楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)根據(jù)國家的有關(guān)教育方針政策實施素質(zhì)教育工作,屬楚雄市人民政府的一個教育陣地。位于楚雄市西部的中山鎮(zhèn)，下轄十個村完小，一個中心幼兒園和一個成人文化技術(shù)學(xué)校。學(xué)校占地37326多平方米，校舍建筑面積為9633.33多平方米。

學(xué)校以“三個面向”為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以立德樹人為學(xué)校的根本任務(wù)，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，全面貫徹黨的教育方針，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹落實黨的十九大精神，認真貫徹各級教育工作會議精神，按照楚雄市教育體育局“學(xué)前教育抓規(guī)范擴規(guī)模、小學(xué)教育抓均衡創(chuàng)特色”的總體思路，圍繞全面提高教育質(zhì)量這個核心，以“提質(zhì)量、補短板、促公平、調(diào)結(jié)構(gòu)、推改革、抓保障、強黨建”為主線，堅持“小學(xué)教育打基礎(chǔ)、重養(yǎng)成、出特色；幼兒教育快樂至上、陽光成長”的工作方針，推動我校教育科研協(xié)調(diào)發(fā)展，努力辦人民滿意的教育。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)在楚雄市委、市人民政府、楚雄市教育體育局、中山鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，重點抓好以下工作：

1.持續(xù)發(fā)力，推進以下幾項重點工作。一是實施黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)爭創(chuàng)一流工程，全面加強學(xué)校黨支部的領(lǐng)導(dǎo)，全面實現(xiàn)黨建規(guī)范化建設(shè)工作。二是實施學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工程，全面改善辦學(xué)條件。三是實施教師隊伍建設(shè)專業(yè)化工程，不斷提高教師思想道德修養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。四是實施學(xué)校管理規(guī)范化工程，全面深化教育綜合改革，全面加強校風(fēng)教風(fēng)學(xué)風(fēng)建設(shè)，全面推進素質(zhì)教育。五是實施學(xué)生關(guān)愛精準(zhǔn)化工程，保障教育公平。六是實施教學(xué)質(zhì)量提升均衡化工程，努力縮小各完小間的差距。七是實施義務(wù)教育均衡發(fā)展工程，構(gòu)建均等化教育服務(wù)體系，縮小全鎮(zhèn)各完小之間的差距，提高辦學(xué)品位。八是抓好教育精準(zhǔn)扶貧工程，確保建檔立卡貧困戶子女“兩個百分之百”，即百分之百就學(xué)，百分之百受到資助。

2.堅持全面發(fā)展，提升我校教育整體水平。我校的辦學(xué)目標(biāo)是“辦好每一所學(xué)校，讓每一個孩子都健康快樂成長”。要堅定發(fā)展信心，保持定力，不搞短期行為，持續(xù)狠抓教育教學(xué)質(zhì)量，鞏固優(yōu)勢，豐富辦學(xué)內(nèi)涵，推動多樣發(fā)展，全面提升我校辦學(xué)質(zhì)量。

3.加大投入，夯實我校教育整體基礎(chǔ)。繼續(xù)爭取實施“全面改薄”項目建設(shè)，要根據(jù)學(xué)校在建工程建設(shè)規(guī)模、發(fā)展要求等方面的差異，不斷優(yōu)化建設(shè)項目。繼續(xù)加快推進哨房小學(xué)新建學(xué)生宿舍樓、廁所及籃球場建設(shè)工程項目，楚雄市中山鎮(zhèn)中心完小新建綜合樓建設(shè)項目工程。

4.堅持課堂教學(xué)改革，創(chuàng)新教學(xué)研究，推進學(xué)校信息化建設(shè)。推進課堂教學(xué)改革，以“參與式”活動課堂為標(biāo)準(zhǔn)，推動人才培養(yǎng)模式變革，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和辦學(xué)水平。

5.堅持質(zhì)量為本，提質(zhì)增效，提升教育發(fā)展的支撐力。我校始終堅持“教育優(yōu)先、質(zhì)量至上”的理念。一是加強學(xué)校德育工作，重視學(xué)生養(yǎng)成教育，努力培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的好學(xué)生。二是全面推進素質(zhì)教育，促進學(xué)生德、智、體、美、勞全面發(fā)展。三是促進教育科研成果轉(zhuǎn)化，持續(xù)提升教育科研工作，提升服務(wù)教學(xué)的能力。四是努力打造特色學(xué)校，爭取一校打造一特色，提高育人質(zhì)量。

6.堅持依法治校，依法治教，提升教育生態(tài)和諧度。要以法治理念統(tǒng)領(lǐng)教育工作，以法治舉措化解教育發(fā)展矛盾，以法治方式維護學(xué)校安全穩(wěn)定和諧。

7.堅持脫貧攻堅，精準(zhǔn)扶貧，服務(wù)教育精準(zhǔn)扶貧大局。重點抓好三項工作：一是抓好學(xué)生鞏固。建檔立卡貧困戶子女必須100%入學(xué)，義務(wù)教育階段兒童必須100%在校。二是精準(zhǔn)資助。必須確保建檔立卡貧困戶子女100%受到資助，學(xué)生不因貧困失學(xué)、輟學(xué)。三是采取切實措施，從根本上阻斷貧困代際傳遞，把教育精準(zhǔn)扶貧工作落到實處。

8.堅持黨建引領(lǐng)，從嚴(yán)治黨，提升教育發(fā)展的保障力。一是加大思想建設(shè)力度。二是加大組織建設(shè)力度。三是加大教師隊伍建設(shè)力度。按照“有理想信念、有道德情操、有扎實學(xué)識、有仁愛之心”的要求，通過多種形式，培養(yǎng)一支德才兼?zhèn)涞慕處熽犖椤Ｋ氖羌哟簏h建規(guī)范化建設(shè)力度。五是加大從嚴(yán)治黨力度。落實“一崗雙責(zé)”，推動作風(fēng)建設(shè)向規(guī)范化、常態(tài)化發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度部門決算編報單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年末實有人員編制126人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制126人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員121人（含參公管理事業(yè)人員0人），工勤人員5人，其他人員0人。

離退休人員43人。其中：離休0人，退休43人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度收入合計2449.44萬元。其中：財政撥款收入2449.44萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年2293.96萬元相比增加155.48萬元，增長6.78%，增長的主要原因一是今年教師比去年增加了8人，人員經(jīng)費增加了；二是農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費2018年指標(biāo)未及時撥付完，在2019年撥付；三是營養(yǎng)改善計劃補助資金2018年11月、12月未及時撥付，在2019年撥付；四是學(xué)前教育困難學(xué)生資助資金2018年下半年未及時撥付，于2019年撥付。因此2019年經(jīng)費總收入比2018年增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度支出合計2449.44萬元。其中：基本支出2012.50萬元，占總支出的82.16%；項目支出436.94萬元，占總支出的17.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年2293.96萬元相比增加155.48萬元，增長6.78%，主要原因一是今年教師比去年增加了8人，人員經(jīng)費增加了；二是農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費2018年指標(biāo)未及時撥付完，在2019年撥付；三是營養(yǎng)改善計劃補助資金2018年11月、12月未及時撥付，在2019年撥付；四是學(xué)前教育困難學(xué)生資助資金2018年下半年未及時撥付，在2019年撥付。因此2019年經(jīng)費總支出比2018年有所增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2012.50萬元。與上年1936.26萬元相比增加76.24萬元，增長3.94%,主要原因是今年教師比去年增加了8人，人員經(jīng)費增加了。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1927.89萬元，占基本支出的95.80%，與上年1857.74萬元相比增加70.15萬元，增長3.78%，增長的主要原因是今年教師比去年增加了8人，人員經(jīng)費增加了；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出84.61萬元，占基本支出的4.20%，與上年78.52萬元相比增加6.09萬元，增長7.76%，增長的主要原因是今年教師比去年增加了8人,工會經(jīng)費增加了；

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出436.94萬元。與上年357.70萬元相比增加了79.24萬元，增長22.15%,增長的主要原因一是農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費2018年指標(biāo)未及時撥付完，在2019年撥付；二是營養(yǎng)改善計劃補助資金2018年11月、12月未及時撥付，在2019年撥付；三是學(xué)前教育困難學(xué)生資助資金2018年下半年未及時撥付，在2019年撥付。具體項目開支及開展工作情況：農(nóng)村義務(wù)教育補助經(jīng)費132.12萬元；義務(wù)教育困難學(xué)生生活補助132.72萬元；營養(yǎng)改善計劃補助141.21萬元，學(xué)前教育困難學(xué)生補助14.01萬元，學(xué)前教育建檔立卡貧困兒童資助1.96萬元；特殊學(xué)校教育公用經(jīng)費4.12萬元；學(xué)前教育發(fā)展資金5.80萬元；鄉(xiāng)村少年宮項目建設(shè)資金5.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2444.44萬元,占本年支出合計的99.80%。與上年2291.91萬元相比增加152.53萬元，增長6.66%。增長的主要原因一是今年教師比去年增加了8人，人員經(jīng)費增加了；二是農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費2018年指標(biāo)未及時撥付完，在2019年撥付；三是營養(yǎng)改善計劃補助資金2018年11月、12月未及時撥付，在2019年撥付；四是學(xué)前教育困難學(xué)生資助資金2018年下半年未及時撥付，在2019年撥付。因此2019年經(jīng)費支出比2018年增加了。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育(類)支出1919.64萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.53%，主要用于基本支出的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，支出殘疾人保障金、辦公費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費等;項目支出的專項支出。其中：基本工資488.77萬元，津貼補貼418.28萬元，獎金201.90萬元，績效工資289.76萬元，其他社會保障繳費4.93萬元，辦公費25.01萬元，印刷費2.51萬元，水費3.02萬元，電費14.06萬元，郵電費0.83萬元，差旅費8.60萬元，維修（護）費42.84萬元，會議費12.25萬元，培訓(xùn)費14.14萬元，公務(wù)接待費0.98萬元，專用材料費11.70萬元，勞務(wù)費64.00萬元，工會經(jīng)費18.86萬元，其他交通費用1.18萬元，生活補助291.10萬元，辦公設(shè)備購置費4.92萬元。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出279.38萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.43%。主要用于養(yǎng)老保險金補助支出，離退休費支出，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，離退休人員公用經(jīng)費支出，其中：事業(yè)單位統(tǒng)籌外離退休費及退休人員公用經(jīng)費支出103.23萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出170.74萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.41萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出140.59萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.75%.主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出92.29萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出48.30萬元。

4.住房保障(類)支出104.83萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.29%。主要用于職工住房公積金及退休人員購房補貼支出。其中：職工住房公積金支出98.14萬元，退休人員購房補貼支出6.69萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.7萬元，支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算的36.29%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算的36.29%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出，取得了較好的效果。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.07萬元，下降6.67%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.07萬元，下降6.67%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.98萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.98萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.98萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對我校各項工作的檢查、督查、指導(dǎo)，送教下鄉(xiāng)活動（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)部門資產(chǎn)總額253.10萬元，其中，流動資產(chǎn)28.21萬元，固定資產(chǎn)224.89萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年328.08萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少74.98萬元，其中流動資產(chǎn)增加16.02萬元；固定資產(chǎn)減少91.00萬元。處置房屋建筑物1059平方米，賬面原值40.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)85項，賬面原值30.86萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額8.49萬元，其中：政府采購貨物支出8.49萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額8.49萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費:指財政撥款開支的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費，是維護單位正常運行的基本經(jīng)費。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費。

楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué)

2020年11月4日