監(jiān)督索引號53230100721100000

中國共產黨楚雄市委員會宣傳部2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算總體情況及增減變化原因說明

六、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

七、政府采購預算情況

八、預算收支增減變動的主要原因

（一）基本支出預算變動的主要原因

（二）項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

市委宣傳部是市委主管宣傳思想文化工作的職能部門，主要職責是：

1、負責落實省、州關于宣傳思想工作的路線、方針、政策，按照市委的安排，具體部署全市性的宣傳思想工作任務，指導、協調宣傳思想戰(zhàn)線的工作。

2、負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

3、負責引導社會輿論，指導、協調全市新聞報道工作。

4、負責指導全市文化建設方面的工作，協調推動全市的文化體制改革和全市文化產業(yè)發(fā)展工作。

5、負責制定全市精神文明建設實施方案，檢查指導全市精神文明創(chuàng)建活動。承擔市精神文明建設指導委員會辦公室的日常工作。

6、會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

7、制定基層黨委宣傳干部和骨干的培訓規(guī)劃并組織實施。

8、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

中共楚雄市委宣傳部與市文產辦、市文明辦、市社科聯3個正科級機構合署辦公，宣傳部內設科室3個（辦公室、新聞宣傳科、理論教育科），文產辦、文明辦、市社科下面各設科室1個。財務獨立核算機構1個。

（三）重點工作概述

黨的十九大報告從“堅定文化自信，推動社會主義文化繁榮興盛”方面，對意識形態(tài)及宣傳思想文化工作作了安排部署。2018年，全市宣傳思想文化戰(zhàn)線將牢牢把握“兩個鞏固”的根本任務，緊緊圍繞“學習宣傳貫徹黨的十九大精神”這條主線，認真落實“堅定文化自信，推動社會主義文化繁榮興盛”總任務，按照中央、省、州、市黨委的部署要求和市委、市政府 “一核一城一園兩區(qū)三圈”的發(fā)展思路，堅持五個聯動，著力在加強思想引領，凝聚發(fā)展共識；加大輿論宣傳，營造良好氛圍；注重精神激勵，提升文明水平；突出文化支撐，促進繁榮發(fā)展；強化責任落實，構建齊抓共管等五個方面下功夫，全力抓好六個方面重點工作，努力推動意識形態(tài)及宣傳思想文化工作再上新的臺階。

一是著力落實意識形態(tài)工作責任制，牢牢掌握工作領導權和主動權。推進馬克思主義中國化時代化大眾化，建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態(tài)，使全體人民在理想信念、價值理念、道德觀念上緊緊團結在一起。抓學習，提升意識形態(tài)工作重要性認識；抓協調，形成齊抓共管的意識形態(tài)工作合力；抓陣地，擴大意識形態(tài)工作影響力；抓基層，增強意識形態(tài)工作凝聚力。抓隊伍，提升意識形態(tài)領域干部隊伍戰(zhàn)斗力；抓督查，推動意識形態(tài)工作責任落實落細。

二是深化學習宣傳貫徹黨的十九大精神。把學習宣傳貫徹黨的十九大精神工作擺在重中之重，持續(xù)深化中國特色社會主義和中國夢學習宣傳教育，堅持不懈地用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝黨員干部、教育各族群眾，筑牢全市各族人民團結奮斗的思想基礎，使全市上下在理想想念、價值理念、道德觀念上緊密團結在一起。按照“理論學習抓深入、理論宣傳抓普及、理論研究抓重點、理論引導抓熱點”的工作思路，全面加強思想理論武裝。抓好政策理論宣傳。深入開展黨中央治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略重大主題宣傳，及時轉發(fā)中央和省、州主流媒體刊發(fā)的重要理論文章，總結推出一批楚雄市貫徹落實新理念新思想新戰(zhàn)略的實踐經驗和新聞報道。深入推進黨的十九大、省州市全委會及兩會等重要會議精神的學習宣傳，引導干部群眾深化對中央和省、州、市黨委、政府重要決策部署的認識和理解。通過組織開展行之有效的系列學習活動，真正把全市黨員干部群眾的思想統一到決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康共識上來，進一步增強本領，推動工作。抓好各級中心組學習。深入貫徹落實《中國共產黨黨委(黨組)理論學習中心組學習規(guī)則》和省、州、市實施辦法，按照《2017年全市各級黨委(黨組)理論學習中心組學習安排意見》的安排，進一步推進黨委（黨組）理論學習中心組學習制度化、規(guī)范化，推動理論武裝工作進一步深入開展，提高領導干部的理論水平和工作能力，加強領導班子思想政治建設。堅持把學習宣傳貫徹黨的十九大精神作為一項重大政治任務，納入黨委（黨組）中心組學習計劃、納入黨校教學內容、納入在職干部理論學習專題、納入哲學社會科學宣傳普及，堅持不懈用黨的理論創(chuàng)新成果武裝全體黨員、教育各族群眾，引導廣大黨員、干部更加自覺地在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。深化理論宣傳普及。加強對各級黨員干部和群眾的理論宣傳教育，加強理論宣講，深入開展習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的宣傳宣講，抓好理論研究成果的運用。深入推進思想理論陣地建設，拓展理論宣傳新途徑和覆蓋面，搭建理論學習交流新平臺，推進理論宣傳教育網絡化進程，教育引導黨員群眾學習理論知識和政策法規(guī)，推動理論宣傳學習制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。

三是著力強化正面宣傳和輿論引導，凝聚推進跨越發(fā)展的強大正能量。鞏固壯大主流思想輿論，堅持主旋律引導輿論、正能量團結鼓勁，突出學習宣傳貫徹黨的十九大這條主線，持續(xù)深化習近平總書記系列重要講話精神學習宣傳，突出脫貧攻堅、全面小康、跨越發(fā)展這個中心任務，緊緊圍繞市委、市人民政府“一核一城一園兩區(qū)三圈”的發(fā)展思路和建設“中國彝鄉(xiāng)?滇中翡翠?幸福楚雄”目標，唱響主旋律、打好主動戰(zhàn)、提振精氣神。繼續(xù)開展“砥礪奮進的五年”主題宣傳，著力做好學習貫徹十九大工作宣傳，精心策劃和組織開展“建州50周年”主題宣傳和氛圍營造工作。充分整合各方資源，做到理論宣傳、新聞宣傳、文藝宣傳、社會宣傳、網絡宣傳、對外宣傳“六宣聯動”，形成主流輿論強勢，努力提高新聞輿論傳播力引導力影響力公信力，確保意識形態(tài)安全，為經濟社會持續(xù)健康發(fā)展營造良好思想輿論環(huán)境。著力做強對外宣傳工作，塑造并展示“中國彝鄉(xiāng)?滇中翡翠?幸福楚雄”良好形象。

四是努力培育和踐行社會主義核心價值觀。著力推動社會主義核心價值觀深入人心，提升社會文明程度和公民素質。堅持以培育和踐行社會主義核心價值觀為核心，以創(chuàng)建 全國文明城市為統領，以《楚雄市培育和踐行社會主義核心價值觀“十大行動”方案》為主線，在強基礎、抓重點、破難點、補短板、建機制上著力，全面推進全國文明城市創(chuàng)建，全面推進公民道德建設，全面推進群眾性精神文明創(chuàng)建活動，全面推進學雷鋒志愿服務常態(tài)化，全面推進“文明楚雄行動”，持續(xù)加強未成年人思想道德建設，全面深化精神文明建設工作。

五是持續(xù)加強思想道德建設。深入學習貫徹黨的十九大精神，扎實開展 “不忘初心、牢記使命”主題教育，大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流，比學趕超、奮勇爭先”精神，著力提高全市人民思想覺悟、道德水準、文明素養(yǎng)，提高全社會文明程度。廣泛開展理想信念教育，深化中國特色社會主義和中國夢宣傳教育，弘揚民族精神和時代精神，加強愛國主義、集體主義、社會主義教育，深入實施公民道德建設工程，推進社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個人品德建設，激勵人們向上向善、孝老愛親，忠于祖國、忠于人民。推進誠信建設和志愿服務制度化，強化社會責任意識、規(guī)則意識、奉獻意識。

六是著力推動文化繁榮發(fā)展，加快文化小康建設步伐。堅持把社會效益放在首位、社會效益和經濟效益相統一，深入貫徹落實《國家“十三五”時期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》，著力創(chuàng)新文化體制機制，增強公共文化服務能力；加強文藝精品創(chuàng)作扶持，推動文藝繁榮發(fā)展；大力發(fā)展特色文化產業(yè)，增強文化軟實力。積極促進旅游文化產業(yè)轉型升級。深入實施全域旅游、融合發(fā)展和特色化國際化高端化發(fā)展戰(zhàn)略，努力把楚雄建成國內知名的四季生態(tài)旅游目的地和國際知名的特色文化旅游目的地，把旅游文化產業(yè)培育成為全市的重點產業(yè)和人民群眾更加滿意的現代服務業(yè)。到2020年，力爭旅游文化產業(yè)增加值占GDP的比重達到10％以上。做強觀光游覽、休閑度假、健康養(yǎng)生、文化創(chuàng)意、商品購物、特色餐飲、酒店住宿7大主導產業(yè)，開發(fā)培育生態(tài)游覽、休閑度假、養(yǎng)老養(yǎng)生、醫(yī)療健康、露營自駕、戶外運動、特色商品、彝菜美食、文化演藝、紅色旅游等10大重點旅游文化產品，構建特色旅游文化產品體系。實施重大項目帶動戰(zhàn)略，規(guī)劃建設民族賽裝演藝館、推進彝風濕地國際旅游度假區(qū)、華強方特主題樂園等重點項目開發(fā)。大力培育市場主體，扶持壯大彝家公社、索玉文創(chuàng)、長征繡坊等一批專業(yè)型骨干旅游文化企業(yè)。加大招商融資力度，構建多元化的旅游文化投資格局。以文化為抓手，積極推進文化+其他產業(yè)深度融合，“文、體、商、旅”聯動發(fā)展，依托舉辦格蘭芬多國際自行車賽、馬拉松比賽等賽事活動，提升我市知名度，實現“文化+體育”；整合節(jié)慶資源，鞏固提升火把節(jié)、賽裝節(jié)、茶花文化節(jié)、櫻桃節(jié)四大品牌節(jié)慶，以節(jié)招商，實現“文化+商貿”；通過對彝族歷史、服飾、祭祀、歌舞、彝藥、飲食等文化的提升及開發(fā)利用，不斷地融入旅游發(fā)展規(guī)劃，實現“文化+旅游”。建立健全旅游綜合協調機制，規(guī)范旅游市場秩序，維護良好的旅游形象。形成全產業(yè)融入文化、全領域發(fā)展文化、全社會傳承文化的大文化格局，讓文化成為城市發(fā)展的核心動力，著力打造“中國彝鄉(xiāng)?滇中翡翠?幸福楚雄”的知名度和美譽度。

七是著力加強宣傳文化系統自身建設。認真貫徹全面從嚴治黨要求，抓好宣傳思想文化工作單位黨的建設，嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，深入學習貫徹黨的十九大精神，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，繼續(xù)推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化和“三項教育”開展，著力加強和規(guī)范黨內政治生活、加強黨內監(jiān)督，推進黨風廉政建設，改進工作作風，狠抓工作落實。抓好宣傳文化系統領導班子思想建設和干部隊伍建設，加大政治理論和業(yè)務技能學習培訓力度，不斷提升宣傳思想隊伍政治素質和業(yè)務能力，轉變思想和工作作風，努力打造一支忠誠干凈擔當的宣傳思想文化干部隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 12人，工勤編制2人。在職實有17人，其中： 財政全供養(yǎng) 17人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 6人，其中： 離休0人，退休 6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 387.70萬元，其中：一般公共預算387.70萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 387.70萬元，其中:本年收入387.70萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款387.70萬元（本級財力387.70萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2017年部門預算總支出 387.70萬元。本級財力安排支出 387.70萬元，其中，基本支出284.70萬元，項目支出103萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1、行政運行221.27萬元，其中：用于行政人員工資支出191.58萬元，人員支出其他1.99萬元；用于商品和服務支出27.70萬元，其中公務用車保險費支出0.68萬元，公務用車燃修費2.02萬元，行政人員公務交通補貼17.03萬元。

2、一般行政管理事務（專項資金支出）103萬元，主要用于對外宣傳經費、《威楚社科》編輯出版、威楚大講堂、課題調研文集出版經費、市委理論學習中心組學習培訓費、精神文明創(chuàng)建工作經費、中國影像方志《楚雄篇》拍攝經費、中央民族歌舞團赴紫溪彝村慰問演出經費、“三下鄉(xiāng)”活動等項目經費支出。

3、未歸口管理的行政單位離退休13.22萬元，主要用于退休人員統籌外工資支出及退休人員的公用經費支出。

4、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.73萬元，主要用于行政在職人員及公益性崗位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5、行政單位醫(yī)療經費支出10.57萬元，主要用于行政在職人員基本醫(yī)療保險繳費及大病醫(yī)療保險繳費支出。

6、公務員醫(yī)療補助支出4.87萬元，主要用于行政在職人員公務員醫(yī)療保險繳費支出。

7、住房公積金支出13.04萬元，主要用于行政在職人員按規(guī)定提取，財政配套的住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出284.70萬元，項目支出103萬元）。主要用于：

包括基本工資、津補貼、年終一次性獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等工資福利支出243.78萬元，其中基本支出243.78萬元；

包括辦公費、會議費、培訓費、公務接待費、差旅費、郵電費、維修維護費、其他交通費（車補）等商品和服務支出130.95萬元，其中基本支出27.95萬元，項目支出103萬元；

包括離退休費、離退休人員生活待遇、離退休人員津補貼等對個人和家庭補助12.97萬元，其中基本支出12.97萬元；

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算總體情況及增減變化原因說明

中共楚雄市委宣傳部2018 年“三公”經費預算安排10.20萬元，比上年的5.70萬元增加4.50萬元，增加78.94%。其中：因公出國（境）非0 萬元，與上年持平；公務接待費5.5萬元，比上年的3萬元增加了2.5 萬元，增加83.33%，公務用車購置及運行費4.7 萬元，其中公務用車購置費預算為0 萬元，公務用車運行維護費4.7萬元，比上年的2.7萬元增加2萬元，增長74.07%.“三公”經費增加原因是：上年度預算公開時未包含項目支出數，故上年的“三公經費”預算數中未包含項目資金中的“三公經費”預算,全部是基本支出預算數。本年度的“三公經費”預算數含基本支出預算及項目支出預算數，故反映出的“三公經費”預算數比上年增加。

六、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

我單位在項目庫中暫未列省對下專項轉移支付項目，金額0萬元。

（二）與中央配套事項

我單位在項目庫中未列省對下專項轉移支付項目，故無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

我單位在項目庫中未列省對下專項轉移支付項目，故無按既定政策標準測算補助事項。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，主要用于采購辦公用紙張、臺式電腦、筆記本電腦，采購預算資金6.06萬元。

八、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

2017年基本支出預算291.55萬元，本年度284.7萬元，減少6.85萬元，減2.35%，變動的主要原因如下：一是2018年人員較2017年減少，2017年預算時我單位有在職職工19人，年度內退休1人，調到鄉(xiāng)鎮(zhèn)1人，2018年預算時我單位在職職工17人，人員減少相應的工資福利支出及公用經費減少。二是2018年增加了政府綜合績效考核獎支出。

1．2018 年工資福利支出 243.78萬元，2017 年支出230.37萬元，增加13.41萬元，增加5.82%。增加的主要原因是：一是工資調整，二是增加綜合績效考核獎勵，三是本年將住房公積金科目調到工資福利支出項下，往年在對各人和家庭的補助支出項目下反映。

2．2018 年商品和服務支出27.95萬元，2017 年支出33.69萬元，減少5.74 萬元，減少17.04%。減少的主要原因是：一是在職人員減少，按在職人員核定的公用經費減少。二是因改革性補貼繳費基數調整，工會繳費等相應繳費經費減少。

3．2018 年對個人和家庭的補助12.97萬元，2017 年支出27.49 萬元，減少14.52 萬元，減少52.82%。變動的主要原因是：一是退休人員增加，相應增加了退休人員統籌外養(yǎng)老金支出。二是本年將住房公積金科目調到工資福利支出項下，往年在對各人和家庭的補助支出項目下反映。

（二）項目支出預算變動的主要原因

2018年我單位項目支出預算103萬元，2017年93萬元（2017年預算公開時未含項目支出預算），主要增加了中國影像方志《楚雄篇》拍攝經費10萬元，其余與上年一致。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用，出租車費用等。我單位特指公務用車制度改革后發(fā)放的公務交通補貼。

2.其他商品和服務支出：反映除商品和服務支出下設項目外未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離休人員特需費、離退休人員公用經費等，我單位特指宣傳費支出。

（二）機關運行經費安排

2018年機關運行經費財政撥款預算27.95萬元，主要用于保障單位機構正常運轉所需經費，用于購買貨物和服務等。主要是辦公費1.15萬元，水費0.26萬元，差旅費0.3萬元，公務接待費0.5萬元，勞務費3.84萬元，工會經費2.17萬元，公務用車運行維護費2.7萬元，其他交通費用17.03萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）重點項目預算績效的目標等預算績效情況說明

2018年中共楚雄市委宣傳部共申報項目0個，編制項目績效目標0個，項目績效目標編制率為0。納入一般公共預算項目0個，財政預算安排0萬元，編制績效指標0個，其中：重點項目0個，財政預算安排0萬元，編制績效指標0個。2018年我單位無納入預算安排的項目績效目標。

下一步，我單位將推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

中國共產黨楚雄市委員會宣傳部

2018.02.11

監(jiān)督索引號53230100721100111

市委宣傳部2018年部門預算公開表.xls