監(jiān)督索引號(hào)53230101336301000

楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市衛(wèi)生健康局概況

根據(jù)《楚雄市部門決算管理辦法》的規(guī)定，部門決算實(shí)行綜合決算原則，部門全部收入和支出都納入部門決算。楚雄市衛(wèi)生健康局決算包括楚雄市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)的2019年市本級(jí)財(cái)力財(cái)務(wù)收支決算。

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)。擬訂衛(wèi)生健康、中（彝）醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件。擬訂政策規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)配合推進(jìn)全市推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，組織和指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2.制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、地方病防治規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援決案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3.貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估，負(fù)責(zé)國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評(píng)價(jià)。

4.組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生健康服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生健康、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

6.組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

7.貫徹落實(shí)國家藥物政策和基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，制定全市基本藥物采購、配送、使用的政策措施并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門提出國家基本藥物目錄市內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵(lì)扶持政策建議，提出市內(nèi)國家基本藥物價(jià)格政策的建議。

8.貫徹落實(shí)國家生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低缺陷人口出生數(shù)量。

9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出促進(jìn)人口均衡發(fā)展的政策措施。

10.制定落實(shí)流動(dòng)人口衛(wèi)生健康服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

11.擬訂全市衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12.擬訂全市衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生健康相關(guān)科研項(xiàng)目。組織實(shí)施醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

13.指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。負(fù)責(zé)擬訂計(jì)劃生育目標(biāo)管理方案，組織計(jì)劃生育工作考評(píng)，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，負(fù)責(zé)全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織實(shí)施對(duì)外交流合作與援外工作。

15.制定并組織實(shí)施全市中（彝）醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管

16.負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市直部門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作，承擔(dān)全市重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市防治艾滋病工作委員會(huì)、市地方.防治領(lǐng)導(dǎo)小組、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的日常工作。

18.承辦楚雄市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.衛(wèi)生健康系統(tǒng)黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。一是始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，在政治上、思想上、行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是扎實(shí)開展全面從嚴(yán)治黨“五個(gè)年”和“十個(gè)一”警示教育，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨在衛(wèi)生健康系統(tǒng)向縱深發(fā)展、向基層延伸。三是扎實(shí)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風(fēng)清理整治專項(xiàng)行動(dòng)，著力凈化醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展環(huán)境，為衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。四是扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實(shí)增強(qiáng)政治責(zé)任感和緊迫感，真正做到“守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)”，牢固樹立攻堅(jiān)克難、干事創(chuàng)業(yè)的旗幟。

2.健康楚雄建設(shè)保障有力。一是順利完成機(jī)構(gòu)改革工作。于3月15日正式掛牌成立楚雄市衛(wèi)生健康局，加掛楚雄市中（彝）醫(yī)藥管理局、楚雄市防治艾滋病局牌子，目前各項(xiàng)工作有力推進(jìn)。二是年初及時(shí)召開了全市衛(wèi)生健康工作會(huì)議，并根據(jù)工作實(shí)際召開了深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、健康扶貧、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市等專項(xiàng)會(huì)議，認(rèn)真分析研究部署2019年全市衛(wèi)生健康工作。

3.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。一是在市級(jí)公立醫(yī)院推行黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，全面加強(qiáng)公立醫(yī)院基層黨建工作；二是以醫(yī)藥、醫(yī)保、醫(yī)療“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”為改革根本途徑，研究制定了《楚雄市綜合醫(yī)改實(shí)施方案》；三是探索實(shí)行院長(zhǎng)年薪制、市級(jí)公立醫(yī)院設(shè)立總會(huì)計(jì)師崗位并全面實(shí)行工資總額考核控制制度；四是調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，優(yōu)化公立醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)，市級(jí)2家公立醫(yī)院共計(jì)同步上調(diào)診療類項(xiàng)目服務(wù)價(jià)格130項(xiàng)，下調(diào)27項(xiàng)，取消1項(xiàng)。

4.創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作有序推進(jìn)。6月17-19日省衛(wèi)生健康委組織省級(jí)專家組對(duì)楚雄市技術(shù)評(píng)估，楚雄市省技術(shù)評(píng)估得分761.8分，通過了省級(jí)技術(shù)評(píng)估，取得了省愛衛(wèi)辦向國家愛衛(wèi)辦申報(bào)國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建的資格，進(jìn)入暗訪階段。同時(shí)，新村鎮(zhèn)創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作通過省級(jí)評(píng)估。

5.健康扶貧工程深入實(shí)施。一是鞏固家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，已完成簽約35897人，簽約率100%；二是28種疾病受益4349人次，符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范住院報(bào)銷比例達(dá)90%；三是核準(zhǔn)32種大病累計(jì)患病人數(shù)1229人，救治率達(dá)100%；四是村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)加快推進(jìn)，包括51個(gè)貧困村在內(nèi)的142個(gè)村衛(wèi)生室，除鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院所在地的建制村可不設(shè)村衛(wèi)生室外，其他均達(dá)標(biāo)。

6.公共衛(wèi)生服務(wù)能力穩(wěn)步提升。一是全市累計(jì)建立居民電子健康檔案53.60萬份，建檔率達(dá)90%；二是家庭醫(yī)生簽約服務(wù)質(zhì)量明顯提高。按照“1+1+1”模式，共組建服務(wù)團(tuán)隊(duì)291個(gè)，居民簽約總數(shù)172226人，簽約覆蓋率達(dá)32.13%，其中重點(diǎn)人群簽約覆蓋率達(dá)61.79%；三是關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)有序推進(jìn)。無孕產(chǎn)婦死亡，嬰兒死亡率為3.78‰,免費(fèi)婚檢率98.48%,新生兒遺傳代謝性疾病和新生兒篩查率為100.64%和99.93%，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩率99.93%。

7.疾病防控和衛(wèi)生應(yīng)急水平持續(xù)提升。一是完善重大疾病防控工作機(jī)制，認(rèn)真開展職業(yè)病防治和食源性疾病監(jiān)測(cè)工作有效控制傳染病的發(fā)生與流行，全市無甲類傳染病報(bào)告；二是繼續(xù)鞏固楚雄市國家慢性病綜合防控示范區(qū)各項(xiàng)工作，第四屆“萬步有約”職業(yè)人群健走激勵(lì)大賽順利收官；三是艾滋病防治各項(xiàng)措施全面落實(shí)；四是除害防病、環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、健康教育等愛國衛(wèi)生重點(diǎn)工作認(rèn)真實(shí)施，云南省健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)扎實(shí)開展；五是地方病防治取得可喜成績(jī)，順利通過云南省血吸蟲病消除達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。

8.醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量不斷提升。一是落實(shí)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》，扎實(shí)開展醫(yī)療安全專項(xiàng)整頓活動(dòng)；二是推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院與昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、與云南省彝醫(yī)醫(yī)院簽訂框架協(xié)議；市人民醫(yī)院建立胡竹林教授眼科基層專家工作站、“心電、影像診療平臺(tái)”、“婦產(chǎn)科專科聯(lián)盟”等破土而出；三是市婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目已投入使用，市中醫(yī)醫(yī)院一期于2020年3月全面竣工投入使用。近年來全市未發(fā)生因處置不當(dāng)引起的群體性醫(yī)鬧事件。

9.彝醫(yī)藥事業(yè)得到傳承發(fā)展。一是認(rèn)真開展全國第四次中藥資源普查工作，已完成全市轄區(qū)內(nèi)45塊樣地的普查，采集中藥標(biāo)本2780份；二是中彝醫(yī)藥服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本健全，全市15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院能提供中（彝）醫(yī)藥服務(wù)；三是市中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院工作取得階段性成績(jī)。

10.強(qiáng)化計(jì)劃生育服務(wù)管理。一是全面兩孩政策穩(wěn)步實(shí)施。全市人口自然增長(zhǎng)率4.55‰，計(jì)劃生育率達(dá)97.45%，出生人口性別比107，出生率保持在8.03‰；二是按照“老人老辦法，新人新辦法”的原則，做好政策的銜接，切實(shí)保障了計(jì)劃生育家庭的合法權(quán)益；三是全市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)規(guī)范會(huì)員之家建設(shè)完成率達(dá)90%；四是按照機(jī)構(gòu)改革的總體工作部署，做好老齡委職能職責(zé)接收工作。

11.大健康產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大。投資80億元的楚雄德仁堂健康幸福小鎮(zhèn)康養(yǎng)項(xiàng)目已完成《概念性規(guī)劃》的編制工作。“中國·楚雄彝醫(yī)藥康養(yǎng)示范園”已于7月24日順利開園，吸引了12家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，16家民營健康養(yǎng)生服務(wù)機(jī)構(gòu)及300余戶其他業(yè)態(tài)商家簽約入駐。園區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)共提供醫(yī)療服務(wù)2810人次，提供健康教育、健康咨詢4191人次，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入36.01萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是離退休人員23人。其中：離休1人，退休22人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年度收入合計(jì)2,639.01萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,607.06萬元，占總收入的98.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入31.95萬元，占總收入的1.21%。與上年度對(duì)比收入合計(jì)比減少351.69萬元，下降比例為11.76%，其中財(cái)政撥款收入減少359.51萬元，下降比例為12.12%；其他收入增加7.82萬元，增長(zhǎng)比例32.4%。與上年相比收入減少的主要原因?yàn)橹卮蠊残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金撥款比2018年減少，2019年無青春健康教育項(xiàng)目資金和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年度支出合計(jì)2,658.24萬元。其中：基本支出582.92萬元，占總支出的21.93%；項(xiàng)目支出2,075.32萬元，占總支出的78.07%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比總支出減少204.66萬元，降低比例為7.14%，其中基本支出減少64.84萬元，降低比例為10%，項(xiàng)目支出減少139.82萬元，降低比例為6.31%。與上年相比支出減少的主要原因?yàn)橹卮蠊残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金支出比2018年減少，2019年無青春健康教育項(xiàng)目資金和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出582.92萬元。與上年對(duì)比基本支出減少64.84萬元，降低比例為10%，主要原因是辦公費(fèi)支出減少、郵電費(fèi)支出減少、差旅費(fèi)支出減少、培訓(xùn)費(fèi)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.07%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.93%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,075.32萬元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少139.82萬元，降低比例為6.31%。主要原因?yàn)橹卮蠊残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金支出比2018年減少，2019年無青春健康教育項(xiàng)目資金和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,658.24萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比與上年對(duì)比總支出減少204.66萬元，降低比例為7.14%,與上年相比收入減少的主要原因?yàn)橹卮蠊残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金撥款比2018年減少，2019年無青春健康教育項(xiàng)目資金和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出115.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.33%。其中未歸口管理的行政單位離退休支出63.59萬元。占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的55.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.54萬元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的37.79%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.06占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的7.01%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,517.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.7%。其中行政運(yùn)行支出402.97萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的16.01%；一般行政管理事務(wù)支出16.93萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的16.01%；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出6.86萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的0.27%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出45.77萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的1.82%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出168.07萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的6.68%；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出32.28萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的1.28%；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出29萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的1.15%；計(jì)劃生育服務(wù)支出1325萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的52.63%；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出375.73萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的14.93%；行政單位醫(yī)療支出23.92萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的0.95%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15.14萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的0.6%；老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出75.68萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的3.01%

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出25.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%。其中住房公積金25.71萬元，占住房保障（類）支出的100%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為2.31萬元，完成預(yù)算的42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算的71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的14.29%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因規(guī)范了單位公務(wù)接待管理，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)接待費(fèi)管理規(guī)定》、《云南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施辦法》和《楚雄州黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》，明確接待遵循節(jié)儉原則，實(shí)行接待費(fèi)總額控制制度和零增長(zhǎng)。所以2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算有所減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少2.07萬元，下降47.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.99萬元，下降34.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.08萬元，下降73.18%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因規(guī)范了單位公務(wù)接待管理，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)接待費(fèi)管理規(guī)定》、《云南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施辦法》和《楚雄州黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》，明確接待遵循節(jié)儉原則，實(shí)行接待費(fèi)總額控制制度和零增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.92萬元，占82.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，占17.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.92萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.92萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.4萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付醫(yī)改及中醫(yī)藥先進(jìn)單位創(chuàng)建等相關(guān)工作的公務(wù)接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。增加變動(dòng)情況：無

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市衛(wèi)生健康局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.38萬元，其中：辦公費(fèi)0.01萬元，手續(xù)費(fèi)0.04萬元，水費(fèi)3.05萬元，電費(fèi)1.93萬元，差旅費(fèi)0.62萬元，維修費(fèi)0.48萬元，會(huì)議費(fèi)0.29萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51萬元，其他交通費(fèi)用24.91萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)2.1萬元。與上年對(duì)比減少25.33萬元，降低比例為38.55%。減少的主要原因是辦公費(fèi)支出減少、郵電費(fèi)支出減少、差旅費(fèi)支出減少、培訓(xùn)費(fèi)支出減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市衛(wèi)生健康局部門資產(chǎn)總額1000.13萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)358.06萬元，固定資產(chǎn)641.19萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.88萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6686.53萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少6648.19萬元，固定資產(chǎn)增加39.21萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.9萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物1090平方米，賬面原值10.9萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況(凈值) 萬元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3.74萬元,其中：政府采購貨物支出3.74萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)詳見附表（附表9）

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）詳見附表（附表10）

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見附表（附表11）

（四）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表（附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

楚雄市衛(wèi)生健康局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

基本公共衛(wèi)生服務(wù)：反映為居民提供分為疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督、中醫(yī)藥、綜合管理等6類，包括子項(xiàng)14項(xiàng)，其中：針對(duì)所有人群的公共衛(wèi)生服務(wù)2項(xiàng)（城鄉(xiāng)居民健康檔案、健康教育），針對(duì)重點(diǎn)人群的公共衛(wèi)生服務(wù)6項(xiàng)（兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、65歲以上老年人健康管理、中醫(yī)藥健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒疾病篩查），針對(duì)疾病預(yù)防控制的公共衛(wèi)生服務(wù)5項(xiàng)（預(yù)防接種、慢性病管理、重性精神病管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處置、結(jié)核病患者健康管理），衛(wèi)生監(jiān)督的公共衛(wèi)生服務(wù)1項(xiàng)（衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管）項(xiàng)目開支相關(guān)費(fèi)用。

健康扶貧:從2017年起，建立完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱基本醫(yī)保）、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、醫(yī)療費(fèi)用兜底保障機(jī)制“四重保障”措施，實(shí)現(xiàn)“九個(gè)確保”：確保建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)；確保建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率達(dá)到100%；確保建檔立卡貧困人口28種疾病門診政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)到80%；確保建檔立卡貧困人口符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的住院治療費(fèi)用實(shí)際補(bǔ)償比例達(dá)到80%；確保8類15種大病集中救治覆蓋所有建檔立卡貧困人口；確保醫(yī)療救助覆蓋所有建檔立卡貧困人口；確保符合手術(shù)條件的建檔立卡貧困人口白內(nèi)障患者得到免費(fèi)救治；確保建檔立卡貧困人口個(gè)人年度支付的符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的醫(yī)療費(fèi)用不超過當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民人均可支配收入；確保貧困縣脫貧摘帽時(shí)至少有1所縣級(jí)公立醫(yī)院達(dá)到二級(jí)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)（30萬人口以上的達(dá)到二級(jí)甲等），每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有1所標(biāo)準(zhǔn)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，每個(gè)行政村有1所標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室。到2020年，全省貧困縣人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，基本公共衛(wèi)生指標(biāo)力爭(zhēng)達(dá)到全國平均水平，人均預(yù)期壽命進(jìn)一步提高，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)條件明顯改善，服務(wù)能力和可及性顯著提升，實(shí)現(xiàn)大病基本不出縣，建檔立卡貧困人口個(gè)人就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)大幅減輕，因病致貧、因病返貧問題得到有效解決。

重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：反映結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控，國家免疫規(guī)劃，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、為15歲以下人群補(bǔ)種乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、農(nóng)村婦女孕前和孕早期補(bǔ)服葉酸、預(yù)防出生缺陷；貧困白內(nèi)障患者復(fù)明；農(nóng)村改水改廁等項(xiàng)目開支。

獨(dú)生子女家庭獎(jiǎng)勵(lì)政策：反映農(nóng)村計(jì)劃生育獨(dú)生子女家庭一次性獎(jiǎng)勵(lì)、教育獎(jiǎng)學(xué)金、農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女升學(xué)加分、獨(dú)生子女保健費(fèi)、免除部分計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人承擔(dān)資金、養(yǎng)老生活補(bǔ)助、計(jì)劃生育特別扶助、失獨(dú)家庭一次性撫慰金、農(nóng)村計(jì)劃生育家庭系列保險(xiǎn)（農(nóng)村獨(dú)生子女戶和雙女絕育戶）相關(guān)補(bǔ)助。

監(jiān)督索引號(hào)53230101336301111