楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度部門決算

目錄

  第一部分  楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于楚雄市西南部東瓜鎮(zhèn)溫馨家園北側(cè)，全鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>79301人，是一所是集基本醫(yī)療，包含內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科、針推科等基本醫(yī)療科室，預(yù)防保健工作和公共衛(wèi)生服務(wù)工作為一體的公益性事業(yè)單位。是州、市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保及各類商業(yè)醫(yī)療保險公司定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

1.1堅(jiān)持以基本公共衛(wèi)生服務(wù)為中心，認(rèn)真貫徹新時期“以農(nóng)村為重點(diǎn)，預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠科技教育，動員全社會參與，為人民健康服務(wù)，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)”的衛(wèi)生工作方針。正確處理好社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系，把社會效益放在首位。

1.2認(rèn)真完成好 “基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、鄉(xiāng)村一體化”的工作任務(wù)，不斷提高醫(yī)療隊(duì)伍業(yè)務(wù)水平，不斷提高全員道德素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)“人人享有基本公共衛(wèi)生服務(wù)”的宗旨。

1.3堅(jiān)持非營利性衛(wèi)生事業(yè)性質(zhì)，不以營利為目的，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)價格，承擔(dān)好社會福利職能，樹立和體現(xiàn)政府對公民施行一定福利政策而舉辦的非營利性公立醫(yī)院的行業(yè)形象。

1.4嚴(yán)格遵守國家、省、市衛(wèi)生法律、條例和規(guī)章制度。

1.5積極投入公立醫(yī)院改革工作，通過改革增強(qiáng)醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量和效益，更好地為人民健康和社會主義現(xiàn)代化服務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因

東瓜衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)設(shè)置一個，屬“兩塊牌子一套人馬”（東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院和東瓜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）。醫(yī)院設(shè)有內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、理療康復(fù)科、公共衛(wèi)生科、功能科、檢驗(yàn)科、藥房、住院部、護(hù)理部等科室。院內(nèi)設(shè)備有B超機(jī)、心電圖機(jī)、全自動生化分析儀、牽引理療床等醫(yī)療設(shè)備。能開展外傷清創(chuàng)縫合，內(nèi)兒外婦的常見病、多發(fā)病的診治和急（危）重病的接（轉(zhuǎn)）診，預(yù)防保健及基本公共衛(wèi)生服務(wù)等業(yè)務(wù)工作。編制床位43張，實(shí)際開放床位 36張。

3.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因

至2019年底，全院有職工50人，其中在職在編人員36人、合同制工人14人。在職在編中有專業(yè)技術(shù)人員28人，其中主治醫(yī)師4人、主管護(hù)師6人、初職14人，工勤人員6人，管理人員2人。退休人員10人。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院以提供轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

5.積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

6.開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。離退休人員0人。其中：離休0人，退休10人。

楚雄市東瓜衛(wèi)生院實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員情況

楚雄市東瓜衛(wèi)生院實(shí)有車輛情況

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度收入合計(jì)1,318.59萬元。其中：財(cái)政撥款收入731.62萬元，占總收入的55.48%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入546.78萬元，占總收入的41.47%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入40.19萬元，占總收入的3.05%。

2019年度收入1,318.59萬元與2018年度收入1,205.09萬元相比，增加了113.5萬元，增長9.42%。2019年財(cái)政撥款收入731.62萬元，比2018年的687.21萬元，增加了44.41萬元，增長6.46%，主要原因是：撥入2019年未撥部分中央、省州公共衛(wèi)生資金。2019年事業(yè)收入546.78萬元，比2018年的477.06萬元，增加了69.72萬元，增長14.61%，主要原因是：2019年東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診人次、住院人次增加，加之，服務(wù)質(zhì)量不斷提升，導(dǎo)致衛(wèi)生院收入增加；其他收入40.19萬元，比2018年的40.82萬元，減少了0.63萬元，減少1.54%，主要原因是：利息收入減少，食堂收入減少等因素，導(dǎo)致其他收入減 少。

二、支出決算情況說明

楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度支出合計(jì)1,240.3萬元，比2018年1268.07萬元減少27.77萬元，下降2.19%，主要原因是：2019年部分中央、省州公共衛(wèi)生資金未撥。其中：基本支出1,037.48萬元，占總支出的83.65%，比2018年949.73萬元，增加87.75萬元，增長9.24%，主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、2018年第四季度公共衛(wèi)生資金支出等。項(xiàng)目支出202.82萬元，占總支出的16.35%，比2018年318.33萬元減少115.51萬元，下降36.29%。主要原因是：公共衛(wèi)生資金支出減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出比2018年下降。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1037.48萬元，比2018年949.73萬元，增加87.75萬元，增長9.24%，主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、2018年第四季度公共衛(wèi)生資金支出等，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出499.71萬元，占基本支出的48.17%，具體為：基本工資116.01萬元，津貼補(bǔ)貼174.7萬元，績效工資為63.9萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)為50.98萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)3.19萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)26.82萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.87萬元，住房公積金29.58萬元，退休費(fèi)21.56萬元，生活補(bǔ)助0.1萬元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)23.68萬元，占基本支出的2.28%，具體為：維修(護(hù))費(fèi)7萬元，勞務(wù)費(fèi)11.62萬元，工會經(jīng)費(fèi)5.06萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出202.82萬元，比2018年318.33萬元減少115.51萬元，下降36.29%。主要原因是：公共衛(wèi)生資金支出減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出比2018年下降，具體為：辦公費(fèi)1.08萬元，水費(fèi)0.67萬元，電費(fèi)1.23萬元，郵電費(fèi)0.18萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.87萬元，專用材料費(fèi)14.05萬元，勞務(wù)費(fèi)172.59萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.32萬元，辦公設(shè)備購置0.82萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出726.22萬元,占本年支出合計(jì)1240.3萬元的58.55%，比2018年795.56萬元減少69.34萬元，下降8.72%。主要原因是：2019年中央、省州公共衛(wèi)生資金未撥付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出75.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.44%。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出620.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.48%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 19.住房保障（類）支出29.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.07%。

 20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年1.51萬元減少1.51萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.51萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，完成預(yù)算數(shù)的0%。我單位2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與決算數(shù)差異較大的主要原因?yàn)?/span>2019年我單位的三公經(jīng)費(fèi)支出是從本單位的業(yè)務(wù)收入經(jīng)費(fèi)中列支，沒有用到一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額831.69萬元，其中，流動資產(chǎn)355萬元，固定資產(chǎn)860.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少288.63萬元，其中;流動資產(chǎn)減少90.16萬元，固定資產(chǎn)增加4.77萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．醫(yī)療收入：指基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展醫(yī)療服務(wù)及其他活動依法取得的非償還性資金。

2．醫(yī)療衛(wèi)生支出：指基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在開展基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)活動中發(fā)生的支出，包括醫(yī)療支出和公共衛(wèi)生支出。

3．存貨：指醫(yī)院為開展醫(yī)療服務(wù)及其他活動而儲存的低值易耗品、衛(wèi)生材料、藥品、其他材料等物資。

楚雄市東瓜鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2020年11月5日