楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。負(fù)責(zé)擬訂全市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、動(dòng)員社會(huì)各有關(guān)部門共同做好城鄉(xiāng)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)工作；協(xié)同有關(guān)部門搞好以農(nóng)村改水、改廁為重點(diǎn)的環(huán)境衛(wèi)生治理工作；開(kāi)展城鄉(xiāng)社會(huì)性公共衛(wèi)生管理，組織群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，檢查監(jiān)督城鎮(zhèn)“除四害”年度目標(biāo)實(shí)施情況。負(fù)責(zé)開(kāi)展健康教育工作，普及衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)，引導(dǎo)廣大群眾樹(shù)立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。開(kāi)展創(chuàng)建衛(wèi)生城鎮(zhèn)活動(dòng)及承辦楚雄市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省、州愛(ài)衛(wèi)會(huì)的指導(dǎo)幫助下，以努力提高全民衛(wèi)生意識(shí)、改善人居環(huán)境、提高人民群眾健康水平為宗旨，扎實(shí)有效開(kāi)展了除害防病、環(huán)境衛(wèi)生整治、健康教育、國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建等重點(diǎn)工作，順利完成了愛(ài)國(guó)衛(wèi)生各項(xiàng)工作任務(wù)。

一是創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市工作取得新成效。2019年6月，楚雄市創(chuàng)國(guó)衛(wèi)工作通過(guò)了省級(jí)技術(shù)評(píng)估；7月24日，創(chuàng)國(guó)衛(wèi)申報(bào)資料通過(guò)國(guó)家評(píng)審，從8月起進(jìn)入國(guó)家級(jí)暗訪階段。二是衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村創(chuàng)建工作有新進(jìn)展。2019年，新村鎮(zhèn)創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作通過(guò)省級(jí)評(píng)估。今年新推薦申報(bào)省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，省級(jí)衛(wèi)生村81個(gè)。

二是扎實(shí)開(kāi)展除害防病工作。為有效控制鼠害，做好除害防病工作。市愛(ài)衛(wèi)會(huì)分別于春、秋兩季下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展除“四害”工作的通知》，發(fā)動(dòng)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、駐楚各單位積極開(kāi)展以滅鼠為重點(diǎn)的除“四害”工作，并及時(shí)組織人員加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的督促檢查。今年以滅鼠為重點(diǎn)的除“四害”工作，始終堅(jiān)持條塊結(jié)合、以塊為主的原則，真正做到了措施到位、方法得當(dāng)和五個(gè)統(tǒng)一（即：統(tǒng)一部署、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一時(shí)間、統(tǒng)一行動(dòng)、統(tǒng)一藥物）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共發(fā)放可直接投放滅鼠毒餌680千克。全年在全市建城區(qū)統(tǒng)一開(kāi)展消殺活動(dòng)，共投放消殺藥品5640公斤，設(shè)置毒餌站6565個(gè)，投入工作人員500人次，粘鼠板450件，蟑螂粘板660片，本實(shí)現(xiàn)了重點(diǎn)區(qū)域消殺范圍的全覆蓋。通過(guò)除“四害”活動(dòng)補(bǔ)蠅籠40個(gè)，確保消殺工作人員到位、技術(shù)指導(dǎo)到位，基，鼠密度嚴(yán)格控制在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，全市“四害”密度明顯降低，有效杜絕了“四害”傳播疾病的發(fā)生與流行。

三是深入開(kāi)展健康教育活動(dòng)。市健康教育所在市中心健康園地定期刊出健康教育宣傳專欄五期10塊，普及衛(wèi)生保健知識(shí)。統(tǒng)一噴繪制作健康教育宣傳欄5期1180塊，下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，加大對(duì)常見(jiàn)病多發(fā)病，衛(wèi)生政策法規(guī)知識(shí)的宣傳教育。與市電視臺(tái)合辦《衛(wèi)生與健康》欄目，播放時(shí)長(zhǎng)為10-15分鐘的衛(wèi)生防病講座視頻資料，每月四期，每期共播出6次。制作健康教育宣傳欄1000塊下發(fā)到各農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、老舊居民小區(qū)、公共地帶等進(jìn)行張貼，進(jìn)一步加大創(chuàng)衛(wèi)健康教育的力度和廣度。開(kāi)展第32個(gè)世界無(wú)煙日宣傳活動(dòng)，組織全市各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開(kāi)展以“煙草和肺部健康”為主題的宣傳咨詢活動(dòng)。共開(kāi)展宣傳活動(dòng)15場(chǎng)次，懸掛主題布標(biāo)15條，發(fā)放控?zé)熜麄髡垌?yè)、手冊(cè)、扇子等控?zé)熧Y料5種共4000多份。

四是深入開(kāi)展“愛(ài)國(guó)衛(wèi)生月”健康教育活動(dòng)。市愛(ài)衛(wèi)辦及時(shí)與楚雄市電視臺(tái)協(xié)調(diào)，在市電視臺(tái)播放國(guó)家及云南省基本公共衛(wèi)生宣傳公益廣告。同時(shí)與楚雄彝文化傳播有限公司合作，在桃源湖LED大屏輪流播放3部國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目宣傳公益廣告。利用省健康教育所下發(fā)的工具箱印制基本公共衛(wèi)生服務(wù)宣傳畫，在社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人流密集區(qū)域張貼宣傳。于2019年4月12日集中組織開(kāi)展“基本公共衛(wèi)生我服務(wù)你健康”主題宣傳活動(dòng)，州、市9家醫(yī)療衛(wèi)生單位及4家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心參與活動(dòng)，參加活動(dòng)人員43人。活動(dòng)共懸掛主題標(biāo)語(yǔ)13條，發(fā)放基本公共衛(wèi)生政策宣傳資料8種約4000份，量血壓716人、接受義診咨詢145人。

五是認(rèn)真實(shí)施云南省健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)項(xiàng)目。播放公益廣告。市愛(ài)衛(wèi)辦協(xié)調(diào)楚雄市文化旅游局，在市電視臺(tái)及時(shí)播放由省健康教育所制作的《腦卒中》、《防治高血壓》等公益廣告，每月播放不少于100次。開(kāi)展健康巡講。市愛(ài)衛(wèi)辦健康教育所在全市范圍內(nèi)認(rèn)真組織開(kāi)展健康巡講，截至2019年9月30日，共深入中小學(xué)校、單位開(kāi)展健康巡講5場(chǎng)次934人，發(fā)放相關(guān) 健康教育宣傳資料1050份。開(kāi)展重點(diǎn)疾病和重點(diǎn)領(lǐng)域健康教育工作。組織各基層公共衛(wèi)生單位、各部門、各單位針對(duì)重點(diǎn)人群和重點(diǎn)地域開(kāi)展了艾滋病、結(jié)核病、麻風(fēng)病、慢性病、地方病、血吸蟲病等的防治知識(shí)宣傳教育活動(dòng)。

六是全面開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生綜合治理。大力開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治活動(dòng)，組織城區(qū)內(nèi)各單位，市級(jí)各部門積極開(kāi)展單位內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生大掃除活動(dòng)和包保街道環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌整治工作，重點(diǎn)對(duì)所轄衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、占道經(jīng)營(yíng)、亂貼亂畫、亂堆亂放等進(jìn)行清理整治。動(dòng)員各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織干部職工對(duì)政府所在地、集市、公路、城鄉(xiāng)主干道等地段環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行集中整治。同時(shí)，以村容村貌整治工作為重點(diǎn)，組織廣大農(nóng)民群眾疏通溝渠，整治畜欄禽舍、清除垃圾，全面治理農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差現(xiàn)象，引導(dǎo)農(nóng)民群眾養(yǎng)成干凈衛(wèi)生，健康向上的生活方式。積極開(kāi)展“愛(ài)我社區(qū)義務(wù)志愿者”活動(dòng)，以八城同創(chuàng)為契機(jī)，在全市建成區(qū)內(nèi)大力開(kāi)展迎新春、除害防病、創(chuàng)衛(wèi)大清掃環(huán)境衛(wèi)生整治活動(dòng)，對(duì)城區(qū)內(nèi)背街小巷、集貿(mào)市場(chǎng)、單位和居民區(qū)的衛(wèi)生死角進(jìn)行了全面整治。

七是扎實(shí)推進(jìn)國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，調(diào)整充實(shí)了市委書記、市長(zhǎng)任雙組長(zhǎng)的市創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市領(lǐng)導(dǎo)小組，制定下發(fā)《楚雄市創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市工作實(shí)施方案》，設(shè)立5個(gè)工作專班和5個(gè)工作督查組推進(jìn)工作落實(shí)。加強(qiáng)宣傳氛圍營(yíng)造和健康教育。加強(qiáng)新聞宣傳和社會(huì)宣傳，大力開(kāi)展健康教育活動(dòng)，通過(guò)開(kāi)展形式多樣、針對(duì)性強(qiáng)的宣傳活動(dòng)，營(yíng)造濃厚的創(chuàng)衛(wèi)氛圍。著力推進(jìn)省級(jí)技術(shù)評(píng)估和病媒生物防制工作問(wèn)題整改。下發(fā)省級(jí)技術(shù)評(píng)估反饋問(wèn)題整改方案和病媒生物防制整改工作通知，召開(kāi)專題會(huì)議，全面部署整改工作，同時(shí)加大督查力度，確保問(wèn)題整改落實(shí)到位。全力做好暗訪迎檢工作。召開(kāi)楚雄市創(chuàng)國(guó)衛(wèi)暗訪迎檢工作會(huì)議，全面安排部署創(chuàng)衛(wèi)暗訪迎檢工作；邀請(qǐng)省疾控中心環(huán)境衛(wèi)生所首席專家王昕對(duì)我市創(chuàng)建國(guó)衛(wèi)迎接國(guó)家暗訪工作作培訓(xùn)；由市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，抽調(diào)相關(guān)職能部門組建十個(gè)專項(xiàng)督查組，定期不定期采取現(xiàn)場(chǎng)和暗訪督查的方式開(kāi)展專項(xiàng)督查，扎實(shí)推進(jìn)楚雄市創(chuàng)國(guó)衛(wèi)暗訪迎檢工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)部門2019年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)部門2019年度收入合計(jì)181.23萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入181.23萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入合計(jì)減少4%，其中財(cái)政撥款收入減少4%，財(cái)政撥款減少的主要原因?yàn)榛竟残l(wèi)生服務(wù)資金減少，重大公共衛(wèi)生服務(wù)資金減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)部門2019年度支出合計(jì)181.23萬(wàn)元。其中：基本支出112.2萬(wàn)元，占總支出的61.91%；項(xiàng)目支出69.03萬(wàn)元，占總支出的38.09%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出合計(jì)下降4.4%，其中基本支出增長(zhǎng)14.24%，項(xiàng)目支出下降24.4%。基本支出增加的主要原因?yàn)樵诼毴藛T薪級(jí)工資、職級(jí)工資增加，醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，實(shí)際繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金增加；項(xiàng)目支出下降的主要原因?yàn)榛竟残l(wèi)生服務(wù)資金支出減少、重大公共衛(wèi)生服務(wù)資金支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出112.2萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加14.24%，主要原因?yàn)樵诼毴藛T薪級(jí)工資、職級(jí)工資增加，醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，實(shí)際繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.2%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.8%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出69.03萬(wàn)元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出下降24.4%，項(xiàng)目支出下降的主要原因?yàn)榛竟残l(wèi)生服務(wù)資金支出減少、重大公共衛(wèi)生服務(wù)資金支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出181.23萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出下降4.4%，下降的主要原因?yàn)榛竟残l(wèi)生服務(wù)資金支出減少、重大公共衛(wèi)生服務(wù)資金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.73%。主要用于事業(yè)單位離退休支出31.96萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的71.32%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.88萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的15.35%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.97萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的13.33%；

9.衛(wèi)生健康（類）支出132.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.98%。主要用于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.3萬(wàn)元，占衛(wèi)生健康（類）支出42.57%；一般行政管理事務(wù)50萬(wàn)元，占衛(wèi)生健康（類）支出37.8%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)19.03萬(wàn)元，占衛(wèi)生健康（類）支出14.38%；事業(yè)單位醫(yī)療3.94萬(wàn)元，占衛(wèi)生健康（類）支出3%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.99萬(wàn)元，占衛(wèi)生健康（類）支出2.25%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出4.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.29%。主要用于支付公積金支出4.16萬(wàn)元，占住房保障（類）支出的100%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.42萬(wàn)元，支出決算為2.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的502%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的502%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因開(kāi)展創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市專項(xiàng)工作，相關(guān)的公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加2.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因開(kāi)展創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市專項(xiàng)工作，相關(guān)的公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.11萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.11萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.11萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑

情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)部門資產(chǎn)總額8.59萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6.68萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.33萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少6.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加4.71萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬(wàn)元

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額38.68萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出37.96萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.72萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

楚雄市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋