楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告(表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處主要職能：開展公園設(shè)施維護(hù)與管理，動(dòng)物繁育與飼養(yǎng)，植物栽培與養(yǎng)護(hù)，公園綠化地管理，提供休閑場所，接待各地游客，豐富群眾文化生活，科普宣傳教育，承辦文體廣電旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處在楚雄市委、市政府、市文化和旅游局的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，全體干部職工共同努力，強(qiáng)化管理職能，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，提高服務(wù)水平，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，管理處上下團(tuán)結(jié)一致，頑強(qiáng)拼搏，落實(shí)各項(xiàng)工作部署，創(chuàng)新工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.開拓工作思路，尋求政策支持搞好景區(qū)建設(shè)管護(hù)。紫溪山景區(qū)是國家AAAA級(jí)旅游景區(qū)，同時(shí)也是省級(jí)自然保護(hù)區(qū)，存在雙重不同國家管理規(guī)范，景區(qū)開發(fā)建設(shè)形勢嚴(yán)峻。景區(qū)管理處在不觸犯國家法律法規(guī)和大政方針的前提下，開拓工作思路，積極尋求政策支持搞好景區(qū)的建設(shè)與管護(hù)工作。一是景區(qū)美化亮化工作方面：在山茶物種園入口處新補(bǔ)植綠化，一改從前第一眼凋敝的現(xiàn)行，院內(nèi)補(bǔ)植茶花100多株，增添了園區(qū)可觀賞性；相國花園發(fā)展菊花盆苗2000余盆，在可利用的空地上栽植菊花地苗萬余株，房車營地外圍空地新種植紅楓180株，秋菊、紅楓成為游客9—10月到景區(qū)必看必賞的美景。二是加強(qiáng)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)方面：（1）按要求拆除旱廁兩個(gè)，改旱廁為沖水式廁所一個(gè)；（2）為解決萬松林片區(qū)飲用水問題，新建深井抽水站一個(gè)；（3）針對(duì)紫溪山景區(qū)形象標(biāo)志建筑物“包頭王”雕塑老化、退化情況進(jìn)行翻新維護(hù)處理；（4）對(duì)北山門外墻破舊脫落及南山門仿生山門老化問題組織施工隊(duì)進(jìn)行預(yù)算、施工，已修繕完畢；三是進(jìn)一步加強(qiáng)景區(qū)干部職工凝聚力，景區(qū)在人員逐年退休減少而管護(hù)面積、內(nèi)容逐年增加的嚴(yán)峻形勢下，景區(qū)向社會(huì)新招聘講解員和售票員6人，干部職工眾志成城，團(tuán)結(jié)一致，在各級(jí)政府、主管局的帶領(lǐng)下景區(qū)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。

2.狠抓落實(shí)，完成國家、省、州、市各級(jí)政府下達(dá)的工作任務(wù)和督查整改工作任務(wù)。一是穩(wěn)步推進(jìn)一部手機(jī)游云南，按要求分階段完成各項(xiàng)工作部署，推進(jìn)智慧旅游建設(shè)工作；二是認(rèn)真組織落實(shí)旅游市場綜合整治工作，對(duì)景區(qū)票務(wù)、餐飲、馬隊(duì)、專線運(yùn)營車輛、旅游商品銷售等經(jīng)營活動(dòng)按省、州、市旅游市場整治工作要求，進(jìn)行全面深入整治，完善群眾、游客監(jiān)督投訴及處理渠道，景區(qū)旅游市場井然有序，游客維權(quán)有保障；三是文明景區(qū)創(chuàng)建工作穩(wěn)步推進(jìn)，景區(qū)管理處以楚雄市國家文明城市創(chuàng)建為契機(jī)，積極開展文明景區(qū)創(chuàng)建，在南北山門設(shè)立了“母嬰室”、“學(xué)雷鋒志愿者服務(wù)站”，在景區(qū)主要景點(diǎn)增設(shè)“社會(huì)主義核心價(jià)值觀”及創(chuàng)文相關(guān)宣傳牌一批，創(chuàng)文建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)；四是完成省旅游景區(qū)復(fù)核檢查第二組和旅游廁所調(diào)研指導(dǎo)第四組對(duì)景區(qū)檢查反饋問題的整改落實(shí)，2019年8月26日至29日、2019年9月2日至5日對(duì)我旅游景區(qū)旅游管理工作進(jìn)行檢查調(diào)研并反饋了我景區(qū)存在問題，景區(qū)管理處針對(duì)廁所革命、游客中心、環(huán)境衛(wèi)生、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、綜合管理等方面存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改：景區(qū)環(huán)境、衛(wèi)生綜合整治方面：（1）完善了景區(qū)各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度，增設(shè)專職保潔員，實(shí)行流動(dòng)清掃，全日保潔，做好衛(wèi)生保潔記錄；確保景區(qū)衛(wèi)生秩序井然有序；特別是對(duì)景區(qū)三個(gè)旅游廁所設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查修復(fù)，廁所內(nèi)安裝掛衣鉤、置物臺(tái)等設(shè)施；在旅游廁所內(nèi)擺放綠色植物、懸掛景區(qū)風(fēng)景照片等增加文化氛圍；改進(jìn)第三衛(wèi)生間，增加了設(shè)施設(shè)備，使其合理使用；（2）增加塑鋼防木垃圾桶30只，并根據(jù)不同地點(diǎn)進(jìn)行分類設(shè)置安裝，將破舊的垃圾桶清除，更換了不統(tǒng)一的垃圾桶。（3）對(duì)景區(qū)內(nèi)萬松林景點(diǎn)處的餐館無價(jià)格標(biāo)注問題，已明碼標(biāo)價(jià)公示，茶花園全部農(nóng)家樂進(jìn)行菜品公示欄；（4）對(duì)車輛隨意停放問題，安排專職人員加強(qiáng)交通疏導(dǎo)，派專人巡邏值守，進(jìn)行管理，引導(dǎo)車主規(guī)范停放和提車，杜絕了游客車輛隨意停放現(xiàn)象，進(jìn)一步完善了停車場管理制度，確保為游客提供優(yōu)質(zhì)的停車服務(wù)；（5）對(duì)農(nóng)家樂廣告牌形式多樣、破舊問題，進(jìn)行清理，統(tǒng)一式樣，破舊的進(jìn)行翻新處理14塊，樣式不統(tǒng)一的已拆除。景區(qū)游客服務(wù)中心方面：（1）對(duì)于游客中心規(guī)模小問題，目前已進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)；（2）完善游客服務(wù)中心功能分區(qū)，按照標(biāo)準(zhǔn)重新調(diào)整分區(qū)，增加相關(guān)服務(wù)設(shè)施，增加旅游咨詢處、旅游投訴受理處；（3）對(duì)觸摸屏軟件系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)更新處理；（4）制作安裝景區(qū)投訴處理流程圖、制度各一塊，進(jìn)行公示。標(biāo)識(shí)系統(tǒng)方面：（1）對(duì)景區(qū)旅游公路交通安全標(biāo)識(shí)數(shù)量不足問題，已進(jìn)行沿線規(guī)劃，制作安裝；（2）針對(duì)景區(qū)標(biāo)識(shí)牌不統(tǒng)一問題，已經(jīng)在同住景區(qū)各單位協(xié)調(diào)，能統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)牌統(tǒng)一，該拆除的老舊標(biāo)識(shí)牌已拆除；（3）第三衛(wèi)生間公共信息符號(hào)錯(cuò)誤問題，已按照國標(biāo)圖形符號(hào)制作安裝更換。并將整改落實(shí)情況及時(shí)上報(bào)。

3.全民總動(dòng)員，脫貧攻堅(jiān)奔小康

一是認(rèn)真落實(shí)主管局《楚雄市文化和旅游局關(guān)于脫貧攻堅(jiān)“掛包幫”工作方案》，讓干部職工深入到包保戶家中了解結(jié)對(duì)戶實(shí)際情況，有的放矢的開展扶貧工作，全年共計(jì)組織四批職工到八角鎮(zhèn)扶貧點(diǎn)結(jié)對(duì)戶家中了解情況；二是派遣顧興榮、吳廷華兩位同志到市扶貧辦，由扶貧辦統(tǒng)一調(diào)配安排到鹿城鎮(zhèn)新村村委會(huì)、樹苴二街兩個(gè)村委會(huì)開展駐村扶貧工作；三是開動(dòng)腦筋為脫貧攻堅(jiān)工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，捐款捐物，2019年1月份根據(jù)脫貧攻堅(jiān)“五查五看”要求，景區(qū)部分干部職工為扶貧對(duì)象共計(jì)捐助扶貧款項(xiàng)3011元，為全局精準(zhǔn)扶貧脫貧攻堅(jiān)工作助力。

4.加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，落實(shí)安全責(zé)任。

旅游安全工作是一項(xiàng)長期而艱巨的任務(wù)。景區(qū)始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，牢固樹立“以人為本”和“安全是旅游的生命線”的思想，不斷加強(qiáng)對(duì)旅游安全工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，努力提高旅游安全工作的系統(tǒng)協(xié)調(diào)性。一是抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理和防控，著重抓重大節(jié)日的安全整治工作；二是每月對(duì)景區(qū)寺廟、賓館、配電房、建筑施工地、各園所、農(nóng)家樂、馬隊(duì)、專線營運(yùn)車等重要設(shè)施和部位進(jìn)行拉網(wǎng)式消防安全及安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)消除安全隱患；三是對(duì)響水箐、相國花園抽水站電力線路、景區(qū)旅游公路周邊樹木進(jìn)行了清理排除了安全隱患。景區(qū)全年無重大旅游投訴，無旅游安全事故發(fā)生，平穩(wěn)度過森林防火期，職工無違法違紀(jì)行為發(fā)生。

5.關(guān)注民生，創(chuàng)新工作，綜治維穩(wěn)工作長效發(fā)展

一是搶抓節(jié)慶活動(dòng)契機(jī)維穩(wěn)創(chuàng)收增，景區(qū)管理處搶抓節(jié)慶機(jī)遇，提前部署，精心籌劃，認(rèn)真組織開展春節(jié)、櫻桃節(jié)、火把節(jié)、國慶節(jié)等各項(xiàng)節(jié)慶活動(dòng)，全力做好各項(xiàng)服務(wù)工作，截至10月22日景區(qū)門票收入189萬元，累計(jì)接待游客50多萬人次；二是強(qiáng)化內(nèi)部管理，景區(qū)整體平穩(wěn)發(fā)展，按照AAAA國家級(jí)旅游景區(qū)的管理規(guī)范結(jié)合景區(qū)實(shí)際，強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高效率，用管理求效益；三是積極配合市委、市政府、公安部門在景區(qū)開展掃黑除惡工作為景區(qū)綜治維穩(wěn)注入活力。

6.強(qiáng)化作風(fēng)，黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)常抓不懈

一是緊緊圍繞主管局2019年黨建工作思路，按照“突出一條主線、落實(shí)好三大責(zé)任、抓實(shí)五項(xiàng)建設(shè)、實(shí)現(xiàn)三好目標(biāo)”的黨建工作措施，認(rèn)真落實(shí)局黨委基層黨建提升年的各項(xiàng)工作；二是持續(xù)升入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，每月定期召開黨員黨課學(xué)習(xí)例會(huì)，為提升人居環(huán)境建設(shè)工作，組織黨員干部參加環(huán)境衛(wèi)生清理義務(wù)活動(dòng)，瞻仰烈士陵園愛國主義教育基地，提升愛國主義助力，認(rèn)真抓實(shí)“不忘初心、牢記使命”主題教育，按時(shí)收繳黨費(fèi)；三是加強(qiáng)支部黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化主體責(zé)任和一崗雙責(zé)，層層簽訂責(zé)任書落實(shí)責(zé)任制，貫徹落實(shí)各級(jí)黨委關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾的有關(guān)規(guī)定，四是強(qiáng)化“八項(xiàng)規(guī)定、四種意識(shí)”的執(zhí)行，落實(shí)好反腐倡廉、綜治維穩(wěn)的各項(xiàng)工作；四是切實(shí)整治工作作風(fēng)不實(shí)、工作落實(shí)不力的問題，深入到群眾，了解群眾的所需所想，為群眾服務(wù)，接受群眾監(jiān)督，全年景區(qū)黨支部黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)工作貫徹執(zhí)行不折不扣。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處2019年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是管理人員編制3名，專業(yè)技術(shù)人員編制8名，事業(yè)工勤人員編制17名。

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

實(shí)有車輛編制0輛，實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處2019年度收入合計(jì)588萬元。其中：財(cái)政撥款收入379.05萬元，占總收入的64.46%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入208.95萬元，占總收入的35.54%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比減少9.62萬元，下降1.61%，主要原因是2019年退休7人，退休人員劃轉(zhuǎn)社保管理，相應(yīng)財(cái)政補(bǔ)助減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處2019年度支出合計(jì)588萬元。其中：基本支出588萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少9.62萬元，下降1.61%，主要原因是2019年退休7人，退休人員劃轉(zhuǎn)社保發(fā)放，支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出588萬元。與上年對(duì)比減少9.62萬元，下降1.61%，主要原因是2019年退休7人，退休人員劃轉(zhuǎn)社保發(fā)放，支出減少。包括基本工資110.28萬元，津貼補(bǔ)貼82.8萬元，獎(jiǎng)金36.79萬元，績效工資77.17萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.63萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.99萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.75萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)29.98萬元，住房公積金支出21.41萬元，退休費(fèi)40.95萬元，生活補(bǔ)助1.59萬元，占基本支出的82.71%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)101.66萬元，占基本支出的17.29%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出379.05萬元,占本年支出合計(jì)的64.46%。與上年對(duì)比減少36.64萬元,主要原因是2019年退休7人，退休人員劃轉(zhuǎn)社保管理，相應(yīng)財(cái)政補(bǔ)助減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出250.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.09%。主要用于基本工資支出110.27萬元、津貼補(bǔ)貼支出82.80萬元、獎(jiǎng)金36.79萬元，績效工資支出20.66萬元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出72.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.1%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.63萬元，用于退休人員統(tǒng)籌外工資21.75萬元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出34.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.17%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.99萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.75萬元；

4.住房保障（類）支出21.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.65%。主要用于繳交職工住房公積金21.41萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比，無增減變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)、預(yù)算數(shù)均為零，我單位是經(jīng)費(fèi)差額單位，一般公共預(yù)算撥款只安排人員經(jīng)費(fèi)差額部分。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位為差額補(bǔ)助單位，我單位生產(chǎn)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用事業(yè)收入開支。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處資產(chǎn)總額1789.02萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)59.74萬元，固定資產(chǎn)凈值58.28萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施原值1671萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1708.69萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加41.1萬元，固定資產(chǎn)凈值減少3.41萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施原值增加1671萬元，增加的原因是根據(jù)公共基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)補(bǔ)計(jì)公共基礎(chǔ)設(shè)施。其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3.32萬元,其中：政府采購貨物支出3.32萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額3.32萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9—附表11），我單位2019年無項(xiàng)目，故未開展部門績效自評(píng)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.基本支出與項(xiàng)目支出：基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

2.因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的旅費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.文化和旅游：反映政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)、對(duì)外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。

5.政府采購：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

6.文化和旅游市場管理：反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。

楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處

2020年10月26日