楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分  楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)創(chuàng)辦于1984年，是一所全日制公辦中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校，有良好的辦學(xué)質(zhì)量和社會(huì)聲譽(yù)，現(xiàn)為汽車運(yùn)用與維修國(guó)家實(shí)訓(xùn)基地、楚雄州職業(yè)教育先進(jìn)集體、云南省綠色學(xué)校、云南省重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校、云南省就業(yè)再就業(yè)及創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)。學(xué)校占地81.06畝，校舍建筑面積3.2萬平方米。目前在校學(xué)生2451人。

學(xué)校以就業(yè)為導(dǎo)向，以服務(wù)為宗旨，以質(zhì)量為重點(diǎn)、以培養(yǎng)學(xué)生職業(yè)能力為核心，幫助學(xué)生提高技能水平和生存發(fā)展能力為目的，所培養(yǎng)的學(xué)生遍布東部發(fā)達(dá)地區(qū)和省內(nèi)諸多城市。

學(xué)校師資力量雄厚、教學(xué)設(shè)施完善、管理嚴(yán)格規(guī)范、就業(yè)路子寬廣優(yōu)越。學(xué)校現(xiàn)有正式教職工97人，專任教師85人，外聘教師34人。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

乘著教育均衡發(fā)展的契機(jī)，學(xué)校在2019年度對(duì)校園軟硬件全面提升，畜牧獸醫(yī)綜合實(shí)訓(xùn)樓，校園環(huán)境提升改造二期工程已全面完工，實(shí)訓(xùn)酒店項(xiàng)目主體工程已完工，教學(xué)設(shè)施進(jìn)一步完善，各類館室及設(shè)備配置齊全，教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年末實(shí)有人員編制97人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制97人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員97人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是專業(yè)技術(shù)人員。

離退休人員63人。其中：離休0人，退休63人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年度收入合計(jì)2695.27萬元， 其中財(cái)政撥款收入2695.27萬元,占總收入的100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年的2576.33萬元相比增加118.94萬元，增長(zhǎng)4.6%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，生均經(jīng)費(fèi)也增加，免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金也就相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年度支出合計(jì)2756.8萬元。其中：基本支出1970.49萬元，占總支出的71％；項(xiàng)目支出786.31萬元，占總支出的29％；總支出與上年的3040.62萬元對(duì)比減少283.82萬元，下降9.3%，下降主要原因：一是在職人員減少，相對(duì)人員工資也減少；二是2018年新建男女生宿舍樓，項(xiàng)目支出比2019年增315.73萬元；所以2019年總支出比2018年有所減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1970.49萬元。與上年的1938.58萬元相比增加31.91萬元，增長(zhǎng)1.6%；增長(zhǎng)原因主是2018年8月份學(xué)校招錄教師8人，致使2019年基本支出比2018年增加。其中：1.基本工資483.19萬元，與上年的460.89萬元相比增加22.29萬元，增長(zhǎng)4.8%；2.津貼補(bǔ)貼216.55萬元，與上年的224.66萬元相比減少8.11萬元，下降3.6%，主要原因是2018年對(duì)津貼補(bǔ)貼進(jìn)行了調(diào)整，補(bǔ)發(fā)以前年度的津貼；3.獎(jiǎng)金168.3萬元，與上年的183.33萬元 ，減少15.03萬元，下降8.2%，下降的主要原因是2019年12月份獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資未發(fā)放；4.績(jī)效工資260.95萬元，與上年的256.73萬元相比增加4.02萬元，增長(zhǎng)1.5%；5.機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)171.9萬元，與上年的178.94萬元相比減少7.04萬元，下降3.9%，主要原因是退休人員增加，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少；6.職業(yè)年金繳費(fèi)22.47萬元，比上年的0元相比增長(zhǎng)100%；7.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)87.53萬元，與上年的84.86萬元相比增加2.67萬元，增加原因是繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動(dòng)；8.公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50.6萬元，與上年的46.73萬元相比增加3.87萬元，增長(zhǎng)8.2%，增長(zhǎng)原因是繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動(dòng)；9.住房公積金94.89萬元，與上年的107.74萬元相比減少12.85萬元，下降12%，原因是退休人員增加4人，調(diào)出1人，導(dǎo)致住房公積金減少；10.離退休費(fèi)123.46萬元，與上年的123.6萬元相比增加1.34萬元，增長(zhǎng)1%；原因是退休人員增加；11.生活補(bǔ)助46.01萬元，與上年的39.21萬元相比增加9.63萬元，增長(zhǎng)24%；增長(zhǎng)原因上海就讀學(xué)生人數(shù)增加；12.生均經(jīng)費(fèi)216.14萬元，與上年的193.6萬元相比增加22.54萬元，增長(zhǎng)11.6%，原因?qū)W生人數(shù)增加；13.工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.45萬元，年上年的14.57萬元相比增加3.88萬元，增長(zhǎng)26.6萬元。14.住房補(bǔ)貼1.49萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)100%，原因2018年無住房補(bǔ)貼；15.離退休經(jīng)費(fèi)2.36萬元，與上年的1.74萬元相比增加0.62萬元，增長(zhǎng)35%；16.遺囑補(bǔ)助及臨時(shí)工工資6.2萬元，與上年持平。

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出786.31萬元,與上年的1102.04萬元相比減少315萬元，減少28.6%，原因是2018年新建男女生宿舍樓，所以2019年總支出比2018年有所減少。其中：1.國(guó)家助學(xué)金217.32萬元，比2018年的246.14萬元減少28.82萬元，下降12%，原因是2019年11月、12月助學(xué)金未在2019年發(fā)放；2.免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金453.26萬元，與上年的333.95萬元相比減少119.31萬元，下降35.7%，原因是2019年第四批、第五批免學(xué)費(fèi)資金未在2019年下達(dá)；其中：辦公費(fèi)76.92萬元，印刷費(fèi)0.43萬元，水費(fèi)6.5萬元，電費(fèi)9.46萬元，郵電費(fèi)0.86萬元，物業(yè)管理費(fèi)9.94萬元，差旅費(fèi)16.13萬元，維修維護(hù)費(fèi)102.96萬元，租賃費(fèi)3.18萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.96萬元，專用材料費(fèi)30.17萬元，勞務(wù)費(fèi)120.92萬元，公物用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.21萬元，生活補(bǔ)助費(fèi)13.63萬元，房屋建筑物購(gòu)建13.3萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置47.69萬元；3.省政府獎(jiǎng)學(xué)金0.8萬元，與上年相比無變動(dòng)；4.大門圍墻維修資金30萬元，5.建檔立卡戶補(bǔ)助資金23.4萬元，與上年的7.4萬元增加16萬元，增長(zhǎng)216%，原因是上海就讀學(xué)生人數(shù)增加；6.畜牧獸醫(yī)樓工程款61.53萬元，與上年的425.5萬元相比減少363.97萬元，下降85.5%，項(xiàng)目支出占總支出的36%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2756.8萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年的3040.62萬元對(duì)比減少283.82萬元,下降9%，下降主要原因2018年新建男女生宿舍樓；基本支出1970.49萬元。與上年的1938.58萬元相比增加31.91萬元，增長(zhǎng)1.6%；增長(zhǎng)原因主是2018年8月份學(xué)校招錄教師8人，致使2019年基本支出比2018年增加。項(xiàng)目支出比2019年多315.73萬元，所以2019年總支出比2018年有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況          

1.教育支出2204.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。其中：基本工資483.19萬元，津貼補(bǔ)貼216.55萬元，獎(jiǎng)金168.3萬元，績(jī)效工資260.95萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.45萬元，遺屬補(bǔ)助0.44萬元，臨時(shí)工工資5.76萬元，2019離退休人員公用經(jīng)費(fèi)2.36萬元，困難學(xué)生活補(bǔ)助46.01萬元。生均經(jīng)費(fèi)216.14萬元，國(guó)家助學(xué)金217.32萬元，免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金453.26萬元，省政府獎(jiǎng)學(xué)金0.8萬元，大門圍墻維修資金30萬元，建檔立卡戶補(bǔ)助資金23.4萬元，畜牧獸醫(yī)樓建設(shè)資金61.53萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出317.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.5%。主要用于離退休人員工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金支出。其中：退休費(fèi)123.46萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)171.9萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)22.47萬元。

3.衛(wèi)生健康支出138.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。其中：事業(yè)單位醫(yī)療87.53萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助50.6萬元。

4.住房保障支出96.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.5%。主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。其中：住房公積金94.89萬元，住房補(bǔ)貼1.49萬元，

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15.3萬元，支出決算為10.75萬元，完成預(yù)算的70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.57萬元，完成預(yù)算的104%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.17萬元，完成預(yù)算的46%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待批次及人數(shù)減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.87萬元，下降7.5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.45萬元，增長(zhǎng)28.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.32萬元，下降35.79%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是減少公務(wù)接待次數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.57萬元，占61%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.17萬元，占39%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.57萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.57萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.17萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.17萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次1030人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)生招生、校企合作等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，屬于事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額4796.42萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)238.93萬元，固定資產(chǎn)4557.49萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.41萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年6218.51萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少1422.09萬元，下降23%，原因是2019年的資產(chǎn)已計(jì)題折舊。其中流動(dòng)資產(chǎn)與上年相比減少37.04萬元，下降13%；固定資產(chǎn)減少1385.05萬元，下降23%；對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額46.32萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出46.32萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。政府采購(gòu)貨物支出占采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金：是指各政府及其所屬部門依照法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件按照規(guī)定程序批準(zhǔn)向公民法人和其他組織無償征收的具有專門用途的財(cái)政資金，包括各種基金、資金，附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入：指納入財(cái)政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入行政單位預(yù)算外收入，事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入

6.教育支出：按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位退休：反映實(shí)行歸口管理由社會(huì)保障部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

楚雄市職業(yè)高級(jí)中學(xué)

2020年11月3日