楚雄市子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于地楚雄市子午鎮(zhèn)子午街，是楚雄市衛(wèi)生局直管的市屬基層衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)，主要承擔(dān)子午鎮(zhèn)轄區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù),同時承擔(dān)食品安全監(jiān)管及衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。承擔(dān)者本鄉(xiāng)鎮(zhèn)3.5萬人的基本公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育和常見病、多發(fā)病的防治以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的常見病、多發(fā)病防治。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院以提供轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2.加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

5.積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

6.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年末實有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度收入合計781.13萬元。其中：財政撥款收入499.5萬元，占總收入的63.95%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入275.2萬元（含教育收費0萬元），占總收入的55.09%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入6.44萬元，占總收入的2.34%。

總收入781.13萬元與上年的831.41萬元相比，減少了50.28萬元，減少了6.05%。財政撥款499.5萬元，比上年的548.18萬元，減少了48.68萬元，減少了8.88%，2019年度因市財政困難，只下?lián)芰瞬糠止残l(wèi)生經(jīng)費；財政撥款收入的基本支出422.66萬元，比上年的427.7萬元，減少了5.04萬元，減少了1.18%，本年財政有加大了對衛(wèi)生院的支持；財政撥款的項目支出76.84萬元，比上年的120.48萬元，減少了43.64萬元，下降了36.22%，因本年年度第三季度只下?lián)芰?.8萬元，第四季度公共衛(wèi)生經(jīng)費未下?lián)埽虼伺c上年對比項目支出收入減少；醫(yī)療收入275.2萬元，比上年的272.68萬元，減少了2.52萬元，下降了0.92%，本年衛(wèi)生院門診人次、住院人次雙雙下滑，導(dǎo)致衛(wèi)生院收入下滑；其他收入6.44萬元，比上年的10.55萬元，減少了4.11萬元，增加了38.96%。

二、支出決算情況說明

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出708.52萬元。與上年709.27萬，減少了0.75萬元，減少了0.11%。主要原因分析：因本年財政困難，部分經(jīng)費留存2020年撥付。包括基本工資89.13萬元、津貼補貼71.13萬元、績效工資109.79萬元、職工基本醫(yī)療保險18.86萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助9.67萬元，其他社會保障繳費支出4.75萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.89萬元，住房公積金20.44萬元；商品和服務(wù)支出297.28萬元，辦公費2.61萬元、手續(xù)費0.075萬元、水電費0.23萬元、郵電費支出1.67萬元，物業(yè)管理費支出1.61萬元，差旅費支出0.31萬元，維修（護）費支出4.32萬元，會議費支出0萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費支出0.66萬元，專用材料費支出208.05萬元，勞務(wù)費支出61.87萬元，委托業(yè)務(wù)費5.17萬元，工會經(jīng)費支出4.79萬元，公務(wù)用車運行維護費支出0.87萬元，食堂支出3.61萬元；對個人和家庭的補助45.06萬元，包含退休費支出19.16萬元，撫恤金25.02萬元，生活補助支出0.87萬元；其他資本性支出5.29萬元，包含辦公設(shè)備購置支出3.69萬元，專用設(shè)備購置1.6萬元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出158.91萬元。與上年183.16萬元相比,減少了24.25萬元，減少了13.24%。其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出154.95萬元，包含辦公費支出3.25萬元，水費支出0.36萬元，電費0.59萬元，郵電費支出1.67萬元，差旅費支出2.34萬元，維修（護）費支出0萬元，會議費支出0.69元，培訓(xùn)費0萬元，專用材料費支出8.3萬元，勞務(wù)費137.76萬元（主要為公共衛(wèi)生臨時人員工資及下?lián)艽逍l(wèi)生室經(jīng)費）；對個人和家庭的補助支出0萬元；其他資本性支出3.96萬元，為提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)的辦公設(shè)備支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出499.5萬元,占本年支出合計的57.58%。比上年的548.18萬元，減少了48.68萬元，減少了8.88%，本其中：2019年基本支出422.66萬元，比上年的427.7萬元，減少了5.04萬元，上升了1.18%；2019年項目支出76.84萬元，比上年的120.48萬元，減少了43.64萬元，下降了36.22%。本年財政撥款與上年相比減少，因本年財政困難，部分資金結(jié)存2020年撥付。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出499.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的相關(guān)支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院為事業(yè)單位，無機關(guān)行政運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市子午鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額549.50萬元，其中，流動資產(chǎn)197.86萬元，固定資產(chǎn)620.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.9萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少了20.43萬元，其中固定資產(chǎn)增加33.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值11.91萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額10.06萬元，其中：政府采購貨物支出10.06萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.06萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

1.概述項目績效目標(biāo)完成情況。年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目按各級目標(biāo)責(zé)任書按質(zhì)按時限完成了相關(guān),重大公共衛(wèi)生專項按要 求做好人員培訓(xùn)和相關(guān)服務(wù)工作，人才培養(yǎng)項目完成了兩名村醫(yī)的全員培訓(xùn)工作，各項工作已通過上級部門的考核驗收。

2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況:2019年公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出158.91萬元(其中：上年結(jié)余資金82.06萬元，包含家簽經(jīng)費20萬元，2019年資金76.84萬元）。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

（1）“收入決算表”中其他收入6.44萬元的具體包括利息收入0.12萬元，財產(chǎn)物資盤盈收入0.71萬元，子午鎮(zhèn)政府撥款2萬元，及職工食堂收入3.61萬元。

（2）2019年資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,本年我院變更為一級撥款單位，且2019年度我院虧損，并已用累計盈余-新舊轉(zhuǎn)換盈余彌補。

（3）支出決算明細表”中支出數(shù)867.43萬元，沒有部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預(yù)算單位的經(jīng)費支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。