監(jiān)督索引號53230100720100000

楚雄市委辦公室2018年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說明

六、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

七、政府采購預(yù)算情況

八、預(yù)算收支增減變動(dòng)的主要原因

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

市委辦公室作為市委綜合辦事機(jī)構(gòu)，起著綜合協(xié)調(diào)、承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方面的核心樞紐作用，按照市委決策和領(lǐng)導(dǎo)意圖，對上加強(qiáng)聯(lián)系、對下做好服務(wù)、對外搞好協(xié)調(diào)、對內(nèi)加強(qiáng)管理，認(rèn)真做好全市重點(diǎn)工作，重要會議、重大活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；作為黨委信息的主渠道，負(fù)責(zé)信息收集、綜合分析研判和專題策劃，做好“千里眼”“順風(fēng)耳”；督查督辦各分解立項(xiàng)工作，有效推進(jìn)各級黨委重大決策部署的落實(shí)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市委辦公室下設(shè)業(yè)務(wù)科室5個(gè)，分別為：綜合科、調(diào)研科、信息科、行政科、組織人事科；掛靠正科級單位3個(gè)，分別為：市委市人民政府督查室（含市績效考核辦公室）、市委機(jī)要局（含市密碼管理局）、市委黨史征集研究辦公室；掛靠副科級單位2個(gè)，分別為：市保密局、市關(guān)心下一代工作委員會辦公室。財(cái)務(wù)獨(dú)立核算1個(gè)，實(shí)行行政單位會計(jì)制度。

（三）重點(diǎn)工作概述

市委辦公室按照中央、省、州、市黨委的部署和要求，認(rèn)真在全市范圍內(nèi)貫徹“一核一城一園兩區(qū)三圈”的發(fā)展思路。嚴(yán)格按照“五個(gè)堅(jiān)持”要求，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流；比學(xué)超越、奮勇爭先”精神和脫貧攻堅(jiān)精神，努力踐行州委楊斌書記提出的“四個(gè)示范標(biāo)桿”要求，繼續(xù)保持奮發(fā)有為、昂揚(yáng)向上的狀態(tài)，著力發(fā)揮“一手兩員”“一軸兩口”“一心兩部”職能作用，推動(dòng)“三服務(wù)”工作提水平、上臺階。

1、進(jìn)一步提高服務(wù)大局能力。牢固樹立大局意識、全局觀念，自覺從市委和全局的高度看問題，以大局視野謀劃工作，以全局思維推動(dòng)工作，始終堅(jiān)持市委關(guān)注到哪里，黨辦工作就跟蹤到哪里、服務(wù)到哪里、落實(shí)到哪里，切實(shí)做到思考工作不離大局、定位工作不偏大局、擺布工作融入大局，努力參在關(guān)鍵處、謀在點(diǎn)子上，全力服務(wù)市委中心工作。

2、進(jìn)一步提高參謀輔政能力。堅(jiān)持“身在兵位、胸為帥謀”，抓住牽動(dòng)全局的重點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的熱點(diǎn)、群眾熱議的焦點(diǎn)，亟待突破的難點(diǎn)，圍繞市委重大決策部署加強(qiáng)調(diào)查研究，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“外腦”和“智囊”。主動(dòng)適應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)思維方式，提高文稿起草質(zhì)量，努力出精品、出好文。加強(qiáng)信息收集、分析研判和專題策劃，發(fā)揮信息的主渠道作用。

3、進(jìn)一步提高綜合協(xié)調(diào)能力。堅(jiān)持把統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的著力點(diǎn)放在服務(wù)市委重大決策上，認(rèn)真落實(shí)市委領(lǐng)導(dǎo)下的協(xié)調(diào)、協(xié)商、協(xié)作機(jī)制，發(fā)揮辦公室“總協(xié)調(diào)、主導(dǎo)性”作用，認(rèn)真落實(shí)市級領(lǐng)導(dǎo)班子辦公室主任聯(lián)席會議制度，圍繞市委全會工作部署和穩(wěn)增長、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)任務(wù)，及時(shí)將市委意圖傳達(dá)到各級各部門，使各方力量、各類資源朝市委中心聚焦，形成強(qiáng)大工作合力，推動(dòng)決策部署落到實(shí)處。

4、進(jìn)一步提高督查落實(shí)的能力。牢固樹立執(zhí)行第一、落實(shí)為重的理念，站在維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的高度，推動(dòng)職能抓落實(shí)聚焦、力量向抓落實(shí)傾斜、工作向抓落實(shí)發(fā)力。突出督查重點(diǎn)，突出學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、省委十屆三次全會、州委九屆三次全會、巡視整改、穩(wěn)增長、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)領(lǐng)域，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，實(shí)行清單式管理、跟蹤式督查，通過重點(diǎn)突破帶動(dòng)全局共進(jìn)。健全督查機(jī)制，創(chuàng)新督查方式，整合督查資源，實(shí)施精準(zhǔn)督查，確保中央和省州市黨委決策部署落細(xì)落實(shí)，努力在全市營造重實(shí)干、抓落實(shí)的氛圍。

5、進(jìn)一步提高自身能力建設(shè)。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，加快“學(xué)習(xí)型”機(jī)關(guān)建設(shè)，注重培養(yǎng)專業(yè)能力、專業(yè)精神，開展“找差距、補(bǔ)短板，提升‘三服務(wù)’”專項(xiàng)行動(dòng)，著力打造一支高素質(zhì)專業(yè)化、忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)摹拌F軍”。把做人、做事、做官的規(guī)矩立起來，把辦公室的形象立起來，把全新的服務(wù)理念立起來，把科學(xué)的工作方法立起來，全面提升“三服務(wù)”水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制 40人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)40人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 17人，其中：離休 1人，退休16人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 846.58萬元，其中：一般公共預(yù)算846.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入 846.58萬元，其中:本年收入846.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款846.58萬元（本級財(cái)力846.58萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出846.58萬元。本級財(cái)力安排支出 846.58萬元，其中，基本支出722.58萬元，項(xiàng)目支出124萬元。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出674.73萬元；

2、社會保障和就業(yè)支出101.74萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.08萬元；

4、住房保障支出32.03萬元。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

１、基本支出722.58萬元。其中：

⑴工資福利支出596.33萬元。其中：基本工資：139.16萬元；津貼補(bǔ)貼325.79萬元；資金0.21萬元；績效工資3.76萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.39萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.03萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.07萬元；其他社會保障繳費(fèi)5.89萬元；住房公積金32.03萬元。

⑵商品和服務(wù)支出77.88萬元。其中：辦公費(fèi)5.89萬元；差旅費(fèi)6萬元；會議費(fèi)4萬元；培訓(xùn)費(fèi)2萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.45萬元；工會經(jīng)費(fèi)5.34萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元；其他交通費(fèi)用39.20萬元；其他商品和服務(wù)支出1萬元。

⑶對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48.37萬元。其中：離休費(fèi)12.99萬元；退休費(fèi)34.72萬元；生活補(bǔ)助0.66萬元。

２、項(xiàng)目支出124萬元。其中：

⑴商品和服務(wù)支出118萬元。其中：辦公費(fèi)13.5萬元；物業(yè)管理費(fèi)1萬元；維修（護(hù)）費(fèi)5萬元；郵電費(fèi)4.5萬元；差旅費(fèi)15萬元；勞務(wù)費(fèi)42萬元；會議費(fèi)7萬元；印刷費(fèi)4萬元；水費(fèi)2.4萬元；電費(fèi)6萬元；培訓(xùn)費(fèi)2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)6萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.1萬元。

⑵資本性支出6萬元。其中：辦公設(shè)備購置費(fèi)6萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年的37.50萬元減少7.50萬元，減少20%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，與上年相同；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算減少0.50萬元，減少2.27%。（公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，減少0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)21.50萬元，減少2.27%）；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算減少7.00萬元，減少45.16%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)的主要原因是：認(rèn)真落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)逐年下降的規(guī)定；辦公室嚴(yán)格執(zhí)行《楚雄市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》，公務(wù)接待原則上必須在市政府食堂接待，人員一律從簡，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)和用餐標(biāo)準(zhǔn)。

六、省對下轉(zhuǎn)移支付支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于……。

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，采購預(yù)算資金9.95萬元，主要用于采購辦公設(shè)備及開展各項(xiàng)工作所使用的復(fù)印紙。

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2017年基本支出預(yù)算744.24萬元，2018年基本支出預(yù)算722.58萬元，減少21.66萬元，減少2.91%。變動(dòng)的主要原因是：

我單位工作人員調(diào)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)1名，故各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)支出較2017年減少。

（二）、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2017年項(xiàng)目本支出預(yù)算161.10萬元，2018年項(xiàng)目支出預(yù)算124萬元，減少37.10萬元，減少23.03%。變動(dòng)的主要原因是：

1、為創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，我單位大力提倡壓縮辦公經(jīng)費(fèi)、會議經(jīng)費(fèi)；

2、2018年市委辦公大樓維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算數(shù)較2017年減少。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

督查工作經(jīng)費(fèi)：反映對市委、市政府重大決策和重要工作部署貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查；對市委、市政府發(fā)布的文件貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查；對市委常務(wù)委員會議、市人民政府常務(wù)會議決定事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督查檢查；對市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行督查檢查；對人大代表、政協(xié)委員提案辦理工作進(jìn)行督查檢查等方面的支出。

未成年人司法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：反映通過對未成年人廣泛教育、預(yù)防、減少未成年人犯罪的發(fā)案率，幫助挽救觸法未成年人，特別是矯正、挽救觸法未成年人，關(guān)心和保護(hù)未成年人健康成長，使他們重塑人生路子等方面的支出。

《中國共產(chǎn)黨楚雄市歷史編撰費(fèi)》：反映撰寫印刷回顧我市黨的歷史、總結(jié)黨的執(zhí)政經(jīng)驗(yàn)、探索黨的執(zhí)政規(guī)律、展示黨的發(fā)展成果，充分發(fā)揮黨史以史鑒今、資政育人作用，進(jìn)一步加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)5.89萬；差旅費(fèi)6萬元；會議費(fèi)4萬元；培訓(xùn)費(fèi)2萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.45萬元；工會經(jīng)費(fèi)5.34萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元；其他交通費(fèi)用39.20萬元；其他商品和服務(wù)支出1萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

截至2017年12月31日，市委辦公室固定資產(chǎn)金額1226.33萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物713.65萬元；機(jī)要、通信、應(yīng)急保障車輛212.05萬元；其他固定資產(chǎn)300.63萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效的目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

無

中共楚雄市委辦公室

2018年2月11日

監(jiān)督索引號53230100720100111

市委辦公室2018年部門預(yù)算公開表.xls