楚雄市圖書館2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市圖書館始終堅(jiān)持公益性的原則，收集、整理、保存、傳播圖書文獻(xiàn)資料；開展社會教育；通過書刊借閱、參考咨詢、講座等，傳遞科學(xué)情報(bào)，使讀者獲得所需的信息，為科學(xué)研究和生產(chǎn)服務(wù)；指導(dǎo)、輔導(dǎo)本地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)文化室、農(nóng)家書屋開展圖書管理、流通、資源更新，培訓(xùn)、考核基層文化隊(duì)伍業(yè)務(wù)；組織實(shí)施“文化信息資源共享工程”建設(shè)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.積極開展讀者活動、推廣全民閱讀。

（1）楚雄市圖書館以“文化書香，從閱讀開始”為主題，充分發(fā)揮圖書館的職能作用，通過世界讀書日、讀書月、圖書館服務(wù)宣傳周、五一、六一、七一、八一、全民閱讀月在全市開展多渠道倡導(dǎo)全民多讀書，讀好書，為構(gòu)建和諧社會發(fā)揮作用。

（2）為特殊人群服務(wù)：與特殊教育學(xué)校、兒童保護(hù)中心簽訂長期合作協(xié)議，組織開展“文化助殘”“圖書館牽手孤兒”主題活動，建立楚雄市圖書館文化助殘、助孤圖書專柜，為在校的351個殘疾學(xué)生辦理借書證，定期到學(xué)校舉辦講座，舉辦活動，為學(xué)校提供優(yōu)秀文化信息資源。

（3）主辦和協(xié)辦內(nèi)容豐富的公益性講座。

2.加強(qiáng)公共文化服務(wù)陣地的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：“全國文化信息資源共享工程建設(shè)”。楚雄市支中心（市圖書館）和覆蓋15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、128個村委會的文化信息工程基層服務(wù)點(diǎn)建設(shè)全部完成（農(nóng)民文化素質(zhì)教育網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)學(xué)校），農(nóng)民文化素質(zhì)教育網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目被列為全國示范項(xiàng)目。

3.加強(qiáng)基層圖書館數(shù)字化建設(shè)：為加快公共文化服務(wù)體系建設(shè)、提高公共文化服務(wù)能力、推動覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務(wù)體系建設(shè)的需要，在楚雄州實(shí)施數(shù)字圖書館推廣工程過程中，楚雄市圖書館完成了配置防火墻，VPN虛擬網(wǎng)搭建。開通了楚雄市圖書館門戶網(wǎng)站。

4.以閱讀促黨建，引領(lǐng)黨員教育常態(tài)化。為進(jìn)一步推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，著力推進(jìn)“威楚紅色文化走廊”建設(shè)，打造“黨建文庫”，把弘揚(yáng)紅色文化與黨史黨性教育緊密結(jié)合，教育引導(dǎo)黨員干部知史愛黨、知史愛國，不忘初心、牢記使命。按照省州有關(guān)要求，市委組織部與市文化和旅游局共同研究設(shè)計(jì)，市圖書館精心打造了楚雄市圖書館“云嶺先鋒黨建書屋”，為廣大黨員干部學(xué)習(xí)黨的理論知識，提升黨性修養(yǎng)提供了學(xué)習(xí)園地。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市圖書館2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市圖書館2019年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市圖書館2019年度收入合計(jì)135.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入135.33萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年數(shù)119.23萬元比增加16.1萬元，增長13.5%，主要原因是2019年開展楚雄市圖書館改擴(kuò)建，聘請臨時人員等項(xiàng)目增加，相應(yīng)財(cái)政補(bǔ)助增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市圖書館2019年度支出合計(jì)135.33萬元。其中：基本支出115.69萬元，占總支出的85.49%；項(xiàng)目支出19.64萬元，占總支出的14.51%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。基本支出與上年103.28萬元對比增加12.41萬元，增長12.02%，收入增長主要原因是2019年調(diào)整辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)開支，人員增資，住房公積金，醫(yī)療保險，醫(yī)療保險等各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出與上年15.95萬元對比增加3.69萬元，增長23.13%，主要原因是2019年開展楚雄市圖書館改擴(kuò)建、聘請臨時人員等項(xiàng)目，項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市圖書館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出115.69萬元。與上年103.28萬元對比增加12.41萬元，增加12.02%，主要原因是2019年調(diào)整辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)開支，人員增資，住房公積金，醫(yī)療保險，醫(yī)療保險等各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)增加。包括基本工資24.03萬元、津貼補(bǔ)貼2.18萬元、獎金8.25萬元、績效工資22.56萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)7.94萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.22萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)4.50萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.32萬元、其他社會保險繳費(fèi)0.50萬元、住房公積金4.66萬元、退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出15.35萬元，共97.51萬元，占基本支出的84.28%；辦公費(fèi)7.71萬元、差旅費(fèi)0.28萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.90萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.25萬元、資本性支出辦公設(shè)備購置費(fèi)8.04萬元等日常公用經(jīng)費(fèi)18.18萬元，占基本支出的15.72%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市圖書館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19.64萬元。包括水費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)1.52萬元、郵電費(fèi)0.19萬元、勞務(wù)費(fèi)11.10萬元，辦公費(fèi)5.65萬元，辦公設(shè)備購置1.03萬元。與上年數(shù)15.95萬元對比項(xiàng)目支出增加3.69萬元，增加23.13%，主要原因是2019年開展楚雄市圖書館改擴(kuò)建、聘請臨時人員等項(xiàng)目，項(xiàng)目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市圖書館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135.33萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加16.1萬元，增加13.5%，主要原因是2019年開展楚雄市圖書館改擴(kuò)建，聘請臨時人員等項(xiàng)目，相應(yīng)財(cái)政補(bǔ)助增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1..文化旅游體育與傳媒（類）支出95.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.44%。主要用于文化類支出95.32萬元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出27.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.34%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)7.95萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.23萬元，用于退休人員統(tǒng)籌外工資15.35萬元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出7.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.78%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)4.49萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.33萬元；

4.住房保障（類）支出4.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.44%。主要用于繳交職工住房公積金4.66萬元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市圖書館部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.2萬元，支出決算為1.25萬元，完成預(yù)算的20.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.25萬元，完成預(yù)算的20.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是我單位2019年壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支，政府特批特種保障車輛一輛，涉及公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年0萬元相比增加1.25萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.25萬元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，增長0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是我單位2019年壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支，政府特批特種保障車輛一輛，涉及公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.25萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.25萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.25萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市圖書館2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市圖書館資產(chǎn)總額214.31萬元，其中，流動資產(chǎn)18.55萬元，固定資產(chǎn)195.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年207.29萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加7.02萬元，其中：流動資產(chǎn)增加6.39萬元，固定資產(chǎn)增加0.63萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額15.25萬元,其中：政府采購貨物支出15.25萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額15.25萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

4.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級科目。

5.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

6.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

行政事業(yè)單位編制部門收支預(yù)算時，主要使用政府收支分類科目中的支出功能分類科目和支出經(jīng)濟(jì)分類科目。

楚雄市圖書館

2020年10月29日