監(jiān)督索引號(hào)53230100771200000

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)楚雄市委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明

六、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（二）、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)《楚雄市部門(mén)預(yù)算管理暫行辦法》的規(guī)定，團(tuán)市委預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算原則，將全部收入和支出全部納入部門(mén)預(yù)算。

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

主要職能: 共青團(tuán)楚雄市委員會(huì)是中共楚雄市委領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，主管青年團(tuán)員及少先隊(duì)組織的工作部門(mén)。領(lǐng)導(dǎo)全市團(tuán)員青年工作，指導(dǎo)基層團(tuán)組織的業(yè)務(wù)，在全市團(tuán)員青年中認(rèn)真宣傳貫徹黨的基本路線和各項(xiàng)方針、政策，以及市委、市政府的重大決策和重要部署，保證各項(xiàng)方針、政策的落實(shí)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

共青團(tuán)楚雄市委，屬于群團(tuán)正科級(jí)單位，群團(tuán)事業(yè)編制7名。共有股所級(jí)科室3個(gè)，分別是團(tuán)市委辦公室、團(tuán)市委城鄉(xiāng)發(fā)展科、市少工委辦公室。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)3名、股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年，團(tuán)市委將以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為主線，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展 爭(zhēng)創(chuàng)一流 比學(xué)趕超 奮勇?tīng)?zhēng)先”精神，在市委、市人民政府及上級(jí)團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)下，以服務(wù)青年成長(zhǎng)成才為初心，以凝聚青年、服務(wù)大局、當(dāng)好橋梁、從嚴(yán)治團(tuán)為使命，從5個(gè)方面持續(xù)發(fā)力，即：強(qiáng)基礎(chǔ)、增實(shí)力、優(yōu)服務(wù)、揚(yáng)品牌、有作為，認(rèn)真謀劃好2018年及未來(lái)一段時(shí)期的工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 140.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算140.51萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入140.51萬(wàn)元，其中:本年收入140.51萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款140.51萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力140.51萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出 140.51萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 140.51萬(wàn)元，其中，基本支出125.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于:

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。基本支出125.51萬(wàn)元：

2012901行政運(yùn)行103.65萬(wàn)元，占基本支出的82.58%。其中：工資福利支出87.08萬(wàn)元, 占行政運(yùn)行支出的84.02%；商品和服務(wù)支出11.67 萬(wàn)元，占行政運(yùn)行的11.25%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.9 萬(wàn)元，占行政運(yùn)行的4.73%。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.59萬(wàn)元，占基本支出的7.64%。

2101101行政單位醫(yī)療4.59萬(wàn)元，占基本支出的3.66%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.92萬(wàn)元，占基本支出的1.53%。

2210201住房公積金5.76萬(wàn)元，占基本支出的 4.59%。

2.項(xiàng)目支出中經(jīng)費(fèi)包括對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

項(xiàng)目支出15萬(wàn)元：2012902 一般行政管理事務(wù)15萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的 100%。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）：11.67 萬(wàn)元，占基本支出的9.3%，其中：辦公經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的7.71%，郵電費(fèi)0.9萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的7.71%，差旅費(fèi)0. 35萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的3%，勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的4.28%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.96萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的8.23%，其他交通費(fèi)用7.66萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的65.64%，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的3.43%。

4．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。基本支出日常公用經(jīng)費(fèi)11.67 萬(wàn)元中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 15萬(wàn)元中公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1萬(wàn)元，合計(jì)1.4萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的0.99%。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出125.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）。2018年部門(mén)預(yù)算支出總計(jì)140.51萬(wàn)元，上年部門(mén)預(yù)算支出總計(jì)，增加32.06萬(wàn)元，增29.56%。增加的主要原因是：基本預(yù)算支出125.51萬(wàn)元，占總預(yù)算支出的89.32%，比上年108.45萬(wàn)元增加17.06萬(wàn)元，增加15.73%，增加的主要原因2018年養(yǎng)老保險(xiǎn)、車(chē)改費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工資、公用經(jīng)費(fèi)都有所增加；項(xiàng)目預(yù)算支出 增15萬(wàn)元，占總預(yù)算支出的10.68%，比上年0萬(wàn)元增長(zhǎng)15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因?yàn)樯夏瓴块T(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出公開(kāi)時(shí)，當(dāng)期未下達(dá)預(yù)算。而2018年，年初預(yù)算項(xiàng)目支出時(shí)，財(cái)政部門(mén)就下達(dá)預(yù)算項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。

2018年部門(mén)預(yù)算用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常支出125.51萬(wàn)元：基本工資、津貼等工資福利支出87.09萬(wàn)元, 占基本支出的69.39%;日常公用經(jīng)費(fèi)11.67 萬(wàn)元（辦公經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的7.71%，郵電費(fèi)0.9萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的7.71%，差旅費(fèi)0. 35萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的3%，勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的4.28%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.96萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的8.23%，其他交通費(fèi)用7.66萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的65.64%，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元占公用經(jīng)費(fèi)的3.43%），占基本支出的9.3%；對(duì)社會(huì)保障支出16.69 萬(wàn)元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.59萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.32萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.92萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.59萬(wàn)元），占基本支出的13.30%；住房公積金支出5.76萬(wàn)元，占基本支出的 4.59%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.9 萬(wàn)元（生活補(bǔ)助4.9萬(wàn)元），占基本支出的3.9%；其他基本支出經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的 0 %。

項(xiàng)目預(yù)算支出15萬(wàn)元：商品服務(wù)支出13.2萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出88%（辦公費(fèi)8.2萬(wàn)元占商品服務(wù)支出 62.12%、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元占商品服務(wù)支出 3.79%、差旅費(fèi)0. 3萬(wàn)元占商品服務(wù)支出 2.27、維修（護(hù)）費(fèi)0.7萬(wàn)元占商品服務(wù)支出 5.31%、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元占商品服務(wù)支出 7.57%、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元占商品服務(wù)支出 7.57%、其他交通費(fèi)用0.5萬(wàn)元占商品服務(wù)支出3.80%、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元占商品服務(wù)支出 7.57）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.8 萬(wàn)元（生活補(bǔ)助0.8萬(wàn)元）占項(xiàng)目支出5.33%；資本性支出1萬(wàn)元（辦公設(shè)備購(gòu)置1萬(wàn)元）占項(xiàng)目支出6.67%。

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.4萬(wàn)元，2017年財(cái)政撥款預(yù)算 0.5萬(wàn)元，增0. 9萬(wàn)元，增180%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，0萬(wàn)元，減少0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，減少0%）；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算增加0.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)180%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)的主要原因：是因?yàn)?017年項(xiàng)目支出未預(yù)算在內(nèi)，預(yù)算數(shù)只是基本支出數(shù)。2018年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算2.4萬(wàn)元，2017年預(yù)算2.7 萬(wàn)元，減0.3萬(wàn)元，減12.5 %。公務(wù)接待費(fèi)按照有關(guān)規(guī)定，只減不增，減少幅度在10%以上的要求，我單位減少幅度達(dá)12.5%，已經(jīng)符合上級(jí)的要求。并將按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出。

1．2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算0 萬(wàn)元，2017年預(yù)算0 萬(wàn)元，增（減）0 萬(wàn)元，增（減）0 %。其中：2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0萬(wàn)元，2017年財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，增（減）0 萬(wàn)元，增（減）0 %。我單位是群眾團(tuán)體單位，沒(méi)有出國(guó)費(fèi)用支出。

2．2018年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算2.4萬(wàn)元，2017年預(yù)算2.7 萬(wàn)元，減0.3萬(wàn)元，減12.5 %。其中：2018年公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1.4萬(wàn)元，2017年財(cái)政撥款預(yù)算 0.5萬(wàn)元，增0. 9萬(wàn)元，增180%,是因?yàn)?017年項(xiàng)目支出未預(yù)算在內(nèi)。公務(wù)接待費(fèi)按照有關(guān)只減不增，減少幅度在10%以上的要求，我單位減少幅度達(dá)12.5%，已經(jīng)符合上級(jí)的要求。將按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出。

3．2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算0 萬(wàn)元，2017年預(yù)算 0萬(wàn)元，減0 萬(wàn)元，減%。其中：2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0 萬(wàn)元，2017年財(cái)政撥款預(yù)算0 萬(wàn)元，減 0 萬(wàn)元，減%。原因是2016年8月份實(shí)施公車(chē)改革，我單位車(chē)輛編制被取消，不存在公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（1）2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算 0萬(wàn)元，2017年預(yù)算 0萬(wàn)元，增（減）0 萬(wàn)元，增（減）0 %。其中：2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0萬(wàn)元，2017年財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，增（減）0 萬(wàn)元，增（減）0 %。

（2）2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算0 萬(wàn)元，2017年預(yù)算 0萬(wàn)元，減0 萬(wàn)元，增（減）%。其中：2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0 萬(wàn)元，2017年財(cái)政撥款預(yù)算 0萬(wàn)元，減0萬(wàn)元，減%。原因是2016年8月份實(shí)施公車(chē)改革，我單位車(chē)輛編制被取消，不存在公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。

六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元，主要用于……。本單位無(wú)此項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。本單位無(wú)此項(xiàng)目

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。本單位無(wú)此項(xiàng)目

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1萬(wàn)元。我單位本年安排的政府采購(gòu)資金1萬(wàn)元，主要辦公電腦采購(gòu)2臺(tái)，合計(jì)1萬(wàn)元。預(yù)算支出均按政府采購(gòu)的程序和要求分開(kāi)招標(biāo)，辦理政府采購(gòu)手續(xù)。

八、、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1、數(shù)據(jù)的變動(dòng)原因：

2018年基本預(yù)算支出125.51萬(wàn)元，占總預(yù)算支出的89.32%，比2017增加17.06萬(wàn)元，增加15.73%。基本工資、津貼等工資福利支出86.49萬(wàn)元，占基本支出的68.91%，比2017年67.33萬(wàn)元增加19.16萬(wàn)元，增加28.46%，主要是工資調(diào)標(biāo)、工資晉級(jí)升檔；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)11.67 萬(wàn)元，占基本支出的9.3%，比上年12.52萬(wàn)元減少0.85萬(wàn)元，減少7.28%，主要是基數(shù)變更及調(diào)標(biāo)；對(duì)社會(huì)保障支出16.69 萬(wàn)元，占基本支出的13.30%，比上年19.24萬(wàn)元減少2.55萬(wàn)元，減少15.28%，主要是各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用預(yù)算精確及調(diào)標(biāo)；住房公積金支出5.76萬(wàn)元，占基本支出的 4.59%，比上年6.93萬(wàn)元減少1.17萬(wàn)元，減少20.31%，主要是基數(shù)變更及調(diào)標(biāo)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.9 萬(wàn)元，占基本支出的3.9%，比上年2.5萬(wàn)元增加2.4萬(wàn)元，增加96%，主要是增加預(yù)算西部計(jì)劃大學(xué)生志愿者社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)；其他基本支出經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的 0 %。

2、支付方式的變動(dòng)：

2017年度，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金都是國(guó)庫(kù)直接支付。2018年，市國(guó)庫(kù)將額度下達(dá)到單位，由單位支付。支付方式由直接支付變?yōu)槭跈?quán)支付。

（二）、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年部門(mén)預(yù)算用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元。與上年相比增加15萬(wàn)元，增加100％。

原因?yàn)樯夏瓴块T(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出公開(kāi)時(shí)，當(dāng)期未下達(dá)預(yù)算。而2018年，年初預(yù)算項(xiàng)目支出時(shí)，財(cái)政部門(mén)就下達(dá)預(yù)算項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、大學(xué)生志愿者服務(wù)西部計(jì)劃:按照公開(kāi)招募，自愿報(bào)名組織選拔、集中派遣方式，每年招募一定數(shù)量的普通高等學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生到西部貧困縣到鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事志愿服務(wù)工作

2、基層團(tuán)組織：共青團(tuán)支部委員會(huì)

3、少先隊(duì)組織：中國(guó)少年兒童的群眾組織

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

本部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.67萬(wàn)元，與2017年的12.52萬(wàn)元相比,減少 0.85萬(wàn)元，減少7.28％。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)0.9萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)的7.71%；郵電費(fèi)0.9萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)的7.71%；差旅費(fèi)0. 35萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)的3%；勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)的4.28%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.96萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)的8.23%；其他交通費(fèi)用7.66萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)的65.64%；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)的3.43%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。固定資產(chǎn)2016年數(shù)38.60萬(wàn)元，無(wú)償劃撥出去固定資產(chǎn)(云E69997車(chē)輛)21.49萬(wàn)元，新增辦公固定資產(chǎn)7.09萬(wàn)元(其中：一般財(cái)政撥款支出1.69萬(wàn)元，含辦公臺(tái)式電腦2臺(tái)、打印機(jī)1臺(tái)1.1萬(wàn)元，辦公照相機(jī)1臺(tái)0.59萬(wàn)元；其他資金支出5.40萬(wàn)元，含楚雄市希望公益服務(wù)中心電視機(jī)1臺(tái)0.70萬(wàn)元， “楚雄青年網(wǎng)”服務(wù)平臺(tái)1套系統(tǒng)4.7萬(wàn)元。)，2017年末固定資產(chǎn)24.20萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018 年共青團(tuán)楚雄市委共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為0%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2018年共青團(tuán)楚雄市委對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，共青團(tuán)楚雄市委將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)楚雄市委員會(huì)

2018年2月11日

監(jiān)督索引號(hào)53230100771200111