支出都將有所減少，實行了公務用車改革制度后，所有人員都嚴格遵守“三公經(jīng)費”支出審批手續(xù)，嚴格檢查完善票據(jù)清單，保證三單齊全，確保有經(jīng)手人、審核人和審批人共同完成公務派餐和公務派車。
六、省對下轉項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：8.6 萬元，主要用于2018年云南省婦女兒童關愛救助及維權專項資金。
（二）與中央配套事項   無
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，2012999其他其中團體事務支出，主要用于2018年云南省婦女兒童關愛救助及維權專項資金；其中：1、省級維權示范點補助經(jīng)費4萬元；2、維權宣傳教育骨干培訓經(jīng)費2.5萬元；3、貧困三八紅旗手生活補助項目0.1萬元；4、農(nóng)村貧困婦女兩癌救助經(jīng)費2萬元。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，市婦聯(lián)編制了2018年政府采購預算，將用于政府采購預算資金為：基本支出共涉及采購項目1個，采購預算資金0.62萬元；項目支出共涉及采購項目2個，采購預算資金為1.5萬元，共計2.12萬元，我們將嚴格按政府采購的程序和要求，辦理政府采購審批手續(xù) 。
八、基本支出預算變動的主要原因
2018年基本支出預算184.17萬元，2017年基本支出預算199.47萬元，2018年比2017年減少15.3萬元。主要原因是：
（一）比2017年人員減少3人（調(diào)離2人、退休1人）；
（二）公用經(jīng)費標準減少；
（三）減少3人的政策性增資及綜合績效獎。
九、項目支出預算變動的主要原因
2018年項目支出預算為40萬元，2017年部門項目支出預算為15萬元，2018年比2017年增加25萬元。主要原因是：增加了婦女兒童專項經(jīng)費25萬元。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、弘揚家庭美德：在全市尋找、展示“最美家庭”活動，引領廣大婦女和家庭傳承夫妻和睦、尊老愛幼、科學教子、勤儉持家、鄰里互助的家庭美德，引導婦女和家庭在參與中接受道德教育、提升文明程度。
2、落實惠民政策：為鼓勵婦女創(chuàng)業(yè)，促進就業(yè)，每年由市婦聯(lián)承接“貸免扶補”、“小額擔保”貸款、“微型企業(yè)培育工程補助”項目，對符合條件的婦女解決創(chuàng)業(yè)資金融資難題。
3、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
4、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排
市婦聯(lián)2018年度共有在職人員11人，其中2名駕駛員的公用經(jīng)費由財政局直接撥付到楚雄市公務用車平臺處，9人的公用經(jīng)費4.68萬元在市婦聯(lián)統(tǒng)一開支使用，計劃安排如下：1、辦公費：0.92萬元；2、差旅費：0.44萬元；3、郵電費：0.35萬元；4、水費：0.25萬元；5、會議費0.1萬元；6、公務接待費：0.41萬元；7、勞務費：0.34萬元；8、辦公設備購置費0.62萬元；9、殘疾人保障金：1.25萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況已在2017年度決算公開時進行了公開，因此，2018年的國有資產(chǎn)占有使用情況將在公開2018年度部門決算時一并公開截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預算績效的目標等預算績效情況說明
2018 年初，楚雄市婦女聯(lián)合會共申報項目2個，全部編制了項目績效目標2個，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排8.6萬元，編制績效指標2個，其中：重點項目 2個，財政預算安排 8.6萬元，編制績效指標2個。2018年楚雄市婦女聯(lián)合會對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”的要求。
下一步，市婦聯(lián)將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

                            楚雄市婦女聯(lián)合會
                             2018年2月11日
監(jiān)督索引號53230100771300111
市婦聯(lián)2018預算公開表.xls