監(jiān)督索引號53230100713100000

中國人民政治協(xié)商會議云南省楚雄市委員會2018年預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況及增減變化原因說明

六、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

七、政府采購預(yù)算情況

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因

（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加政協(xié)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士參政議政。政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督。參政議政是政治協(xié)商、民主監(jiān)督的拓展和延伸，是組織參加政協(xié)的各黨派、各團(tuán)體和各族各界人士以多種形式參與國家政治生活的概括性表述。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)情況。中國人民政治協(xié)商會議云南省楚雄市委員會成立于1984年4月，到現(xiàn)在歷經(jīng)九屆，九屆市政協(xié)委員240人；市政協(xié)2017年內(nèi)設(shè)正科級單位七個，既市政協(xié)辦公室、市政協(xié)提案委、市政協(xié)民宗委、市政協(xié)法制委、市政協(xié)環(huán)資委、市政協(xié)文史委、市政協(xié)民宗委。

（三）重點工作概述

2018年重點工作概述一是要以黨的十九大精神為指引，切實加強(qiáng)自身建設(shè)，重點組織專委干部職工學(xué)習(xí)《政協(xié)章程》、政協(xié)理論、統(tǒng)戰(zhàn)知識、憲法、《中國共產(chǎn)黨章程》、法律法規(guī)等，率先垂范做好法律法規(guī)知識的學(xué)習(xí)、宣傳、普及工作，力爭做學(xué)法、懂法、用法、普法、守法的表率。二是要學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神作為當(dāng)前和今后的一項首要任務(wù)，在廣大政協(xié)委員中掀起學(xué)習(xí)熱潮，讓每位政協(xié)委員入耳、入腦、入心，做到內(nèi)化于心，外化于行。三是要提前謀劃好專委會的調(diào)研視察課題，使調(diào)研視察課題更加緊密結(jié)合市委、市政府的中心工作、更加緊密結(jié)合民生福祉，為市委、市政府決策提供參考。四是要加強(qiáng)對所聯(lián)系地對口單位（部門）調(diào)研，強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，盡力為單位（部門）分憂解愁，助推各項工作健康有序發(fā)展。五是不斷從政協(xié)工作的實際、特點和規(guī)律出發(fā)，繼續(xù)研究探索和創(chuàng)新完善新時期、新形勢下政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作開展的有效機(jī)制和形式，真正做到用事業(yè)凝聚委員、用實踐鍛煉委員、用機(jī)制激勵委員，進(jìn)一步使委員“動”起來，政協(xié)工作“活”起來，履職成效“實”起來。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2017年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制20人，工勤編制5人，事業(yè)編制0人。在職實有46人，其中： 財政全供養(yǎng)46人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 20人，其中： 離休 1人，退休 19人。

車輛編制7輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入878.62萬元，其中：一般公共預(yù)算878.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1008.86萬元，其中:本年收入1008.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1008.80萬元（本級財力878.62萬元，專項收入130萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2017年部門預(yù)算總支出1008.80萬元。本級財力安排支出 1008.80萬元，其中，基本支出878.62萬元，項目支出130萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分類

2010201行政運行主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運行的日常支出667.75萬元，包括基本工資、津貼等工資福利、辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出；

2080504 主要用于行政事業(yè)單位離退休53.62萬元；

2080505 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.16萬元；

2101101、2101103主要用于行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出48.20萬元；

2210201主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出40.89萬元;

2010202 主要用于委員履職、委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、文史資料出版、委員聯(lián)絡(luò)處建設(shè)等經(jīng)費60.89萬元；

2010204主要用于政協(xié)全會會議費57.11萬元；

2010205主要用于委員視察12萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出878.62萬元，項目支出130萬元）。

基本支出878.62萬元：

1、301工資福利支出737.82萬元（基本工資194.10萬元；津貼補(bǔ)貼381.48萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險68.16萬；職工基本醫(yī)療保險30.67萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.27萬元；其它社會保險繳費7.26萬元，住房公積金40.89萬元；

2、302商品和服務(wù)支出86.59萬元（辦公費7.76萬元；水費0.6萬元；郵電費6.7萬元；差旅費2萬元；公務(wù)接待費1萬元；勞務(wù)費3萬元；工會經(jīng)費8.82萬元；公務(wù)用車維護(hù)費9萬元；其他交通費47.72萬元。

3、303對個人和家庭的補(bǔ)助53.21萬元（離休費11.91萬元；退休費40.85萬元，生活補(bǔ)助0.44萬元。

項目支出130萬元：

商品和服務(wù)支出130萬元（其他商品和服務(wù)支出46.89萬元；培訓(xùn)費26萬元；會議費57.11萬元）

五、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況及增減變化原因說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)12.45萬元比2017年的12.7萬元減少0.25萬元，減19%。其中：因公出國（境）費支出減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算減少0.15萬元，減少1.8%。（公務(wù)用車購置費萬元，0萬元，減少0%；公務(wù)用車運行費0.1萬元，減少1.2%）；公務(wù)接待費支出預(yù)算減少0.15萬元，下降3.3%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算變動的主要原因：2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.25萬元。三公經(jīng)費增減變化原因：一是按照有關(guān)要求厲行節(jié)約公務(wù)接待人數(shù)盡可以的減少陪同人數(shù)，二是公務(wù)用車改革機(jī)關(guān)規(guī)范公務(wù)用車管理從嚴(yán)控制公務(wù)用車。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，臺式電腦3臺，打印機(jī)3臺，辦公桌椅5套，采購預(yù)算資金9萬元。

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1、按照省財政廳關(guān)于地方部門預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)化的要求通知要求，整合部門經(jīng)費支出，建立現(xiàn)代財政制度，推進(jìn)預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化。

2、因2018年醫(yī)保、養(yǎng)老保險、住房公積金等都由單位繳付。

3、發(fā)放政策性增資及綜合績效獎。

（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因

1、21個委員聯(lián)絡(luò)處創(chuàng)建經(jīng)費支出減少。

2、常委及委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)人數(shù)增多。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

行政運行——2010201反映行政單位的基本支出

政協(xié)會議——2010204反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。

政協(xié)視察 ——2010205反映政協(xié)委員開展各類視察的支出

參政議政—— 2010206反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：1、辦公費5.9萬元；2、郵電費2017年2018年共6.7萬元；3、差旅費2萬元；4、一般設(shè)備購置費1萬元；5辦公用房水電費0.6萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元。其他社會保險繳費7.26萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效的目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2018 年市政協(xié)共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)1個，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排10萬元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目 1個，財政預(yù)算安排10萬元，編制績效指標(biāo)1個。2018年市政協(xié)對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，市政協(xié)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

中國人民政治協(xié)商會議云南省楚雄市委員會

2018年2月11日

監(jiān)督索引號53230100713100111

政協(xié)2018年部門預(yù)算公開表.xls