監(jiān)督索引號(hào)53230101247500000

楚雄市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明

六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1. 宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省、州、市黨委政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，按照市人民政府和上級(jí)社的要求，研究制定全市供銷(xiāo)工作的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2. 承擔(dān)政府委托的任務(wù)，對(duì)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。協(xié)調(diào)合作經(jīng)濟(jì)組織之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。履行服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨，指導(dǎo)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系規(guī)劃建設(shè)工作并組織實(shí)施。

3. 抓好全市供銷(xiāo)系統(tǒng)基層黨組織建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和黨風(fēng)廉政建設(shè)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用，為推動(dòng)全市供銷(xiāo)合作社又好又快發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。

4. 指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作社發(fā)展專(zhuān)業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社和流通協(xié)會(huì)，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

5. 組織開(kāi)展對(duì)農(nóng)民的科技培訓(xùn)和經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)，發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織的職能作用。

6. 管理和運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

7. 根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)基層供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。

8. 完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

楚雄市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社（簡(jiǎn)稱(chēng)楚雄市供銷(xiāo)社），是正科級(jí)的楚雄市人民政府直屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理，財(cái)政全額撥款，經(jīng)楚雄市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)的楚雄市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)編制方案，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為5科1室，正股級(jí)，即辦公室、組織人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、流通服務(wù)發(fā)展科。

核定楚雄市供銷(xiāo)社事業(yè)編制29名，其中，管理人員編制26名、工勤人員編制3名；核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名(主任)，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名(副主任)；核定股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年，市供銷(xiāo)社將圍繞市委市政府的總體工作布局，在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下及省、州供銷(xiāo)社的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號(hào)），《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)〔2015〕32號(hào)），《中共楚雄市委楚雄市人民政府印發(fā)楚雄市全面深化農(nóng)村改革總體方案及5個(gè)專(zhuān)項(xiàng)方案的通知》（市黨通〔2015〕20號(hào)），《中共楚雄州委楚雄州人民政府關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》（楚發(fā)〔2016〕14號(hào)）文件精神，推進(jìn)供銷(xiāo)合作社綜合改革工作，抓合作社立社，發(fā)展社有企業(yè)強(qiáng)社。著力構(gòu)建聯(lián)合社機(jī)關(guān)主導(dǎo)的行業(yè)指導(dǎo)體系和社有企業(yè)支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系，為加快建成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要、適應(yīng)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化需要、適應(yīng)中國(guó)特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化需要的組織體系和服務(wù)機(jī)制，努力開(kāi)創(chuàng)楚雄特色供銷(xiāo)合作社事業(yè)新局面努力開(kāi)展工作。

二、預(yù)算單位基本情況

本部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)24人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 495.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算495.49萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 495.49萬(wàn)元，其中:本年收入495.49萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款495.49萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力495.49萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出495.49萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出495.49萬(wàn)元，其中，基本支出495.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于一般公共預(yù)算支出495.49萬(wàn)元。

2080502事業(yè)單位離退休54.07萬(wàn)元；2050505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.42萬(wàn)元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療17.69萬(wàn)元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.21萬(wàn)元；2160201行政運(yùn)行357.85萬(wàn)元；2210201住房公積金21.25萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出495.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：501機(jī)關(guān)工資福利支出398.40萬(wàn)元；502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出41.61萬(wàn)元，509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.48萬(wàn)元。

部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：301工資福利支出398.40萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出41.61萬(wàn)元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.48萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，比2017年的0.75萬(wàn)元減少0.25萬(wàn)元，減33.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，0萬(wàn)元，減少0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，減少0%）；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算減0.25萬(wàn)元，下降33.33%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)的主要原因：按照只減不增的原則，在上年決算數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上作預(yù)算。

六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，主要用于0。

本部門(mén)沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。

本部門(mén)沒(méi)有此項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。

本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

人員增減變動(dòng)及人員工資福利支出增減變動(dòng)(工資調(diào)整及增加綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)）。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

商業(yè)流通事務(wù)，21602：反映各級(jí)供銷(xiāo)社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷(xiāo)社專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼支出。

行政運(yùn)行，2160201：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)，2160202：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

其他商業(yè)流通事務(wù)支出，2160299：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.92萬(wàn)元。其中：在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼22.92萬(wàn)元，在職人員公用經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元。在職人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算13萬(wàn)元中，工傷保險(xiǎn)1.16萬(wàn)元；辦公費(fèi)3.65萬(wàn)元；水費(fèi)0.24萬(wàn)元；電費(fèi)0.50萬(wàn)元；郵電費(fèi)（電話(huà)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)）2.45萬(wàn)元；差旅費(fèi)4.50萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018 年楚雄市供銷(xiāo)社共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為0%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2018年0局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

下一步，楚雄市供銷(xiāo)社將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

監(jiān)督索引號(hào)53230101247500111

楚雄市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls