楚雄市文物管理所2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市文物管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市文物管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳貫徹黨和國家文物法律法規(guī)，負(fù)責(zé)對轄區(qū)文物進(jìn)行調(diào)查、保護(hù)、勘探、搶救性發(fā)掘等工作；負(fù)責(zé)本市境內(nèi)文物修繕、保護(hù)方案編制的技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對流散文物的征集、鑒定、收藏、研究、宣傳工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級文物保護(hù)單位的推薦、申報(bào)工作；進(jìn)行保護(hù)區(qū)規(guī)劃相關(guān)技術(shù)性工作；指導(dǎo)相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的文物保護(hù)工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1.業(yè)務(wù)開展情況

（1）組織實(shí)施文物保護(hù)維修工程。有序?qū)嵤埲獣洪苤挠推峁こ蹋粚?shí)施楚雄青龍橋保護(hù)工程；組織實(shí)施國家級文物保護(hù)單位楚雄文廟大成殿修繕工程并順利通過了州文物局的初驗(yàn)；制作、上報(bào)楚雄文廟大成殿的安防方案，經(jīng)多次修訂完善，現(xiàn)已轉(zhuǎn)呈省文物局審批。

（2）強(qiáng)化文物管理職能，完善文物保護(hù)措施，抓落實(shí)。認(rèn)真落實(shí)文物安全管理和巡查工作，層層落實(shí)文物安全管理責(zé)任制，完善日常巡查工作，形成月報(bào)制度。組織開展州級文物建筑消防安全“一項(xiàng)一策”的達(dá)標(biāo)管理驗(yàn)收工作，聯(lián)合市消防大隊(duì)分別對四處州級文物建筑進(jìn)行了實(shí)地驗(yàn)收。

（3）開展文物安全督辦和檢查工作。開展萬家壩古墓群局部調(diào)勘及后續(xù)管護(hù)工作，針對已經(jīng)開展文物調(diào)查勘探的區(qū)域，及時(shí)采取了有效的安全保護(hù)措施。

（4）開展文物保護(hù)單位保護(hù)管理基礎(chǔ)信息工作。

（5）開展文物征集、調(diào)查工作。

（6）克期完成各級交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2.取得的主要社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益

保護(hù)文物是為了提高文化資源的再生能力，獲取社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。楚雄市文物管理所堅(jiān)持“保護(hù)為主、搶救第一、合理利用、加強(qiáng)管理”的文物工作方針，堅(jiān)持既有利于文物保護(hù)、又有利于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和提高人民群眾生活水平的原則，堅(jiān)持文物工作必須服從和服務(wù)于社會(huì)主義物質(zhì)文明、政治文明、精神文明建設(shè)的原則，堅(jiān)持社會(huì)效益放在首位，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)一的原則，圓滿完成2019年全市文物工作任務(wù)，無安全事故發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市文物管理所2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市文物管理所2019年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市文物管理所2019年度收入合計(jì)114.12萬元。其中：財(cái)政撥款收入114.12萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。本年收入比上年收入122.93萬元減少8.81萬元，減少7.2%，減少原因是2019年（民族文化機(jī)動(dòng)金）文物專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒有撥付。

二、支出決算情況說明

楚雄市文物管理所部門2019年度支出合計(jì)112.77萬元。其中：基本支出61.12萬元，占總支出的54.2%；項(xiàng)目支出51.65萬元，占總支出的45.8%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比本年支出比上年支出的122.93萬元減少10.16萬元，減少8.3%，減少原因是2019年（民族文化機(jī)動(dòng)金）文物專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒有撥付。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市文物管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出61.12萬元。與上年62.15萬元對比減少了1.03萬元,主要原因是人員人頭經(jīng)費(fèi)壓縮了10%，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒有撥付。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出96.63%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.37%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市文物管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出51.65萬元。實(shí)施國家級文物保護(hù)項(xiàng)目楚雄文廟大成殿修繕工程，與上年60.77萬元對比減少9.12萬元,原因是工程按施工進(jìn)度撥款，文廟大成殿本體修繕已經(jīng)基本完工，而安防工程正在籌備。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市文物管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出112.77萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比本年支出比上年支出的122.93萬元減少10.16萬元，減少8.3%，減少原因是19年（民族文化機(jī)動(dòng)金）文物專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒有撥付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出96.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.33%。主要用于維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資，文物保護(hù)資本性支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.13%。主要用于單位退休人員工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康（類）支出4.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.17%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.住房保障（類）支出3.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37%。主要用于單位住房公積金繳納。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市文物管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2017年一致，均為0萬元，主要原因是部門公用經(jīng)費(fèi)較為短缺，僅能保證日常辦公需求，壓縮了“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市文物管理所部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公益事業(yè)單位無支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市文物管理所部門資產(chǎn)總額21.3萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19.18萬元，固定資產(chǎn)2.12萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年64.47萬元相比減少43.17萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少42.82萬元，固定資產(chǎn)減少0.35萬元,對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況：2019年文物專項(xiàng)資金有三塊，一是國保維修資金，支出楚雄文廟大成殿修繕工程款項(xiàng)，二是州級文物建筑消防安全“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)整治工程建設(shè)（專戶支出），三是萬家壩古墓群看護(hù)。

（二）項(xiàng)目支出績效自評：項(xiàng)目工程的實(shí)施保障了文物安全，楚雄文廟大成殿修繕工程分為二個(gè)項(xiàng)目，本體修繕已經(jīng)基本完工，安防工程正在籌備。州級文物建筑消防安全“一項(xiàng)一策”達(dá)標(biāo)整治工程建設(shè)順利實(shí)施并通過驗(yàn)收，萬家壩古墓群看護(hù)人員已經(jīng)落實(shí)并實(shí)現(xiàn)24小時(shí)巡視到位。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理：工程順利實(shí)施，款項(xiàng)及時(shí)撥付基本達(dá)到要求。

（四）2019部門整體支出績效自評報(bào)告：楚雄市文物管理所負(fù)責(zé)全市文物項(xiàng)目工程的監(jiān)管，2019年，資金不在本單位的文物項(xiàng)目工程還有楚雄龍泉書院二期修繕，萬家壩地下文物調(diào)查項(xiàng)目；因?yàn)樨?cái)政資金短缺，2018形成拖欠的項(xiàng)目：萬家壩地下文物調(diào)查短缺36萬元，現(xiàn)場監(jiān)控設(shè)備安裝1.058萬元、看護(hù)人員費(fèi)用每月0.15萬元，楚雄青龍橋標(biāo)志碑制作費(fèi)0.42萬元。2014年完工并驗(yàn)收的文物維修工程呂合玉皇閣維修工程拖欠款28.51萬元經(jīng)報(bào)財(cái)政部門通過零清償方式，2019年已經(jīng)化解。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

楚雄市文物管理所

2020年10月28日