楚雄市民族文化演藝公司2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市民族文化演藝公司概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市民族文化演藝公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市民族文化演藝公司，直屬楚雄市文化和旅游局。其主要職能為：配合市委、市政府的工作，進行文化宣傳演出，宣傳黨的路線、方針、政策；創(chuàng)作演出優(yōu)秀的歌舞劇（節(jié)）目，為廣大群眾服務(wù)；弘揚民族文化，積極進行公益性演出、商業(yè)性演出和對外文化交流演出。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年楚雄市民族文化演藝公司主要工作是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，認真貫徹省、州、市黨委、政府會議精神，積極創(chuàng)作旗幟鮮明的優(yōu)秀文藝作品，宣傳黨和國家路線方針、政策。認真開展好送戲下鄉(xiāng)、火把節(jié)文藝演出等活動，參加市委、市政府、市委宣傳部和市文化和旅游局安排的各種文藝演出活動和各種專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，做好民族團結(jié)進步方面的宣傳片和微電影等的拍攝任務(wù)，參加楚雄州全國科普日活動文藝演出。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市民族文化演藝公司2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參公管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市民族文化演藝公司2019年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），實有在職事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。主要是根據(jù)2012年市人民政府第28期會議紀要，按原文工團實際轉(zhuǎn)企業(yè)人員檔案工資、辦公經(jīng)費一年一核，納入部門預(yù)算。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市民族文化演藝公司2019年度收入合計363.61萬元。其中：財政撥款收入363.61萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年度收入合計369.99萬元相比減少6.38萬元，下降1.72%，減少的主要原因是在職人員退休1人，財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入363.61萬元，與上年度財政撥款收入369.99萬元相比減少6.38萬元，下降1.72%，減少的主要原因是在職人員退休1人，財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市民族文化演藝公司2019年度支出合計367.46萬元。其中：基本支出360.81萬元，占總支出的98.19%；項目支出6.65萬元，占總支出的1.81%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年度支出合計371.39萬元相比減少3.93萬元，下降1.06%，減少的主要原因是在職人員退休1人，支出減少。其中：基本支出360.81萬元，與上年度基本支出366.14萬元相比減少5.33萬元，下降1.46%，減少的主要原因是在職人員退休1人，支出減少。項目支出6.65萬元，與上年度項目支出5.25萬元相比增加1.40萬元，增長26.67%，增加的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金在本年支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市民族文化演藝公司機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出360.81萬元，與上年支出366.14萬元相比減少5.33萬元下降1.46%，減少的主要原因是在職人員退休1人，支出減少。2019年度基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出353.66萬元，占基本支出的98.02%；與上年350.15萬元相比增加3.51萬元，增長1.00%。其中：1.基本工資支出92.04萬元，與上年88.34萬元相比增加3.70萬元，增長4.19%，增加的主要原因是工資調(diào)整；2.津貼補貼支出52.73萬元，與上年55.68萬元相比減少2.95萬元，下降5.30%,減少的主要原因是退休1人；3.獎金支出47.25萬元，與上年48.60萬元相比減少1.35萬元，下降2.78%，減少的主要原因是退休1人；4.績效工資支出65.24萬元，與上年65.58萬元相比減少0.34萬元，減少的主要原因是退休1人；5.機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出40.51萬元，與上年39.94萬元相比增加0.57萬元，增長1.43%，增加的主要原因是工資基數(shù)增加；6.職業(yè)年金繳費支出2.93萬元，與上年0萬元相比增加2.93萬元，增加的主要原因是2019年退休1人，職業(yè)年金做實繳費，增加了職業(yè)年金支出；7.職工基本醫(yī)療保險繳費支出19.44萬元，與上年17.97萬元相比增加1.47萬元，增長8.18%，增加的主要原因是填報口徑發(fā)生變動，將大病醫(yī)療保險繳費并入職工基本醫(yī)療保險繳費，繳費基數(shù)增加；8.公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出8.10萬元，與上年7.99萬元相比增加0.11萬元，增長1.37%，增加的主要原因是繳費基數(shù)增加；9.其他社會保障繳費支出0.93萬元，與上年2.08萬元相比減少1.15萬元，下降55.29%，減少的主要原因是填報口徑發(fā)生變動，將大病醫(yī)療保險繳費并入職工基本醫(yī)療保險繳費；10.住房公積金支出24.49萬元，與上年23.97萬元相比減少0.52萬元，下降2.17%，減少的主要原因是退休1人。2019年度辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出7.15萬元，占基本支出的1.98%。與上年14.25萬元相比減少7.10萬元，下降49.83 %。其中：1.辦公費支出0.22萬元，與上年5.62萬元相比減5.40萬元，下降96.08%，減少的主要原因是退休1人，壓縮了公用經(jīng)費；2.水電費支出2.74萬元，與上年2.42萬元相比增加0.32萬元，增長13.22 %，增加的主要原因是用水、用電量增加；3.郵電費支出0.14萬元，與上年0.12萬元相比增加0.02萬元，增長16.67%，增加的主要原因是網(wǎng)絡(luò)使用費增加；4.工會經(jīng)費支出4.05萬元，與上年3.99萬元相比增加0.06萬元，增長1.51%，增加的主要原因是繳費基數(shù)增加。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市民族文化演藝公司、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6.65萬元。與上年度項目支出5.25萬元相比增加1.40萬元，增長26.67%，增加的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金在本年支出。其中：辦公費支出2.95萬元，與上年0萬元相比增加2.95萬元，增加的主要原因是財政保障了辦公經(jīng)費。勞務(wù)費支出3.70萬元，與上年5.25萬元相比減少1.55萬元，下降29.52 %，減少的主要原因是演出活動減少對外購買勞務(wù)減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市民族文化演藝公司2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出367.46萬元,占本年支出合計的100%。與上年度支出合計371.39萬元相比減少3.93萬元，下降1.06%，減少的主要原因是在職人員退休1人，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出271.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.02%。主要用于2070107藝術(shù)表演團體支出265.33萬元，2070111文化創(chuàng)作與保護支出6.65萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出43.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.82%。主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出40.51萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)繳費支出2.93萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出27.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.5%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出19.44萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出8.1萬元。

4.住房保障（類）支出24.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.67%。主要用于2210201住房公積金支出24.5萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市民族文化演藝公司2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年相比無增減變化。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市民族文化演藝公司2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化,主要原因是楚雄市民族文化演藝公司屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市民族文化演藝公司資產(chǎn)總額57.67萬元，其中，流動資產(chǎn)35.67萬元，固定資產(chǎn)21.30萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.7萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額147.10萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少89.43萬元，其中;流動資產(chǎn)減少1.37萬元，固定資產(chǎn)減少87.82萬元,減少的原因是經(jīng)政府批準公司的舊辦公樓無償劃撥給楚雄市機關(guān)幼兒園，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)減少0.24萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

楚雄市民族文化演藝公司無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2.一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3.基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

4.項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

5.“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

楚雄市民族文化演藝有限公司

2020年11月2日