云南省楚雄金鹿中學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分  云南省楚雄金鹿中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省楚雄金鹿中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。在政府和上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，以德育為核心，以教學(xué)為中心，以培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣為目的，以提高學(xué)生綜合素質(zhì)為目標(biāo)的工作思路，扎扎實實開展教育教學(xué)工作。按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年云南省楚雄金鹿中學(xué)在楚雄市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中全會精神，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞“以學(xué)生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以立德樹人為根本，以促進公平和提升質(zhì)量為重點，以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路，加強校園文化建設(shè)，營造和諧的發(fā)展氛圍，扎實開展養(yǎng)成教育，彰顯豐富的德育內(nèi)涵，堅持面向全體學(xué)生，凸現(xiàn)高效的教學(xué)質(zhì)量，積極開展“校本培訓(xùn)”，促進教師專業(yè)化成長。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省楚雄金鹿中學(xué)2019年度決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2019年末實有人員編制175人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制175人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員164人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員65人。其中：離休0人，退休65人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2019年度收入合計3024.65萬元。其中：財政撥款收入3024.65萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。2019年度收入合計與上年3061.76萬元對比下降1.21%，下降的主要原因：一是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費比率下調(diào)；二是公用經(jīng)費未能及時撥付，支出減少；三是因2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。

二、支出決算情況說明

2019年度支出合計3006.15萬元。其中：基本支出2751.42萬元，占總支出的91.53%；項目支出254.73萬元，占總支出的8.47%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年3061.76萬元對比下降1.82%，下降的主要原因：一是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費比率下調(diào)；二是公用經(jīng)費未能及時撥付，支出減少；三是因2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。

（一）基本支出情況

2019年度我單位基本支出2751.42萬元，與上年2766.91萬元對比下降0.56%。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2718.82萬元，占基本支出的98.82％，與上年2734.20萬元相比下降0.56%，下降的主要原因是2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費；辦公費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出32.60萬元，占基本支出的1.18%，與上年32.71萬元相比下降0.34%，下降的主要原因為離退休公用經(jīng)費支出減少。其中：工資福利支出2546.95萬元；商品和服務(wù)支出32.60萬元；對個人和家庭的補助171.88萬元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障工作任務(wù)和發(fā)展需求，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出254.73萬元。項目支出與上年294.85萬元相比減少40.12萬元，下降13.61%，減少的主要原因是2019年財政資金緊張生均公用經(jīng)費支出未能及時撥付。其中：商品和服務(wù)支出115.32萬元；對個人和家庭的補助132.85萬元；資本性支出（辦公設(shè)備購置和軟件購置）6.56萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省楚雄金鹿中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3006.15萬元,占本年支出合計的100%，與上年支出3058.16萬元相比下降1.70%，下降的主要原因：一是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費比率下調(diào)；二是公用經(jīng)費未能及時撥付，支出減少；三是因2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況          

1.一般公共服務(wù)（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于民族教育機動支出。

2.教育支出2195.79萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.04%。主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費等支出。其中：基本工資816.65萬元；津貼補貼358.85萬元；獎金270.90萬元；績效工資426.48萬元;其他社會保障繳費11.55萬元；印刷費2.70萬元；辦公費33.20萬元；水費13.91萬元；電費11.42萬元；郵電費3.04萬元；物業(yè)管理費9.48萬元；差旅費0.31萬元；租賃費0.2萬元；維修（護）費12.61萬元；培訓(xùn)費7.48萬元；勞務(wù)費17.36萬元；工會經(jīng)費30.09萬元；公務(wù)用車運行維護費3.59萬元；生活補助159.41萬元；辦公設(shè)備購置5.66萬元；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.9萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出426.97萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.38%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、職業(yè)年金繳費。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費267.10萬元；職業(yè)年金繳費17.03萬元；辦公費2.51萬元；退休費140.33萬元。

4.衛(wèi)生健康支出221.59萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.37%.主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、工傷保險繳費支出。其中：職工基本醫(yī)療保險繳費145.32萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費76.27萬元。

5.住房保障支出156.80萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.22%,全部用于在職職工繳納住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為3.59萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為2018年車輛無編制信息，2019年事業(yè)單位公車改革后，為可保留使用車輛，該經(jīng)費為2019年車輛正常支出經(jīng)費。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加3.59萬元。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3.59萬元；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為2018年車輛無編制信息，2019年事業(yè)單位公車改革后，為可保留使用車輛，該經(jīng)費為2019年正常支出經(jīng)費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.59萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.59萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.59萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省楚雄金鹿中學(xué)為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，2019年無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，資產(chǎn)總額1803.02萬元，其中：流動資產(chǎn)54.96萬元，固定資產(chǎn)1747.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.84萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1881.01萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少77.99萬元，其中：固定資產(chǎn)減少102.98萬元，流動資產(chǎn)增加24.15萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.84萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)5項，賬面原值8.26萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額9.11萬元，其中：政府采購貨物支出9.11萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.11萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

楚雄金鹿中學(xué)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政決算資金。

2.教育支出:按照政府收支分類科目,反映政府教育事務(wù)方面的支出。

3.“三公”經(jīng)費:指財政撥款開支的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費,是維護單位正常運行的基本經(jīng)費。

4.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金,包括各種基金、資金、附加和專項收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位決算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費。

云南省楚雄金鹿中學(xué)

2020年11月2日