楚雄市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2019年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心主要職能是堅持以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向基層，面向群體，預(yù)防為主的婦幼衛(wèi)生工作方針：

1.負(fù)責(zé)全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村高危孕、產(chǎn)婦的指導(dǎo)管理工作，積極參加危重孕、產(chǎn)婦轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院及搶救工作。

2.做好新生兒死亡率的控制工作及新生兒遺傳代謝病篩查工作。

3.做好農(nóng)村孕、產(chǎn)婦孕期檢查、指導(dǎo)、保健工作。

4.為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)、為搞好計劃生育提供技術(shù)指導(dǎo)。婦幼疾病診治、接生、婦幼衛(wèi)生保健與計劃生育技術(shù)員培訓(xùn)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、婦幼保健及生育避孕咨詢、婚前保健與醫(yī)學(xué)檢查。

5．提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)

6.開展健康教育、預(yù)防、保健、康復(fù)、一般常見病、多發(fā)病的診療服務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.完成各級政府和衛(wèi)計行政主管部門下達(dá)的指令性任務(wù)；

2.根據(jù)全市衛(wèi)生建設(shè)改革，全市實施緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體，及時調(diào)整中心對鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生的管理、指導(dǎo)和考核，確保全市公共衛(wèi)生項目服務(wù)工作有序開展。

3.認(rèn)真做好全市婦女兒童保健工作、艾滋病防治宣傳工作，婚前HIV檢測，HIV感染及母嬰阻斷工作，貧困孕產(chǎn)婦搶救以及公共衛(wèi)生服務(wù)等工作。

4.開展與婦女、兒童健康密切相關(guān)的常見疾病診治，計劃生育技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)前篩查，新生兒疾病篩查，農(nóng)村婦女免費兩癌篩查，助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等基本醫(yī)療服務(wù)。

5.借助全市家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理工作，全面加強公共衛(wèi)生服務(wù)的規(guī)范性，提高服務(wù)質(zhì)量。

6.加強入托、入學(xué)體檢工作，提供保健咨詢服務(wù)，加強免疫接種工作，做好臺賬、接種本網(wǎng)絡(luò)信息相符。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2019年楚雄市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。內(nèi)設(shè)：辦公室、住院部、門診部、公共衛(wèi)生科、栗子園社區(qū)、米市街社區(qū)、婚檢科、功能科、檢驗科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科、財務(wù)科、兩癌辦等科室共13個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

在職人員編制73人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制73人。在職實有人數(shù)70人，其中：財政全供養(yǎng)70人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員35人，其中：離休1人，退休34人。

車輛編制3輛，實有車輛4輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2019年度收入合計1546.99萬元。其中：財政撥款收入1452.56萬元，占總收入93.9%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入87.79萬元，占總收入的5.67%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入6.64萬元，占總收入的0.43%。與上年各項收入的對比分析，2019年單位總收入1546.99萬元，比去年1,932.72萬元減少385.73萬元。其中:財政撥款收入1452.56萬元，比去年1,708.07萬元減少255.51萬元。事業(yè)收入87.79萬元比去年224.05萬元減少136.26萬元，事業(yè)收入減少的原因其一是政策因素，其二是楚雄市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心上繳財政的業(yè)務(wù)收入尚未返還。其他收入6.64萬元，比去年0.60萬元增加6.04萬元，其他收入增加的主要原因是市醫(yī)療保障局撥入了家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費。財政補助收入減少主要原因：

1．2019年在職人員退休２人減少人員經(jīng)費；

2．2019年11、12住房公積金財政未撥款；

3．2019年12份新增獎勵性績效未撥款；

4．項目資金暫未撥付到位。

二、支出決算情況說明

2019年度支出合計1640.16萬元。其中：基本支出1259.44萬元，占總支出76.79%；項目支出380.72萬元，占總支出的23.21%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年各項支出的對比分析，2019年總支出1640.16萬元，比2018年的1967.62萬元減少327.46萬元，下降16.64%；其中基本支出1259.44萬元，比2018年基本支出1356.15萬元減少96.71萬元，下降7.13%；其中項目支出380.72萬元比2018年項目支出611.46萬元減少230.74萬元，下降37.74%；基本支出減少的原因是2019年在職人員退休２人減少人員經(jīng)費；2019年11、12住房公積金財政未撥款；2019年12份新增獎勵性績效未撥款；項目支出減少的原因是2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費和重大公共衛(wèi)生經(jīng)費暫未撥付到位。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1259.44萬元。與上年對比，2019年部門預(yù)算基本支出1259.44萬元，2018年部門預(yù)算基本支出1356.15萬元減少96.71萬元，比去年減少7.13%。2019年部門預(yù)算基本支出1259.44萬元，其中：工資福利支出1027.51萬元；商品和服務(wù)支出147.34萬元；對個人和家庭補助84.34萬元，資本性支出0.25萬元主要原因分析：

1．在職人員退休２人，減少人員經(jīng)費；

2．2019年11、12住房公積金財政未撥款；

3．2019年12份新增獎勵性績效未撥款；

4．日常公用經(jīng)費比上年下降30.68%，原因是2019年退休2名職工和婚檢科5名職工的公用經(jīng)費劃撥到市便民服務(wù)中心；

5．退休費上下年變動幅度增加2.87%，原因是：2019年退休２名職工。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88.28%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.70%；資本性支出占基本支出的0.02%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出380.72萬元。與上年對比，2019年度部門預(yù)算項目支出總計380.72萬元，2018年部門預(yù)算項目支出總計611.46萬元，減少230.74萬元，比去年減少37.74%。

主要原因分析：2019年基本公共衛(wèi)生衛(wèi)生服務(wù)項目資金和重大公共衛(wèi)生項目資金暫未撥付到位。

具體項目開支及開展工作情況：

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1574.72萬元,占本年支出合計的96.01%。與上年對比，2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1574.72萬元，2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1822.20萬元；減少247.48萬元，減少13.58%。其中：基本支出1193.99萬元，與上年同期相比減少16.74萬元；項目支出380.72萬元，與上年同期相比減少230.74萬元，財政撥款支出減少主要原因是：

1．2019年在職人員退休２人，減少人員經(jīng)費；

2．2019年11、12住房公積金財政未撥款；

3．2019年12份新增獎勵性績效未撥款；

4．日常公用經(jīng)費比上年下降30.68%，原因是2019年退休2名職工和婚檢科5名職工的公用經(jīng)費劃撥到市便民服務(wù)中心；

5．退休費上下年變動幅度增加2.87%，原因是：2019年退休２名職工。

6．項目支出減少主要原因是：2019年基本公共衛(wèi)生衛(wèi)生服務(wù)項目資金和重大公共衛(wèi)生項目資金暫未撥付到位。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．社會保障和就業(yè)（類）支出192.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.22%。主要用于：支付退休人員統(tǒng)籌外資金及職業(yè)年金繳費90.88萬元、在職人員養(yǎng)老保險101.47萬元；

2．衛(wèi)生健康（類）支出1322.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.99%。主要用于：工資福利支出859.58萬元、商品和服務(wù)支出402.29萬元；對個人和家庭補助萬元6.15萬元；資本性支出54.70萬元。

3．住房保障（類）支出56.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.79%。主要用于住房公積金56.69萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為9.72萬元，完成預(yù)算的138.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.72萬元，完成預(yù)算的111.46%；公務(wù)接待費支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本公衛(wèi)及重大公衛(wèi)工作下鄉(xiāng)增多，車輛耗油量及維修費用增加。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.67萬元，增長7.4%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.42萬元，增長19.45%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本公衛(wèi)及重大公衛(wèi)工作下鄉(xiāng)增多，車輛耗油量及維修費用增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.72萬元，占89.71%；公務(wù)接待費支出1.0萬元，占10.29%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.72萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出8.72萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于救護車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務(wù)接待費支出1萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作的誤餐補助及省級以上單位來訪人員。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況

說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出82.20萬元，與上年對比減少5.06萬元，減少5.80%。在職人員退休２人減少公用經(jīng)費；婚檢科5人的公用經(jīng)費劃撥到市便民服務(wù)中心，公用經(jīng)費也相應(yīng)減少；市級財政壓縮公用經(jīng)費5%。

部門機關(guān)運行經(jīng)費82.20萬元主要用于（辦公費：0.80萬元；手續(xù)費0.18萬元；水費0.05萬元，電費0.08萬元，郵電費0.48萬元，差旅費3.16萬元，培訓(xùn)費0.40萬元，公務(wù)接待費1.00萬元，專用材料費10.93萬元，勞務(wù)費37.05萬元，委托業(yè)務(wù)費3.57萬元；工會經(jīng)費17.12萬元，公務(wù)用車運行維護費3.22萬元，其他商品和服務(wù)支出4.15萬元）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，部門資產(chǎn)總額5366.05萬元，其中，流動資產(chǎn)1780.42萬元，固定資產(chǎn)529.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3042.29萬元，無形資產(chǎn)14..10萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1607.03萬元，其中;流動資產(chǎn)增加718.11萬元，固定資產(chǎn)減少69.29萬元,主要原因是2019年固定資產(chǎn)開始計提折舊。對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加960.01萬元，無形資產(chǎn)減少1.80萬元，主要原因是2019年無形資產(chǎn)開始計提折舊。其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額57.18萬元,其中：政府采購貨物支出57.18萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額57.18萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1．基本公共衛(wèi)生服務(wù)：社區(qū)機構(gòu)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)是指：即城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、免費婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒疾病篩查、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理服務(wù)，衛(wèi)生監(jiān)督和協(xié)管服務(wù)、肺結(jié)核患者健康管理、老年人中醫(yī)藥健康管理、免費提供避孕藥具等工作。

2．婚前醫(yī)學(xué)檢查：對楚雄市轄區(qū)內(nèi)結(jié)婚人群免費開展婚前醫(yī)學(xué)檢查，梅毒、乙肝、艾滋病免費檢測，免費發(fā)放葉酸。

3．計劃生育工作項目：楚雄市婦計中心是楚雄市市級唯一的計劃生育技術(shù)服務(wù)定點單位，為全市廣大的育齡人群提供免費的計劃生育生育技術(shù)服務(wù)（包括取環(huán)、放環(huán)、皮埋、女扎、輸卵管復(fù)通、人流、引產(chǎn)）、孕前優(yōu)生、避孕藥具免費發(fā)放、優(yōu)生指導(dǎo)等工作。作為全市唯一的市級計劃生育技術(shù)服務(wù)定點機構(gòu)，在執(zhí)行計劃生育政策方面嚴(yán)格把關(guān)，讓群眾切實享受國家的惠民政策。

4．危急孕、產(chǎn)婦搶救轉(zhuǎn)診制度：市婦計中心成立由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、多科室專家組成的危急重癥孕、產(chǎn)婦醫(yī)療搶救小組，制定相應(yīng)的急救管理制度和工作流程，以保證危急重癥孕、產(chǎn)婦搶救綠色通道暢通。轉(zhuǎn)診時應(yīng)簡要敘述病情，同時派醫(yī)務(wù)人員護送，負(fù)責(zé)護送的醫(yī)務(wù)人員應(yīng)具備初步急救的能力。危急重癥孕、產(chǎn)婦接診單位應(yīng)及時告知接收病人的具體地點，由經(jīng)驗豐富的醫(yī)生接診。危急重癥孕、產(chǎn)婦轉(zhuǎn)診后，轉(zhuǎn)出單位負(fù)責(zé)追蹤、隨訪轉(zhuǎn)診病人的診斷、治療及結(jié)局等情況并登記，接診單位相關(guān)科室負(fù)責(zé)協(xié)助轉(zhuǎn)出單位對高危孕婦進(jìn)行追蹤隨訪。接診危急孕、產(chǎn)婦搶救的單位不能因醫(yī)療費用而拒收危急重癥孕、產(chǎn)婦，要先行組織搶救，事后由市婦幼保健院按有關(guān)政策規(guī)定從危急孕產(chǎn)婦搶救資金中給予相應(yīng)的醫(yī)療救助。

5．農(nóng)村婦女兩癌篩查：通過對35-64歲農(nóng)村婦女免費進(jìn)行“兩癌”檢查，切實掌握我市婦女病的發(fā)病情況，做到早發(fā)現(xiàn)、早治療，早診斷，不斷提高廣大農(nóng)村婦女健康水平。積極探索婦女病治療方法，降低婦女病發(fā)病率，提高治愈率，尤其是通過普查及時發(fā)現(xiàn)官頸癌、乳腺癌等嚴(yán)重危害婦女健康的疾病，及時進(jìn)行有效的治療。建立以政府為主導(dǎo)，多部門協(xié)助，逐步形成維護婦女健康的長效機制，增強我市農(nóng)村婦女自我保健意識,促進(jìn)市域經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧進(jìn)步。

楚雄市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心

2020年11月9日