楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2019年度部門決算

目錄

第一部分  楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評(píng)情況

  （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

  （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

  （三）部門整體支出績效自評(píng)表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)根據(jù)國家的有關(guān)教育方針實(shí)施教育工作，屬楚雄市人民政府的一個(gè)教育陣地。位于楚雄市西南部的新村鎮(zhèn)。學(xué)校占地40031平方米，校舍建筑面積為5552平方米，學(xué)校以“三個(gè)面向”為指導(dǎo)，以爭創(chuàng)“三優(yōu)學(xué)校”為目標(biāo)，在“抓基礎(chǔ)，促質(zhì)量；重管理，創(chuàng)特色”的辦學(xué)理念的指導(dǎo)下，以德育為核心，以教學(xué)為中心，以培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣為目的，以提高學(xué)生綜合素質(zhì)為目標(biāo)的工作思路，扎扎實(shí)實(shí)開展教育教學(xué)工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)在楚雄市政府、楚雄市教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆四中全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞“以學(xué)生成長為核心，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以立德樹人為根本，以促進(jìn)公平和提升質(zhì)量為重點(diǎn)，以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路，以“補(bǔ)齊三個(gè)短板、強(qiáng)化三項(xiàng)工作、抓實(shí)三項(xiàng)工程”為工作重點(diǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2019年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是專業(yè)技術(shù)人員35人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2019年度收入合計(jì)755.19萬元。其中：財(cái)政撥款收入755.19萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年768.27萬元相比減少13.08萬元，下降1.73%。下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動(dòng)，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金。

二、支出決算情況說明

楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2019年度支出合計(jì)754.51萬元。其中：基本支出601.25萬元，占總支出的79.68%；項(xiàng)目支出153.26萬元，占總支出的20.32%；結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.68萬元，占總支出的0%。與上年768.27萬元相比減少13.76萬元，下降1.79%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動(dòng)，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)機(jī)關(guān)事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出601.25萬元，與上年599.82萬元相比增長1.43萬元，增長0.24%，增長的主要原因是單位人員增加和工資福利增加。其中：基本工資支出154.97萬元，與上年147.48萬元相比增長7.49 萬元，增長5.07%，增長主要原因?yàn)楣べY調(diào)整；津貼補(bǔ)貼支出123.94萬元，與上年138.25萬元相比減少14.31萬元，下降11.54%，下降主要原因?yàn)?/span>2018年度對(duì)津貼補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)整，補(bǔ)發(fā)以前年度的津貼補(bǔ)貼；獎(jiǎng)金支出57.08萬元，與上年62.10萬元相比減少14.97萬元，下降24.11%，下降主要原因?yàn)?/span>2018年獎(jiǎng)金中含優(yōu)秀鄉(xiāng)村教師獎(jiǎng)勵(lì)金及2018年12月份未發(fā)放新增獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資；績效工資支出86.83萬元，與上年89.36萬元相比減少2.53萬元，下降2.80%，下降的主要原因是2019年績效工資未發(fā)完；機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.11萬元，與上年58.38萬元相比減少4.27萬元，下降7.31%，下降主要原因?yàn)?/span>2019年5月起國家實(shí)行減稅降費(fèi)政策，養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例調(diào)減至16%；職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.57萬元，與上年0萬元對(duì)比增長100%，增長主要原因?yàn)?/span>2019年3月起開始對(duì)職業(yè)年金進(jìn)行做實(shí)，增加了職業(yè)年金繳費(fèi)支出；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.97萬元，與上年26.81萬元相比增加2.16萬元，增長8.05%，增長主要原因?yàn)樘顖?bào)口徑發(fā)生變動(dòng)，將大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)并入職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動(dòng)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出12.81萬元，與上年12.46萬元相比增長0.35萬元，增長2.80%，增長主要原因?yàn)閱挝蝗藛T增加，繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動(dòng)；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出1.56萬元，與上年3.06萬元相比減少1.52萬元，下降49.67%，下降主要原因?yàn)樘顖?bào)口徑發(fā)生變動(dòng)，將大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)并入職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；住房公積金支出31.40萬元，與上年35.87萬元相比減少4.47萬元，下降14.23%，下降的主要原因?yàn)樨?cái)政未支付2019年11-12月份住房公積金單位部分；退休費(fèi)支出6.45萬元，與上年6.45萬元對(duì)比增長0萬元，增長0%；勞務(wù)費(fèi)支出32.72萬元，與上年13.44萬元相比增長19.28萬元，增長143.45%，增長主要原因是臨聘人員增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出5.84萬元，與上年6.13萬元相比減少0.29萬元，減少4.7%，下降主要原因是在職人員減少，導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出153.26萬元，主要用于學(xué)生資助、鄉(xiāng)村從教20年教師獎(jiǎng)勵(lì)和公用經(jīng)費(fèi)。與上年168.45萬元相比減少14.51萬元，下降8.61%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動(dòng)，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金。其中：農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)42.58萬元，與上年60.92萬元相比減少18.34萬元，下降30.10%，下降原因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)減少，財(cái)政未及時(shí)撥付部分資金；寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助47.50萬元，與上年66.35萬元相比減少18.85萬元，下降28.41%，下降原因?yàn)?/span>2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動(dòng)，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金；特殊教育經(jīng)費(fèi)1.54萬元，與上年4.03萬元相比減少2.49萬元，下降161.68%，下降原因?yàn)樨?cái)政未及時(shí)撥付部分經(jīng)費(fèi)；營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助41.64萬元，與上年41.18萬元相比增長0.46萬元，增長1.10%，增長原因?yàn)橹Ц?/span>2018年未付營養(yǎng)餐經(jīng)費(fèi)；鄉(xiāng)村從教20年教師獎(jiǎng)金20萬元與上年0萬元相比增加20萬元，增長100%，增長原因?yàn)槿ツ晡窗燕l(xiāng)村教師獎(jiǎng)金放在項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出754.51萬元，占本年支出合計(jì)的99.91%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.68萬元，與上年對(duì)比減少13.08萬元，下降1.73%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動(dòng)，導(dǎo)致財(cái)政未能及時(shí)下?lián)懿糠旨彝ソ?jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出616.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.59%。主要用于基本支出的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出，包括殘疾人保障金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等及項(xiàng)目支出的專項(xiàng)支出。其中：基本工資154.97萬元，津貼補(bǔ)貼123.94萬元，獎(jiǎng)金77.07萬元，績效工資86.83萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.56萬元，辦公費(fèi)19.87萬元，水費(fèi)0.47萬元，電費(fèi)3.74萬元，差旅費(fèi)2.23萬元，維修維護(hù)費(fèi)1.64萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.04萬元，專用材料費(fèi)1.46萬元，勞務(wù)費(fèi)32.72萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.84萬元，生活補(bǔ)助89.14萬元，印刷費(fèi)1.17萬元，物業(yè)管理費(fèi)2.92萬元，會(huì)議費(fèi)9.58萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出65.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.62%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)助、離退休費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位離退休費(fèi)支出6.46萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.11萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.57萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出41.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.53%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出28.97萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出12.81萬元。

4.住房保障（類）支出31.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.16%。主要用于職工住房公積金及職工購房補(bǔ)貼支出，其中：住房公積金支出31.40萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)無支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)無支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額320.06萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.16萬元，固定資產(chǎn)317.23萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.67萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年339.12萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少19.06萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加1.06萬元，固定資產(chǎn)減少20.79萬元，無形資產(chǎn)增加0.67萬元。對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.90萬元，其中：政府采購貨物支出0.90萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。

1.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金:是指各級(jí)政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財(cái)政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會(huì)保障部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)

2020年10月28日