楚雄市職工服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 楚雄市職工服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市職工服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)困難職工幫扶救助、城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作、困難職工醫(yī)療、就學(xué)、就業(yè)及生活幫扶救助、職工醫(yī)療互助工作。負(fù)責(zé)職工就業(yè)服務(wù)、職工權(quán)益維護(hù)、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、職工信訪(fǎng)。免費(fèi)為困難職工提供法律援助。開(kāi)展職工心理健康咨詢(xún)、體育健身等公益服務(wù)活動(dòng)。創(chuàng)建職工書(shū)屋和電子閱覽室 ，免費(fèi)提供閱讀服務(wù)。負(fù)責(zé)職工普惠服務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。黨支部按照“圍繞服務(wù)抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的工作思路，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，切實(shí)保障和推動(dòng)了服務(wù)中心健康和諧發(fā)展。組織黨員干部積極投入脫貧攻堅(jiān)、困難職工解困脫困、文明城市創(chuàng)建、西門(mén)小區(qū)拆遷、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)等重大工作任務(wù)中，進(jìn)一步激發(fā)干部職工工作熱情，發(fā)揮好黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。

2、困難職工解困脫困工作穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《楚雄市進(jìn)一步做好困難職工和城鎮(zhèn)困難居民解困脫困工作的實(shí)施意見(jiàn)》、《楚雄市困難職工解困脫困工作方案(試行)》文件精神，深入分析致困原因，精準(zhǔn)制定幫扶措施，做到一戶(hù)一計(jì)劃、一戶(hù)多措施。開(kāi)展困難職工就業(yè)專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)，組織在檔困難職工參加招聘會(huì)，免費(fèi)為困難職工推薦就業(yè)；開(kāi)展對(duì)困難職工進(jìn)行幫扶慰問(wèn)；開(kāi)展困難職工專(zhuān)項(xiàng)救助行動(dòng)，對(duì)在檔部分困難職工進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)醫(yī)療救助和助學(xué)救助；開(kāi)展臨時(shí)救助幫扶,為困難職工解了燃眉之急，送去了黨委政府和工會(huì)組織的關(guān)懷。

3、職工服務(wù)的實(shí)效更加突出。結(jié)合自身崗位積極思考，主動(dòng)、熱情服務(wù)，工作逐步得到了廣大職工群眾的肯定，服務(wù)中心社會(huì)影響力不斷增強(qiáng)。舉辦楚雄市失業(yè)（困難）職工春季、秋季就業(yè)專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)，為失業(yè)職工送溫暖送崗位;職工培訓(xùn)工作有序推進(jìn)，根據(jù)省州總工會(huì)云嶺職工素質(zhì)建設(shè)政策調(diào)整，對(duì)農(nóng)民工開(kāi)展基礎(chǔ)素質(zhì)、就業(yè)觀念、崗位技能、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等培訓(xùn)，不斷提高農(nóng)民工素質(zhì)，有力助推農(nóng)村脫貧攻堅(jiān)；創(chuàng)新組織開(kāi)展“職工講堂”，順利舉行楚雄市總工會(huì)“職工講堂”啟動(dòng)儀式，邀請(qǐng)省工青婦干校教授為全市工會(huì)干部開(kāi)展講座；醫(yī)療互助活動(dòng)成效突出，有效幫助患病職工解決實(shí)際困難；“工惠卡”服務(wù)職工成效明顯。發(fā)揮“工惠卡”服務(wù)職工、惠及職工的作用，積極為持卡職工提供職業(yè)介紹、法律援助、權(quán)益維護(hù)、心理健康咨詢(xún)、免費(fèi)健身、免費(fèi)借閱書(shū)籍、團(tuán)購(gòu)優(yōu)惠等普惠服務(wù)；職工驛站工作有序推進(jìn)，并配備桌椅、飲水機(jī)、微波爐、體重秤、血壓計(jì)、工具箱、雨傘、拐棍等愛(ài)心物品，積極開(kāi)展免費(fèi)關(guān)愛(ài)服務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入楚雄市職工服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即楚雄市職工服務(wù)中心。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市職工服務(wù)中心2019年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄市職工服務(wù)中心2019年度收入合計(jì)98.77萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入98.77萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年102.55萬(wàn)元對(duì)比增加3.78萬(wàn)元，增加主要原因是在職人員的正常增資及社保、醫(yī)保、住房公積金等基數(shù)調(diào)整。

無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、附屬單位繳款收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄市職工服務(wù)中心2019年度支出合計(jì)98.77萬(wàn)元。其中：基本支出98.77萬(wàn)元，占總支出的100%；與上年102.55萬(wàn)元對(duì)比增加3.78萬(wàn)元，增加主要原因是在職人員的正常增資及社保、醫(yī)保、住房公積金等基數(shù)調(diào)整。

無(wú)項(xiàng)目支出、上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市職工服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出98.77萬(wàn)元。與上年102.55萬(wàn)元對(duì)比增加3.78萬(wàn)元，增加主要原因是在職人員的正常增資及社保、醫(yī)保、住房公積金等基數(shù)調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.8%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.2%。

（二）項(xiàng)目支出情況

無(wú)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市職工服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98.77萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年102.55萬(wàn)元對(duì)比增加3.78萬(wàn)元。增加主要原因是在職人員的正常增資及社保、醫(yī)保、住房公積金等基數(shù)調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出75.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.77%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出，其中：2012901行政運(yùn)行支出75.83萬(wàn)元，無(wú)一般行政管理事務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出9.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.63%。主要用于，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.51萬(wàn)元

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出7.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.38%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出5.14萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.15萬(wàn)元。

4.住房保障（類(lèi)）支出6.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.22%。主要用于2210201住房公積金支出6.14萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市職工服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.7萬(wàn)元，支出決算為0.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.71%。其中：無(wú)公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.71%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.24萬(wàn)元，下降38.09%。其中：無(wú)公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.24萬(wàn)元，下降38.09%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.39萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組。

2.無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：

無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出，未購(gòu)置車(chē)輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.39萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.39萬(wàn)元（其中：無(wú)外事接待費(fèi)支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：無(wú)外事接待批次），接待人次40人（其中：無(wú)外事接待人次）。主要用于州內(nèi)外單位組織人員到我單位學(xué)習(xí)交流、檢查及調(diào)研職工服務(wù)中心建設(shè)工作發(fā)生的接待支出

無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出，未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待批次，無(wú)該類(lèi)接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市職工服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，無(wú)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

楚雄職工服務(wù)中心的資產(chǎn)屬于工會(huì)資產(chǎn)，不屬于國(guó)有資產(chǎn)范疇，部門(mén)預(yù)決算不作反應(yīng)，行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表也不作反應(yīng)。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，無(wú)部門(mén)政府采購(gòu)支出。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2019年未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1．基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指車(chē)改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5．一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是本級(jí)財(cái)政安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6．政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

7．支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位的支出增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：支出增長(zhǎng)率=（本期支出總額÷上期支出總額-1）×100%。

8．項(xiàng)目支出比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%。