楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

1.基本職能

（1）樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院以提供基本公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。

（2）加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

（3）認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

（4）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

（5）積極做好轄區(qū)居民醫(yī)療的服務、計劃生育技術(shù)指導、康復等工作。

（6）開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣。

2.衛(wèi)生院基本情況

上級核定樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制27人，在職在編職工26人,聘用臨時人員3人。單位有醫(yī)用設備總價值 88.13萬元，其中萬元以上設備19臺。有200mAX光機、B超機、全血分析儀、心電監(jiān)護儀、呼吸機、投影儀、全自動生化分析儀、心電圖機、麻醉機、洗胃機、顯微鏡、尿分析儀、電針儀、健康一體檢查儀、中醫(yī)體質(zhì)辨識儀等，醫(yī)療設備齊全，功能完備。編制住院床位24張，實際開放24張。樹苴衛(wèi)生院下設7個村衛(wèi)生所、村醫(yī)14名，村衛(wèi)生所主要開展基本公共衛(wèi)生服務和基本醫(yī)療服務。

3.機構(gòu)設置情況

樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院設有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科，功能科、護理、藥房、收費室等科室。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年我院在市衛(wèi)生健康局、鄉(xiāng)黨委政府的領導和關(guān)心支持下，積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，改善服務態(tài)度，加強醫(yī)院作風建設，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進醫(yī)患和諧關(guān)系，順利完成了各項指標：

一、積極投身“不忘初心、牢記使命”主題教育，全力參加五個年十個一活動。按照市衛(wèi)生健康局黨關(guān)于全面從嚴治黨和五個年十個一教育要求，以“行業(yè)之風整治專項行動”為主題，積極為群眾辦實事、解難事、做好事；同時我院不斷創(chuàng)新工作制度，完善管理制度、規(guī)范業(yè)務流程。用規(guī)范、流程和文化來驅(qū)動衛(wèi)生院的各項業(yè)務發(fā)展，樹立以病人為中心，以病人的需求和滿意為目標的服務理念，通過對衛(wèi)生院的業(yè)務服務流程進行優(yōu)化及醫(yī)患之間的換位思考，不斷提高服務質(zhì)量，提升病人滿意度。

二、繼續(xù)嚴抓安全生產(chǎn)，推動各項工作穩(wěn)步發(fā)展。安全生產(chǎn)工作始終堅持“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，以服務臨床一線為宗旨，認真做好醫(yī)院內(nèi)部安全生產(chǎn)、綜治創(chuàng)安、消防、道路交通安全工作。為切實做好2019年的安全生產(chǎn)工作，根據(jù)上級主管部門的要求，我院實行安全生產(chǎn)目標責任制，按“誰主管，誰負責”的原則，使全院所有科室、職工參與到醫(yī)院安全生產(chǎn)工作中去；叫響“我的安全我負責、他人安全我有責、單位安全我盡責”的口號。積極與派出所協(xié)調(diào)溝通，更好的預防和處置醫(yī)院突發(fā)事件的發(fā)生；成立了以醫(yī)院男性職工為主的院內(nèi)安保隊伍，發(fā)揮人防和技防相結(jié)合的優(yōu)勢，對醫(yī)院安全生產(chǎn)工作起到積極作用。不定期組織領導小組成員對院內(nèi)安全隱患點進行排查，及時整改，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，為醫(yī)院各項工作的正常運轉(zhuǎn)提供安全保障。

三、進一步規(guī)范醫(yī)療管理行為和院務公開制度，保證醫(yī)療質(zhì)量。成立院務管理領導小組，出臺《樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院職工管理辦法》，確保醫(yī)院管理工作正常運行。加強窗口服務行業(yè)的職業(yè)道德建設，加大對員工醫(yī)德醫(yī)風的教育力度，強化窗口行業(yè)服務意識，成立控制醫(yī)藥費用增長工作領導小組，嚴格規(guī)范診療行為，廉潔行醫(yī)，堅決抵制藥品回扣和商業(yè)賄賂。嚴格落實醫(yī)保政策和合理用藥制度；嚴格執(zhí)行處方、病歷的書寫規(guī)范，合理用藥，因病施治。嚴格按照楚雄市醫(yī)保用藥目錄進行藥品種類篩選與購進，切實為轄區(qū)百姓提供便宜安全有效的基本藥物。深化院務公示制度，公開投訴渠道，設置群眾意見箱，公開投訴電話，公示員工動向標志，加強對職工的督導，促進和諧醫(yī)患關(guān)系，大大提高群眾滿意度。

四、注重繼續(xù)再教育，加強醫(yī)療隊伍建設。2019年度曾先后選派2名專業(yè)技術(shù)人員到上級醫(yī)院進修學習，其中選派1名中醫(yī)到市中醫(yī)院脫產(chǎn)進修中醫(yī)相關(guān)診療技術(shù)，選派1名西醫(yī)到市人民醫(yī)院進修D(zhuǎn)R操作及診斷技術(shù)。進修回來后具備開展相關(guān)業(yè)務的能力，對鄉(xiāng)村兩級衛(wèi)生人員進行帶教培養(yǎng)，共帶教3人，形成人走技術(shù)不走，能上能下的良好服務模式。為提升鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務水平，堅持每季度組織1次鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療技術(shù)培訓，由衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務骨干把好的經(jīng)驗做法傳授給鄉(xiāng)村醫(yī)生，做到相互學習共同提高，做到一專多能、大大提升了鄉(xiāng)村醫(yī)生的醫(yī)療服務水平。培訓方式除醫(yī)博士網(wǎng)站網(wǎng)上自學外，還通過舉辦各種培訓班和外派進修的方式進行。用人才推動發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，以引薦人才、培養(yǎng)人才、留住人才為重點，在人才建設上下功夫，從改善職工生活工作條件入手，努力讓優(yōu)秀人才扎根基層、服務基層。

扎實做好各項公共衛(wèi)生服務，讓轄區(qū)百姓共享服務成果。

（一）傳染病管理工作：截至12月底，嚴格按照傳染病報告制度按時上報各類傳染病合計18例，報告率達100%。完成每季度疫情分析。共完成疑似肺結(jié)核推介38人，確診后規(guī)范管理結(jié)核病人7名，完成對每例結(jié)核病人都進行訪視的任務，并詳細填寫隨訪記錄。

（二）預防接種工作：2019年度衛(wèi)生院完成對轄區(qū)0—6歲兒童建立預防接種證和預防接種卡123人，建卡率達100%。為轄區(qū)內(nèi)適齡兒童免費接種國家免疫規(guī)劃疫苗2487針次。兒童新建接種卡123人次，卡介苗接種5人次，乙肝疫苗接種234人次，脊灰疫苗接種 525人次，甲肝疫苗接種 115人次，含麻類疫苗接種296人次，百白破疫苗接種454人次，乙腦疫苗接種240人次，a群流腦疫苗接種250人次，a+c群流腦疫苗接種 250人次；完成對轄區(qū)內(nèi)兒童預防接種查驗證402人，查驗證兒童率達100 %；開展查驗證補種率達90%；12月份兩麻查漏補種率達 100%。

(三）婦幼保健工作：提高系統(tǒng)管理質(zhì)量，普及新法接生，杜絕了新生兒破傷風患病，提高了孕產(chǎn)婦住院分娩率，尤其是高危孕產(chǎn)婦住院分娩率達100%，嚴格實行孕產(chǎn)婦高危專案分級管理及轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院制度。2019年孕產(chǎn)婦保健管理170人，保健覆蓋率達100%，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率90%；篩出高危產(chǎn)婦62人，檢出率為36.47%，住院分娩62人，高危住院分娩率為100%。全鄉(xiāng)活產(chǎn)170人，住院分娩169人，住院分娩率99.41%；新法接生率99.41%；非住院分娩中的新法接生0人。切實降低了孕產(chǎn)婦和新生兒死亡率，無孕產(chǎn)婦死亡，無新生兒破傷風發(fā)生。

(四)兒童保健工作：以加強兒童保健為目標，截至12月31日對0—6歲的兒童實施系統(tǒng)管理。對轄區(qū)0—6歲的兒童建立了《兒童保健手冊》和健康檔案，按照服務規(guī)范進行健康管理，管理率達100%。2019年新生兒訪視169人，訪視率達100%。5歲以下兒童接受保健管理685人。全鄉(xiāng)5歲以下兒童死亡1人，嬰兒死亡1人，死亡率5.88‰，無新生兒破傷風死亡病例。2019年我院為0-6歲兒童建立眼保健 檔案833人，開展眼保健和視力檢查833人，視力檔案錄入833人。

(五）居民健康檔案管理：2019年全年我院的居民健康檔案管理工作一是爭取領導重視，搞好綜合協(xié)調(diào)。二是加強組織領導，落實工作責任。三是加大宣傳力度，提高居民主動建檔意識。四是加強人員培訓，強化服務意識。預計2019年12月底，我院能完成為轄區(qū)7個村委會居民建立紙質(zhì)健康檔案約18197份，并把紙質(zhì)居民健康檔案完善合格錄入居民電子健康檔案系統(tǒng)17487份，電子建檔率達到91.56%。

（六）健康教育工作：貫徹“預防為主”方針，利用健康教育講座、黑板報、宣傳欄等各種宣傳工具進行衛(wèi)生健康知識宣傳。全年衛(wèi)生院更換宣傳欄54版次，發(fā)放各類宣傳資料37種，共5977份；鄉(xiāng)村兩級開展高血壓、老慢病、艾滋病、傳染病、糖尿病等健康知識講座54次，參加人員1637人次，健康主題日公眾咨詢12次、受教人數(shù)1075人；播放音像資料18種共計337小時，讓群眾提高了對各種疾病的預防控制能力；開展個體化健康教育4367人次，針對性的提高患者的意識，提高保養(yǎng)、預防能力。

（七）計劃生育服務工作：認真做好葉酸發(fā)放和免費孕前優(yōu)生健康檢查服務工作。登記造冊200人，任務完成率達100%；為計劃妊娠的育齡婦女免費發(fā)放葉酸 900瓶，服用人數(shù)150人，隨訪150人，任務完成率達100%。計劃生育免費技術(shù)服務到位率達100%：共開展取放環(huán)手術(shù)32例，查環(huán)查孕176人次，免費服務到位率達 100%。規(guī)范藥具管理，發(fā)放避孕藥12盒，避孕栓10盒，避孕凝膠4盒，避孕套2650只。完成推廣安全套及防治艾滋病工作。免費發(fā)放安全套1280只。

（八）艾滋病防治工作：舉辦防艾知識講座5期，共接受教育806人次，針對不同人群進行了符合實際的宣傳教育。重點關(guān)注特殊人群艾滋病預防，將高危行為干預落在實處 。為進一步控制艾滋病的傳播途徑，對理發(fā)店、旅店進行艾滋病防治宣傳教育，推廣使用安全套預防性病艾滋病工作，認真落實業(yè)主負責制，發(fā)放安全套300余只，確保旅館業(yè)和娛樂服務場所擺放安全套工作落到實處。我院還積極構(gòu)建各類干預平臺，積極開展 PITC 工作，進行母嬰干預，對孕產(chǎn)婦檢測31人，檢查率均達 100%；婚檢126人和住院病人全部進行檢測，對常住人口進行自愿咨詢檢測，2019年完成艾滋病初篩檢測共6570人，完成率是104.07%，未發(fā)現(xiàn)陽性指征。

（九）中醫(yī)藥服務工作：2019年積極開展中醫(yī)保健健康指導，我鄉(xiāng)2019年老年人中醫(yī)藥任務數(shù)1190人，提供中醫(yī)健康管理服務人數(shù)為1735人，服務率116%，轄區(qū)內(nèi)建檔0-36個月兒童約528個，已提供兒童中醫(yī)健康管理服務人數(shù)為507個，服務率96%，使老年人及兒童家長能夠及時獲取中醫(yī)藥健康服務的信息和服務內(nèi)容，主動接受保健服務。

五、醫(yī)療服務穩(wěn)定持續(xù)向前發(fā)展，克期完成醫(yī)療服務各項任務指標。2019年1月到12月，我院醫(yī)療服務工作克服人員不足的困難，攻堅克難，持續(xù)穩(wěn)定向前發(fā)展，克期完成各項工作任務指標。具體如下：完成醫(yī)療收入224萬元，其中藥品收入150萬元，中醫(yī)藥收入：10.7萬元，藥占比66%。門診診療人次達2.8萬人次，收治住院病人524人次，好轉(zhuǎn)率達95%，病床使用率54%。同比增長-1.0%、1.0%、-1.1%、1.06%、-1.1%、1.04%、1.2%。

六、合法合規(guī)按程序采購藥品，確保轄區(qū)群眾用藥需求。2019年度我院認真執(zhí)行藥品采購相關(guān)程序，實行基本藥物網(wǎng)上采購，非基本藥物備案后非基藥平臺上采購或網(wǎng)外采購制度。全年共采購藥品310種，其中基藥 240種，非基藥70種，藥品采購金額210萬元，其中基藥152萬元，非基藥50萬元，中草藥：8萬元，所采購藥品品種基本上能滿足轄區(qū)內(nèi)人民群眾常見病、多發(fā)病的診療需求。

七、認真落實醫(yī)保政策，確保群眾享受減免待遇。認真按《楚雄州定點醫(yī)療機構(gòu)服務協(xié)議》條款規(guī)定及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策開展我院醫(yī)療保險服務工作，堅持該減免則減免，不該減免絕不姑息、核準身份、因病施治的原則，2019年01月至12月，共為轄區(qū)內(nèi)群眾辦理慢病申報 79人次，其中建檔立卡 11人次，為轄區(qū)內(nèi)群眾提供門診醫(yī)療減免服務2.1萬人次，減免金額73.07萬元，提供住院醫(yī)療減免服務508人次，減免金額39.3萬元，提供28種慢病門診醫(yī)療減免服務272人次，其中建檔立卡122人次，減免金額10790.5元。

八、組建家庭醫(yī)生簽約團隊，確保家庭醫(yī)生簽約服務工作圓滿完成。2019年共完成簽約12306人，簽約率66.14%，重點人群已簽約4313人，簽約率31.8%（不含建檔立卡貧困人口），特殊人群已簽約2108人，簽約率98.3%。（到12月底預測完成數(shù)：共完成簽約5600人，簽約率30.1%，重點人群簽約2794人，簽約率60%（不含建檔立卡貧困人口），特殊人群簽約2145人，簽約率100%。）

九、加強健康扶貧政策宣傳，確保健康扶貧政策落實，讓轄區(qū)內(nèi)貧困人口共享扶貧成果。2019年健康扶貧工作持續(xù)穩(wěn)定向前推進，衛(wèi)生院、衛(wèi)生所基本達到標準化建設要求。2019年全鄉(xiāng)核定患有大病、重病79人，其中有26人均已動員到相對口的醫(yī)院住院治療，均已享受建檔立卡貧困人口住院減免報銷相關(guān)待遇。其余53人病情穩(wěn)定自行在家中口服藥物鞏固治療，暫時無需住院治療。全鄉(xiāng)建檔立卡貧困人口到我院或當?shù)匦l(wèi)生所就診，均已享受建檔立卡慢病申報后門診慢病減免待遇、建檔立卡普通門診減免待遇、建檔立卡住院就診減免待遇。2019年度，我院共為轄區(qū)內(nèi)建檔立卡貧困人員提供門診醫(yī)療減免4000人次，減免金額11萬元，為建檔立卡貧困人員提供慢病減免服務150人次，減免金額4000元，為建檔立卡貧困人員提供住院減免服務145人次，減免金額12萬元，建檔立卡貧困人員住院全部實現(xiàn)零押金零起付線先診療后付費減免報銷90%的醫(yī)療待遇。舉行健康扶貧政策知識專題講座5場，健康扶貧政策知識測試3次，進村入戶隨訪建檔立卡貧困人員4次，與建檔立卡戶簽訂規(guī)范轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院告知書2次，共簽訂告之書1176份，發(fā)放健康扶貧政策宣傳折頁588份，發(fā)放健康素養(yǎng)知識宣傳折頁588份，發(fā)放個性化健康教育處方34份，進行入戶一對一健康扶貧政策培訓明白人588人。家庭醫(yī)生簽約2104人，簽約率達99.6%，簽約后服務1725人，服務率達81.98%。其中大病、重病簽約79人，服務79人，簽約率達100%，服務率達100%，四種慢性病簽約 377人，服務 339 人，簽約率100% ，服務率89.9% ，6類慢性病簽約 34人，服務 34 人，簽約率 100% ，服務率100% ，6類人群簽約594人，服務594人，簽約率100% ，服務率 100% 。

十、高度重視，強化領導，確保掃黑除惡專項行動有序開展。我院自開展掃黑除惡專項斗爭以來，高度重視，科學謀劃，精心組織，周密實施，成立了以周明波副院長為組長，班子成員為組員的掃黑除惡工作領導小組，各科室成立以科室負責人為第一責任人的工作小組，確保掃黑除惡日常工作有人抓，有人管。為確保掃黑除惡專項斗爭取得實效，我院強化責任落實，調(diào)整充實了領導小組，負責全面統(tǒng)籌掃黑除惡專項斗爭工作。

十一、勇于挑戰(zhàn)，積極謀劃“干在實處，走在前列大比拼”工作。我院認真按照大比拼“跳起摸高”的要求，聚焦主責主業(yè)，總結(jié)比拼經(jīng)驗，查找比拼短板，明確比拼目標，嚴肅比拼紀律，以大比拼為動力加快推動醫(yī)院更好發(fā)展。立足醫(yī)院實際，發(fā)揮自身優(yōu)勢，成立大比拼領導小組，制定并下發(fā)《樹苴衛(wèi)生院“干在實處，走在前列”大比拼實施方案》。2次赴標兵單位東華衛(wèi)生院實地學習，以東華中心衛(wèi)生院規(guī)范化門診作為追趕標兵，建設規(guī)范化接種門診力促建立科學有序可控的管理運行模式，現(xiàn)已建成規(guī)范化預防接種門診，面積80㎡、3類9種制度上墻，購置兒童保健、冷鏈、體檢等硬件設施，集中接種5個村委會。通過建立規(guī)范化制度化管理體系，促進個人和單位發(fā)展，改善醫(yī)患關(guān)系，結(jié)合地方志編寫和衛(wèi)生院等級評審契機，融入衛(wèi)生院發(fā)展紀實，學習好的經(jīng)驗，補齊管理短板，樹立“全院一盤棋”思想。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。事業(yè)人員26人，其中專業(yè)技術(shù)人員25人，事業(yè)工勤人員1人。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度收入合計619.37萬元。其中：財政撥款收入380.43萬元，占總收入的61.42%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入224.04萬元，占總收入的36.17%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入14.9萬元，占總收入的2.41%。與上年對比總收入減少32.46萬元，減少4.98%，主要原因分析：2019年我院使用上年度公共衛(wèi)生結(jié)余資金32.42萬元，使用上年度其他衛(wèi)生健康支出特崗醫(yī)生結(jié)余資金4.5萬元，故2019年財政補助項目經(jīng)費減少，收入總額減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出538.77萬元。與上年508.85萬元對比增加29.92萬元,增幅5.88%，主要原因分析：2019年新招錄4人，人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的56.7%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的43.3%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出15.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.82%。主要用于在職人員住房公積金支出15.97萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

<p font-family:黑體;font-size:16.0000pt;="" "="">四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1.9萬元，支出決算為0.11萬元，完成預算的5.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0.11萬元，完成預算的12.22%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政補助撥款執(zhí)行收支核定，因為收支核定的財政撥款小于人員支出經(jīng)費，故一般公共預算財政撥款實際支出數(shù)中“三公”經(jīng)費使用較少，大部分“三公”經(jīng)費是從本單位的業(yè)務收入經(jīng)費中列支，沒有用到一般公共預算財政撥款資金。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.11萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.11萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。主要原因分析：2018年三公經(jīng)費支出是從本單位的業(yè)務收入經(jīng)費中列支，沒有用到一般公共預算財政撥款資金。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.11萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.11萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.11萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展基本公共衛(wèi)生工作所需車輛燃料費。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年0萬元對比減少0萬元,主要原因分析為本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)行政運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額632.63萬元，其中，流動資產(chǎn)187.14萬元，固定資產(chǎn)原值623.15萬元，固定資產(chǎn)累計折舊183.08萬元，固定資產(chǎn)凈值440.07萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)10.07萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷4.65萬元，無形資產(chǎn)凈值5.42萬元。其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.11萬元，其中;流動資產(chǎn)增加14.56萬元，固定資產(chǎn)原值減少11.43萬元，固定資產(chǎn)累計折舊增加5.17萬元,固定資產(chǎn)凈值減少16.6萬元。對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)原價增加0.9萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷增加1.97萬元，無形資產(chǎn)凈值減少1.07萬元。其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛2輛，其中：處置兩輪摩托車1輛，賬面原值0.43萬元，累計折舊0.33萬元，賬面凈值0.09萬元，處置長城哈弗越野車1輛，賬面原值16.31萬元，累計折舊16.31萬元，賬面凈值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項；出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6.05萬元,其中：政府采購貨物支出6.05萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額6.05萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

1.本部門2019年度收入支出決算總表中“年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”10.5萬元，為楚市財社〔2018〕180號關(guān)于下達2018年醫(yī)療服務能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓）第二批中央補助資金10.5萬元。

2.本部門2019年度收入決算表中“其他收入”14.90萬元。其中樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院食堂收入14.33萬元，利息收入0.42萬元，庫存物資盤盈收入0.15萬元。

3.本部門2019年度支出決算表中“項目支出”109.33萬元。公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生經(jīng)費104.06萬元，其中：楚市財社〔2018〕182號關(guān)于下達2018年度三季度公共衛(wèi)生項目補助資金25.11萬元，楚市財社〔2018〕117號關(guān)于下達2018年度二季度公共衛(wèi)生項目補助資金8.30萬元，楚市財社〔2019〕83號關(guān)于下達2019年度基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金20.94萬元，楚市財社〔2019〕18號關(guān)于下達2018年四季度公共衛(wèi)生項目補助資6.80萬元，楚市財社〔2019〕141號關(guān)于下達2019年度二季度公共衛(wèi)生項目補助資金25.91萬元，楚市財社〔2019〕82號關(guān)于下達2019年度一季度公共衛(wèi)生項目補助資金17.00萬元。醫(yī)療救助-其他醫(yī)療救助楚市財社〔2019〕162號2019年建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約個人繳費市級配套資金支出0.77萬元。其他衛(wèi)生健康支出楚市財社〔2018〕180號關(guān)于下達2018年醫(yī)療服務能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓）第二批中央補助資金的通知4.5萬元。

4.本部門2019年度支出決算表中“項目支出-商品和服務支出-勞務費”為下?lián)艽逍l(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費和公共衛(wèi)生科臨時人員工資，委托業(yè)務費為委托楚雄州第二人民醫(yī)院（州精神病醫(yī)院）再管的重性精神病人管理服務費。

5.本部門2019年度基本支出決算表中“專用材料費”為藥品及衛(wèi)生材料成本支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.政府會計：是指用于確認、計量、記錄和報告政府和事業(yè)單位財務收支活動及其受托履行情況的會計體系。我國政府會計是各級政府、各部門、各單位（以下統(tǒng)稱政府會計主體）對其自身發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務或事項進行會計核算，綜合反映政府會計主體預算收支的年度執(zhí)行結(jié)果和公共責任受托履行情況的專業(yè)會計。

2.基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構(gòu)、城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)醫(yī)療機構(gòu)向全民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用分為疾病預防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督、中醫(yī)藥、綜合管理等6項，包括自項14項，其中針對所有人群的公共衛(wèi)生服務2項（城鄉(xiāng)居民健康檔案、健康教育），針對重點人群的公共衛(wèi)生服務6項（兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、65歲以上老年人健康管理、中醫(yī)健康管理、婚前醫(yī)學檢查、新生兒基本篩查），針對疾病預防控制5項（預防接種、慢性病管理、重性精神疾病管理。傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置、結(jié)核病患者健康管理），衛(wèi)生監(jiān)督的公共衛(wèi)生服務1項（衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管）項目開支相關(guān)費用。

3.固定資產(chǎn)：衛(wèi)生院固定資產(chǎn)指單位價值在0.10萬元以上（其中：專業(yè)設備單位價值在0.15萬元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在1年以上（不含1年）的大批同類物資，應作為固定資產(chǎn)核算。

4.業(yè)務活動費用：指單位為實現(xiàn)職能目標，依法履行職責或開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所發(fā)生的各項費用，衛(wèi)生院下設醫(yī)療費用和公共衛(wèi)生費用進行輔助核算。

5.預算收入：指政府會計主體在預算年度內(nèi)依法取得的并納入預算管理的現(xiàn)金流入。預算收入一般在實際收到時予以確認，以實際收到的金額計量。

6.存貨：指單位開展業(yè)務活動及其他活動中為耗用或出售而儲存的資產(chǎn)，如材料、產(chǎn)品和低值易耗品等，以及未達到固定資產(chǎn)標準的用具、裝具、動植物等。政府儲備物資、收儲土地等，不屬于存貨的范圍。

樹苴衛(wèi)生院2019年部門決算表.xls