楚雄工人文化宮2019年度部門決算

目錄

第一部分楚雄工人文化宮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分楚雄工人文化宮概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和工會(huì)主張。為職工和社會(huì)提供活動(dòng)場(chǎng)所，組織和開展職工群眾文體娛樂(lè)活動(dòng)。對(duì)職工進(jìn)行文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)教育。指導(dǎo)服務(wù)基層工會(huì)開展文體活動(dòng)。免費(fèi)為職工群眾提供書籍、報(bào)刊等閱覽服務(wù)。解決困難職工、農(nóng)民工學(xué)齡前子女入學(xué)難題。提供書畫攝影等各類展覽陣地和服務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

楚雄工人文化宮在楚雄市總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《事業(yè)單位管理暫行條例》和《事業(yè)單位登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》及有關(guān)法律、法規(guī)、政策，按照核準(zhǔn)登記的宗旨和業(yè)務(wù)開展活動(dòng)。職工書屋免費(fèi)向全市廣大干部職工開放，向干部職工提供電子閱覽、圖書借閱等服務(wù)，積極配合上級(jí)主管單位進(jìn)行城市困難職工解困脫困工作、八大行業(yè)建會(huì)立會(huì)工作、脫貧攻堅(jiān)干部掛包貧困戶走訪入戶工作。在國(guó)慶節(jié)將組織全市廣大職工積極參與“楚雄市第三屆職工優(yōu)秀藝術(shù)作品展覽活動(dòng)暨第二屆廉潔文化書法美術(shù)攝影作品展”活動(dòng)。

認(rèn)真辦好文化宮幼兒園，為全市困難職工和農(nóng)民工子女解決了入學(xué)難題，取得了良好的社會(huì)效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄工人文化宮2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即楚雄工人文化宮。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄工人文化宮2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，

離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄工人文化宮2019年度收入合計(jì)156.73萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入82.4萬(wàn)元，占總收入的52.58%；經(jīng)營(yíng)收入74.33萬(wàn)元，占總收入的47.42%。與上年139.71萬(wàn)元對(duì)比增加17.02萬(wàn)元，增加主要原因：調(diào)入人員及在職人員正常增資及社保、醫(yī)保、住房公積金等基數(shù)調(diào)整。

無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、附屬單位繳款收入、附屬單位繳款收入、其他收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄工人文化宮2019年度支出合計(jì)211.46萬(wàn)元。其中：基本支出137.13萬(wàn)元，占總支出的64.85%；無(wú)項(xiàng)目支出；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共74.33萬(wàn)元，占總支出的35.15%。與上年207.01萬(wàn)元對(duì)比增加4.45萬(wàn)元，增加主要原因：調(diào)入人員及在職人員正常增資及社保、醫(yī)保、住房公積金等基數(shù)調(diào)整。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄工人文化宮機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出211.46萬(wàn)元。與上年207.01萬(wàn)元對(duì)比，增加4.45萬(wàn)元，增加主要原因：調(diào)入人員及在職人員正常增資及社保、醫(yī)保、住房公積金等基數(shù)調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.66%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.34%。

（二）項(xiàng)目支出情況

無(wú)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄工人文化宮部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82.4萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的38.97%。與上年139.71萬(wàn)元相比增長(zhǎng)57.31萬(wàn)元。主要原因分析：調(diào)入人員及在職人員工資支出增大、各種保險(xiǎn)費(fèi)用增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出51.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.56%。主要用于2012901行政運(yùn)行51.55萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出22.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.44%。主要用于2080502事業(yè)單位離退休10萬(wàn)，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.75萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.49萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出5.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.37%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.25萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3萬(wàn)元。

4.住房保障（類）支出3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.64%。主要用于2210201住房公積金3萬(wàn)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄工人文化宮部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。本單位為差額撥款單位，無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。本單位為差額撥款單位，無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

1.無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組。

2.無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：

無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出，未購(gòu)置車輛。

3.無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：

本單位為差額撥款單位，無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄工人文化宮屬于事業(yè)單位，無(wú)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

楚雄工人文化宮的資產(chǎn)屬于工會(huì)資產(chǎn)，不屬于國(guó)有資產(chǎn)范疇，部門預(yù)決算不作反應(yīng)，行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表也不作反應(yīng)。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，無(wú)部門政府采購(gòu)支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2019年未開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

1．基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5．一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是本級(jí)財(cái)政安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6．政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

7．支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位的支出增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：支出增長(zhǎng)率=（本期支出總額?上期支出總額-1）;100%。

8．項(xiàng)目支出比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)?本期支出總數(shù)100%。