楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)根據(jù)國家的有關(guān)教育方針實(shí)施教育工作，屬楚雄市人民政府的一個教育陣地，宗旨和業(yè)務(wù)范圍為實(shí)施小學(xué)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育，成人文化技術(shù)教育、幼兒教育和學(xué)前教育。位于楚雄市新村鎮(zhèn)巨龍街20號，下轄4個村完小、1個中心幼兒園。學(xué)校占地56664.80平方米，校舍建筑面積為11469.29平方米。學(xué)校認(rèn)真貫徹和執(zhí)行黨的教育方針，進(jìn)一步落實(shí)好立德樹人根本任務(wù)。圍繞學(xué)校“依法治校、以德立校、質(zhì)量興校、特色強(qiáng)校”的辦學(xué)思想，實(shí)現(xiàn)“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的校風(fēng)，“敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、善導(dǎo)、協(xié)作”的教風(fēng)和“勤學(xué)、樂學(xué)、多思、多問”的學(xué)風(fēng)，達(dá)成“塑智慧教師、樹優(yōu)良校風(fēng)、建活力校園、促全面發(fā)展”的學(xué)校發(fā)展目標(biāo)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)在楚雄市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和黨的十九屆四中全會精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞“以學(xué)生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以立德樹人為根本，以促進(jìn)公平和提升質(zhì)量為重點(diǎn)，以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路，以“補(bǔ)齊三個短板、強(qiáng)化三項(xiàng)工作、抓實(shí)三項(xiàng)工程”為工作重點(diǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度部門決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年末實(shí)有人員編制72人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員72人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員70人，工勤人員2人。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度收入合計(jì)1256.79萬元。其中：財(cái)政撥款收入1256.79萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年1284.12萬元對比下降2.13%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財(cái)政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金。

二、支出決算情況說明

楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度支出合計(jì)1256.79萬元。其中：基本支出1076.49萬元，占總支出的85.65%；項(xiàng)目支出180.30萬元，占總支出的14.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年1284.12萬元對比下降2.13%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財(cái)政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金；三是因2019年財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致財(cái)政未能及時支付該年度部分社會保障繳費(fèi)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1076.49萬元，與上年1061.32萬元對比增長1.43%，增長的主要原因是2019年職工晉升高級職稱人員增加，致使人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.工資福利支出988.08萬元，占基本支出的91.79%，與上年977.88萬元對比增長1.04%，增長主要原因一是2018年度對津貼補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)整，補(bǔ)發(fā)以前年度的津貼補(bǔ)貼；而是2019年職工晉升高級職稱人員增加，致使人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本工資支出275.37萬元，津貼補(bǔ)貼支出217.35萬元，獎金支出100.5萬元，績效工資支出163.78萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出92.41萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.65萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出49.97萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出25.37萬元，其他社會保障繳費(fèi)支出2.64萬元，住房公積金支出53.04萬元。

2.對商品和服務(wù)支出44.63萬元，占基本支出的4.15%，與上年45.68萬元對比下降2.32%。下降主要原因填報口徑發(fā)生變動，將離退休公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整為辦公費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)支出0.72萬元，勞務(wù)費(fèi)支出34.08萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出9.83萬元。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助43.78萬元，占基本支出的4.06%，與上年37.76萬元對比增長15.94%。增長主要原因?yàn)?019年度支付退休人員購房補(bǔ)貼款。其中退休費(fèi)支出43.13萬元，生活補(bǔ)助支出0.65萬元。其中：退休費(fèi)支出43.13萬元，生活補(bǔ)助支出0.65萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出180.30萬元。與上年222.80萬元對比下降19.08%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財(cái)政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金。其中：農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)63.09萬元，寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助53.53萬元，學(xué)前教育困難學(xué)生補(bǔ)助3.01萬元，建檔立卡貧困補(bǔ)助1.11萬元，特殊教育經(jīng)費(fèi)0.09萬元，營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助59.47萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1256.79萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年支出1284.12萬元對比下降2.13%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動，導(dǎo)致財(cái)政未能及時下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金；三是因2019年財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致財(cái)政未能及時支付該年度部分社會保障繳費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出984.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.33%。主要用于基本支出的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出，包括殘疾人保障金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)支出。其中：基本工資275.37萬元，津貼補(bǔ)貼217.35萬元，獎金100.5萬元，績效工資163.78萬元，其他社會保障繳費(fèi)2.64萬元，辦公費(fèi)13.18萬元，印刷費(fèi)4.55萬元，手續(xù)費(fèi)0.27萬元，水費(fèi)1.56萬元，電費(fèi)5.28萬元，差旅費(fèi)7.58萬元，維修維護(hù)費(fèi)15.64萬元，培訓(xùn)費(fèi)14.61萬元，勞務(wù)費(fèi)34.08萬元，工會經(jīng)費(fèi)9.82萬元，其他交通費(fèi)0.52萬元，生活補(bǔ)助117.77萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出140.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.19%。主要用于養(yǎng)老保險金補(bǔ)助、離退休費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位離退休費(fèi)支出40.58萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出92.41萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.65萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出75.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.99%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出49.97萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出25.37萬元。

4.住房保障（類）支出56.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.49%。主要用于職工住房公積金及職工購房補(bǔ)貼支出，其中：住房公積金支出53.04萬元，購房補(bǔ)貼支出3.27萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)資產(chǎn)總額524.40萬元，其中，流動資產(chǎn)13.59萬元，固定資產(chǎn)總額510.81萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年582.51萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少58.11萬元，其中：流動資產(chǎn)增加12.05萬元，固定資產(chǎn)總額減少70.16萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額63.95萬元,其中：政府采購貨物支出63.95萬元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額63.95萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，再次進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

1.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國（境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財(cái)政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué)

2020年11月2日