楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學2019年度部門決算

目錄

第一部分  楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學根據(jù)國家的教育方針實施教育工作。位于楚雄市鹿城西部的紫溪鎮(zhèn)，紫溪鎮(zhèn)中心小學現(xiàn)占地42334 平方米，校舍建筑面積為10622平方米，轄區(qū)內(nèi)設(shè)七個村完小。多年來,紫溪鎮(zhèn)中心小學在各級黨委、政府和市教育局的關(guān)心、重視和大力支持下得到了長足的發(fā)展。辦學條件不斷得到改善,校容校貌的變化日新月異,素質(zhì)教育穩(wěn)步推進,教育教學質(zhì)量逐年提高,辦學效益得到社會各界的普遍認可。學校今后繼續(xù)將以“質(zhì)量立校、教研興校、特色強校”的辦學理念，扎扎實實開展教育教學工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學在楚雄市政府、 楚雄市教育體育局的正確領(lǐng)導下，在社會各界的支持幫助下，全體師生將一如既往，做好紫溪鎮(zhèn)少年兒童的教育工作，創(chuàng)造良好學習環(huán)境，使其受到良好教育，健康成長，成為祖國有用人才。精誠團結(jié)， 竭心盡力，全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量堅定不移地走“質(zhì)量立校，教研興校、特色強校，示范引領(lǐng)，均衡發(fā)展”之路為工作重點。開創(chuàng)紫溪教育新輝煌，為構(gòu)建經(jīng)濟繁榮，社會進步，民族特色濃郁和諧的紫溪鎮(zhèn)作出更大貢獻。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學2019年度部門決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學2019年末實有人員編制73人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制73人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員73人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員73人。

離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學2019年度收入合計1515.73萬元。其中：財政撥款收入1515.73萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年1518.58萬元相比減少2.85萬元，下降0.19%。下降的主要原因：一是因人員工資收入減少，其中在職教師死亡1人，退休1人；二是因2019年秋季學期開始寄宿制學生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟困難學生生活補助資金。

二、支出決算情況說明

楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學2019年度支出合計1511.04萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金4.69萬元。其中：基本支出1354.91萬元，占總支出的89.67%；項目支出156.13萬元，占總支出的10.33%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年1518.58萬元對比減少7.54萬元，下降0.49%，下降的主要原因：一是因人員工資支出減少，其中在職教師死亡1人，退休1人；二是因2019年秋季學期開始寄宿制學生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟困難學生生活補助資金。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1354.91萬元，與上年1361.67萬元相比減少6.76萬元，下降0.49%，下降的主要原因是2019年財政資金緊張，導致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。2019年度基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出570.49萬元，占基本支出的42.10%，與上年551.71萬元相比增加18.78萬元，增加3.40%。其中：基本工資支出349.75萬元，與上年325.53萬元相比增加24.22萬元，增長7.44%，增長主要原因為工資調(diào)整；津貼補貼支出220.74萬元，與上年226.18相比減少5.44萬元，下降3.22%，下降主要原因為2018年度對津貼補貼進行調(diào)整，補發(fā)以前年度的津貼補貼；獎金支出121.65萬元，與上年137.10萬元相比減少15.45萬元，下降11.26%，下降主要原因為2018年獎金中含優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎勵金及2019年12月份未發(fā)放新增獎勵性績效工資；績效工資支出189.77萬元，與上年186.89萬元相比增加2.88萬元，增加1.54%，增加主要原因為在職人員崗位變動；機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出117.77萬元，與上年129.60萬元相比減少11.83萬元，下降9.13%，下降主要原因為2019年5月起國家實行減稅降費政策，養(yǎng)老保險單位繳費比例調(diào)減至16%；職業(yè)年金繳費支出14.34萬元，與上年0萬元對比增長100%，增長主要原因為2019年3月起開始對職業(yè)年金進行做實，增加了職業(yè)年金繳費支出；職工基本醫(yī)療保險繳費支出63.06萬元，與上年60.10萬元相比增加2.96萬元，增長4.93%，增長主要原因為填報口徑發(fā)生變動，將大病醫(yī)療保險繳費并入職工基本醫(yī)療保險繳費，繳費基數(shù)發(fā)生變動；公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出34.10萬元，與上年35.22萬元相比減少1.12萬元，減少6.42%，減少主要原因為在職人員發(fā)生變動；其他社會保障繳費支出3.40萬元，與上年7.79萬元相比減少4.39萬元，下降56.35%，下降主要原因為填報口徑發(fā)生變動，將大病醫(yī)療保險繳費并入職工基本醫(yī)療保險繳費；住房公積金支出69.35萬元，與上年77.94萬元相比減少8.59萬元，下降11.02%，下降的主要原因為財政未支付2019年11至12月份住房公積金單位部分；退休費支出83.72萬元，與上年86.19萬元對比減少2.47萬元，下降2.86%，下降主要原因為退休人員減少，2019年度支付退休人員購房補貼款；撫恤金支出3.3萬元，與上年9.99萬元相比減少6.69萬元，下降66.97%，下降主要原因為享受人員減少；勞務(wù)費支出36.32萬元，與上年34.20萬元相比增加2.12萬元，增長6.20%，增長主要原因臨聘人員增加；工會經(jīng)費支出13.28萬元，與上年12.60萬元相比增加0.68萬元，增長5.39%，增長主要原因在職人員增加，導致繳費基數(shù)增加。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出156.13萬元。與上年156.91萬元相比減少0.78萬元，下降0.49%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導致義務(wù)教育補助資金減少；二是因2019年秋季學期開始寄宿制學生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟困難學生生活補助資金。其中：1.農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費41.24萬元，與上年49.88萬元相比減少8.65萬元，下降17.34%，下降原因為學生人數(shù)減少，財政未及時撥付部分資金；2.寄宿制學生生活補助37.80萬元，與上年42.64萬元相比減少4.84萬元，下降11.35%，下降原因為2019年秋季學期開始寄宿制學生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟困難學生生活補助資金；3.學前教育困難學生補助3.00萬元，與上年6.56萬元相比減少3.56萬元，下降54.26%，下降原因為2018年補發(fā)以前年度補助資金，財政未及時撥付部分補助資金；4.特殊教育經(jīng)費0.03萬元，與上年5.19萬元相比減少5.16萬元，下降99.42%，下降原因為財政未及時撥付部分經(jīng)費；5.營養(yǎng)改善計劃補助71.56萬元，與上年34.34萬元相比增加37.22萬元，增長108.38%，增長原因為2019年支付2018年未付營養(yǎng)餐款；6.彩票公益金撥款資金2.5萬元，與上年1.3萬元相比增加1.2萬元，增長99.42%，增長原因為增加鄉(xiāng)村少年宮項目資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學2019年度一般公共預算財政撥款支出1508.54萬元，占本年支出合計的99.83%。與上年1517.28萬元對比減少8.74萬元，下降0.57%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導致義務(wù)教育補助資金減少；二是因2019年秋季學期開始寄宿制學生生活補助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導致財政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟困難學生生活補助資金；三是因2019年財政資金緊張，導致財政未能及時支付該年度部分社會保障繳費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1119.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.21%。主要用于基本支出的基本工資、津補貼等人員支出，包括殘疾人保障金、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費等及項目支出的專項支出。其中：基本工資349.75萬元，津貼補貼220.74萬元，獎金121.65萬元，績效工資189.77萬元，其他社會保障繳費3.40萬元，辦公費16.86萬元，印刷費0.5萬元， 電費3.63萬元，郵電費3.80萬元，維修維護費8.03萬元，租賃費0.36萬元，培訓費2.56萬元，專用材料費5.27萬元，勞務(wù)費23.29萬元，工會經(jīng)費13.28萬元，生活補助156.71萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出219.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.52%。主要用于養(yǎng)老保險金補助、離退休費支出，其中：事業(yè)單位離退休費支出87.02萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出117.77萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14.34萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出97.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.44%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出63.06萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出34.10萬元。

4.住房保障（類）支出72.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.81%。主要用于職工住房公積金及職工購房補貼支出，其中：住房公積金支出69.35萬元，購房補貼支出3.3萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.44萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費無支出；公務(wù)用車購置及運行費無支出；公務(wù)接待費無支出。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學資產(chǎn)總額892.66萬元，其中：流動資產(chǎn)26.16萬元，固定資產(chǎn)865.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.83萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年922.35萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少29.69萬元，其中流動資產(chǎn)增加22.48萬元，固定資產(chǎn)減少53萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.83萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3.56萬元，其中：政府采購貨物支出2.86萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.70萬元；授予中小企業(yè)合同金額3.56萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費:指財政撥款開支的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費，是維護單位正常運行的基本經(jīng)費。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4.行政單位預算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費。

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                  楚雄市紫溪鎮(zhèn)中心小學

                   2020年11月3日