楚雄市文化館2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市文化館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，堅(jiān)持“雙百方針”和“二為方向”，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，弘揚(yáng)時(shí)代主旋律。

2.組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。

3.負(fù)責(zé)文化宣傳、相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織。

4.組織開展健康有益、積極向上、豐富多彩的群眾文化系列活動(dòng)及舉辦各類藝術(shù)展覽活動(dòng)和文化下鄉(xiāng)活動(dòng)，繁榮群眾業(yè)余文化藝術(shù)活動(dòng)，培訓(xùn)各種文化藝術(shù)人才，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案。

5.負(fù)責(zé)群眾文藝?yán)碚撗芯俊⑽幕涣鳌?/p>

6.負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校等文化站（室）的文化工作指導(dǎo)和文化活動(dòng)輔導(dǎo)。

7.組織音樂、舞蹈、美術(shù)、書法、小品、攝影等各種群眾文化藝術(shù)門類的創(chuàng)作，創(chuàng)作貼近實(shí)際、貼近群眾、貼近生活的優(yōu)秀文藝作品，使文化館成為吸引并滿足群眾求知、求樂、求美的文化藝活動(dòng)中心。

8.完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年楚雄市文化館以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，重點(diǎn)做好以下五方面的工作：一是繼續(xù)做好免費(fèi)開放工作，每周開放時(shí)間不低于56小時(shí)；二是結(jié)合市委、市政府關(guān)于“月月有主題、節(jié)節(jié)有活動(dòng)”的相關(guān)要求以及《楚雄市組織開展“我們的節(jié)日”主題活動(dòng)及現(xiàn)代節(jié)日系列活動(dòng)的實(shí)施方案》，在春節(jié)、元宵節(jié)、州慶、五一、六一、火把節(jié)、國(guó)慶節(jié)等主要節(jié)日期間組織各種豐富多彩的群眾文化活動(dòng)。三是營(yíng)造彝海公園文化活動(dòng)氛圍，打造“彝風(fēng)大舞臺(tái)”，吸引更多群眾參與文化活動(dòng)，豐富群眾文化生活，讓群眾“嗨”起來，讓楚雄“火”起來；四是收集相關(guān)材料，迎接好全國(guó)第五次文化館評(píng)估工作；五是用群眾喜聞樂見的形式組織群眾、引導(dǎo)群眾積極參與創(chuàng)文，為楚雄市創(chuàng)建 全國(guó)文明城市營(yíng)造良好文化氛圍；濃墨重彩地宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀，宣傳中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)，提升市民素質(zhì)弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化，傳承民族傳統(tǒng)文化，支持民間文藝創(chuàng)作，增強(qiáng)文化自信，組織開展好群眾性文化活動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市文化館2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市文化館2019年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市文化館2019年度收入合計(jì)325.26萬元。其中：財(cái)政撥款收入325.26萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加42.27萬元，增加14.94%，主要原因是2019年結(jié)合市委、市政府關(guān)于“月月有主題節(jié)節(jié)有活動(dòng)”的相關(guān)要求，開展各類群眾文化活動(dòng)，相應(yīng)的財(cái)政補(bǔ)助增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市文化館2019年度支出合計(jì)325.26萬元。其中：基本支出253.73萬元，占總支出的78.01%；項(xiàng)目支出71.53萬元，占總支出的21.99%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年254.22萬元對(duì)比基本支出減少0.48萬元，下降0.18%，主要原因是2019年壓縮辦公用等經(jīng)費(fèi)開支，支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市文化館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出253.74萬元。與上年254.22萬元對(duì)比基本支出減少0.48萬元，下降0.18%，主要原因是2019年壓縮辦公用等經(jīng)費(fèi)開支，支出減少。包括基本工資46.08萬元、津貼補(bǔ)貼24.62萬元、獎(jiǎng)金19.80萬元、績(jī)效工資29.48萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.70萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.46萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.22萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.16萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.16萬元、住房公積金9.82萬元、退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出73.61萬元，共244.11萬元占基本支出的96.21%；辦公費(fèi)3.39萬元、水費(fèi)0.21萬元、差旅費(fèi)0.50萬元、勞務(wù)費(fèi)3.09萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.87萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.57萬元等日常公用經(jīng)費(fèi)9.63萬元，占基本支出的3.79%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市文化館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出71.53萬元。包括辦公費(fèi)11.74萬元、電費(fèi)0.65萬元、郵電費(fèi)0.24萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.17萬元、勞務(wù)費(fèi)7.42萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.31萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助45萬元。與上年28.77萬元對(duì)比項(xiàng)目支出增加42.76萬元，增加148.63%，主要原因是2019年結(jié)合市委、市政府關(guān)于“月月有主題節(jié)節(jié)有活動(dòng)”的相關(guān)要求，開展各類群眾文化活動(dòng)，相應(yīng)項(xiàng)目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市文化館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出325.26萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年282.99萬元對(duì)比增加42.27萬元，增加14.94%，主要原因是2019年結(jié)合市委、市政府關(guān)于“月月有主題節(jié)節(jié)有活動(dòng)”的相關(guān)要求，開展各類群眾文化活動(dòng)，相應(yīng)財(cái)政補(bǔ)助增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出202.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.33%。主要用于文化類支出202.72萬元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出91.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.08%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.70萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)1.46萬元，用于退休人員統(tǒng)籌外工資73.17萬元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出21.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.58%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.23萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.16萬元；

4.住房保障（類）支出9.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.02%。主要用于繳交職工住房公積金9.82萬元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市文化館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.72萬元，支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算的15.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算的16.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是我單位2019年壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支，政府特批特種保障車輛一輛，涉及公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.01萬元，下降1.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降1.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，增長(zhǎng)0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是在編實(shí)有車輛1輛，為流動(dòng)文化服務(wù)車，使用頻率低，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.57萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.57萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.57萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于流動(dòng)文化服務(wù)車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市文化館2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市文化館資產(chǎn)總額9042.54萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.78萬元，固定資產(chǎn)41.58萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.18萬元，其他資產(chǎn)9000萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年117.94萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加8924.60萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少64.81萬元，固定資產(chǎn)減少10.59萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加9000萬元（桃源湖茶花大舞臺(tái)）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

2.文化：政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體及文化藝術(shù)活動(dòng)等方面的支出。

3.財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

4.一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

5.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

楚雄市文化館

2020年10月29日