楚雄市紫溪中學(xué)2019年度部門決算

目錄

 第一部分  楚雄市紫溪中學(xué)概況

 一、主要職能

 二、部門基本情況

 第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

 三、支出決算表

 四、財政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

 第三部分  2019年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

 二、支出決算情況說明

 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 二、國有資產(chǎn)占有情況

 三、政府采購支出情況

 四、部門績效自評情況

 （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

 （二）部門整體支出績效自評報告

 （三）部門整體支出績效自評表

 五、其他重要事項情況說明

 六、相關(guān)口徑說明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市紫溪中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市紫溪中學(xué)根據(jù)黨和國家的有關(guān)教育方針實施教育教學(xué)工作，是隸屬楚雄市人民政府的一個教育陣地。主要職能是實施全日制初中、高中教育教學(xué)工作，促進(jìn)地方教育發(fā)展。學(xué)校認(rèn)真貫徹和執(zhí)行黨的教育方針，進(jìn)一步落實好立德樹人根本任務(wù)。圍繞學(xué)校“不忘初心、凝心聚力、砥礪前行、振興紫溪”的辦學(xué)思想，實現(xiàn)“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、務(wù)實、創(chuàng)新”的校風(fēng)，“敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、善導(dǎo)、協(xié)作”的教風(fēng)和“勤學(xué)、樂學(xué)、多思、多問”的學(xué)風(fēng)，達(dá)成“塑智慧教師、樹優(yōu)良校風(fēng)、建活力校園、促全面發(fā)展”的學(xué)校發(fā)展目標(biāo)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年學(xué)校以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以培育和踐行社會主義核心價值觀為主線，以立德樹人為根本任務(wù)，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會有機(jī)銜接的“三結(jié)合”教育網(wǎng)絡(luò)，教育引導(dǎo)未成年人增強愛國情懷、樹立遠(yuǎn)大志向、規(guī)范行為習(xí)慣、提高基本素養(yǎng)，促進(jìn)未成年人勤奮學(xué)習(xí)、快樂生活、健康成長、全面發(fā)展。在楚雄市委市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“以學(xué)生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以立德樹人為根本，以促進(jìn)公平和提升質(zhì)量為重點，以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路，以“補齊三個短板、強化三項工作、抓實三項工程”為工作重點。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市紫溪中學(xué)2019年度部門決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市紫溪中學(xué)2019年末實有人員編制279人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制279人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員279人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員82人。其中：離休0人，退休82人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市紫溪中學(xué)2019年度收入合計4936.12萬元。其中：財政撥款收入4936.12萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年5152.91萬元相比減少216.79萬元，下降4.21%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助資金；三是因2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。

二、支出決算情況說明

楚雄市紫溪中學(xué)2019年度支出合計4935.9萬元。其中：基本支出4719.4萬元，占總支出的95.61%；項目支出216.5萬元，占總支出的4.39%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年5152.91萬元相比減少217.01萬元，下降4.21%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助資金；三是因2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市紫溪中學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4719.4萬元。與上年4803.69萬元相比減少84.29萬元，下降1.75%，下降的主要原因是2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.81%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.19%，與上年297.10萬元相比下降52.16萬元，減少17.56%，減少主要原因2019年財政資金緊張，未足額撥付學(xué)校辦公經(jīng)費。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市紫溪中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出216.5萬元。與上年349.22萬元相比減少132.72萬元，下降38%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補助資金及公用經(jīng)費減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助資金。具體項目開支及開展工作情況：城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費84.09萬元，寄宿制學(xué)生生活補助16.72萬元，建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)雜費補助13.25萬元，美術(shù)名師工作室活動經(jīng)費0.16萬元，國家助學(xué)金81.65萬元，彩票公益基金2.69萬元，特殊教育經(jīng)費0.108萬元，營養(yǎng)改善計劃補助13.87萬元，購置計算機(jī)經(jīng)費3.97萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市紫溪中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4933.21萬元,占本年支出合計的99.95%。與上年5152.91萬元對比減少219.7萬元，下降4.3%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助資金；三是因2019年財政資金緊張，導(dǎo)致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出3629.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.58%。主要用于基本支出的基本工資、津補貼等人員支出，包括殘疾人保障金、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費等;項目支出的專項支出。其中：基本工資1347.96萬元，津貼補貼597.37萬元，獎金456.9萬元，績效工資727.93萬元，其他社會保障繳費22.03萬元，辦公費86.10萬元，辦公設(shè)備購置15.78萬元，印刷費0.53萬元，水費18.92萬元，電費18.68萬元，郵電費12.82萬元，差旅費6.13萬元，維修維護(hù)費31.29萬元，培訓(xùn)費37.49萬元，公務(wù)接待費1.79萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.75萬元，專用材料費5.49萬元，勞務(wù)費44.82萬元，工會經(jīng)費50.15萬元，生活補助64.05萬元，助學(xué)金81.65萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出684.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.88%。主要用于養(yǎng)老保險金補助、離退休費支出，其中：事業(yè)單位離退休費支出194.14萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出448.45萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出41.93萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出357.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.25%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出239.04萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出118.78萬元。

4.住房保障（類）支出261.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.29%。主要用于職工住房公積金及職工購房補貼支出，其中：住房公積金支出261.24萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市紫溪中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9萬元，支出決算為2.95萬元，完成預(yù)算的32.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算的38.33%；公務(wù)接待費支出決算為1.79萬元，完成預(yù)算的29.83%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因楚雄市紫溪中學(xué)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少2.95萬元，下降50.34%。其中：近兩年均無因公出國（境）費支出決算預(yù)算和支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.02萬元，下降1.7%；公務(wù)接待費支出決算減少2.9萬元，下降61.83%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減幅度控制在合理范圍。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因楚雄市紫溪中學(xué)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.15萬元，占39.15%；公務(wù)接待費支出1.79萬元，占60.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.15萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出1.15萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.79萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.79萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市紫溪中學(xué)屬全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市紫溪中學(xué)部門資產(chǎn)總額2547.55萬元，其中：流動資產(chǎn)370.84萬元，固定資產(chǎn)2176.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年2670.33萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少122.78萬元，其中：流動資產(chǎn)增加29.96萬元，固定資產(chǎn)減少152.74萬元。對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額15.78萬元，其中：政府采購貨物支出15.78萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額15.78萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

2019年，楚雄市紫溪中學(xué)政府性基金財政撥款收入2.69萬元，支出2.69萬元。（彩票公益金支出2.69萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費:指財政撥款開支的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置 及運行經(jīng)費、因公出國（境)經(jīng)費，是維護(hù)單位正常運行的基本經(jīng)費。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政 法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照 國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的 資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資 金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是 行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預(yù)算 外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的 支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位 開支的離退休經(jīng)費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障 部門開支的離退休經(jīng)費。

                       云南省楚雄紫溪中學(xué)

                         2020年11月4日