楚雄市退役軍人事務局部門2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市退役軍人事務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市退役軍人事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實中央、省、州制定的退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困等法規(guī)政策并組織實施。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、軍隊離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務管理。

3.組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.按照中央、省、州相關政策要求，協(xié)同有關部門擬訂退役軍人特殊保障政策的實施意見并組織落實。

5.組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作。擬訂退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施；承擔不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關工作，組織指導軍供服務保障工作。

7.組織指導擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作。指導實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員的優(yōu)待政策。

8.擬訂烈士紀念設施建設規(guī)劃和管理維護辦法并組織實施。負責軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。承擔擬列入國家、省重點保護單位烈士紀念設施報批事宜。

9.指導退役軍人事務工作，監(jiān)督檢查退役軍人有關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員幫扶援助工作。負責退役軍人榮譽獎勵，表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

11.職能轉(zhuǎn)變。加強退役軍人思想政治工作，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人服務管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）2019年度重點工作任務介紹

一是扎抓好退役士兵選崗安置、學歷提升及就業(yè)技能培訓、退役軍人重點群體信訪維穩(wěn)、兩保接續(xù)、重點優(yōu)撫對象資金兌付、雙擁模范城創(chuàng)建、兩站一中心建設等中心工作的落實，完成符合政府安置工作退役士兵的選崗工作和落實隨軍轉(zhuǎn)業(yè)干部家屬安置。

二是強化對傷殘人員、“三屬”人員、在鄉(xiāng)老復員軍人、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、部分參戰(zhàn)參核退役人員、軍隊離休退休干部遺屬、錯殺烈士子女、出國參戰(zhàn)民兵民工、年滿60歲農(nóng)村籍退役士兵的服務管理。

三是按時足額發(fā)放各項優(yōu)撫對象撫恤金、醫(yī)療救助金，按時完成省廳下達我市優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)核查抽查上報工作，按省州文件要求及時調(diào)整各階段優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準，完成并兌付重點優(yōu)撫對象撫恤優(yōu)待金及生活補助。

四是認真開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息采集、懸掛“光榮牌”工作。

五是扎實做好部分退役士兵保險接續(xù)工作，主動對接涉及業(yè)務部門，做實前期工作，成立協(xié)調(diào)領導小組，組建工作專班、制定實施方案，建立健全工作機制，扎實開展退役士兵保險接續(xù)工作，1至11月共接待退役軍人關于保險問題咨詢6700余人次，符合政策受理208人，完成系統(tǒng)錄入144人，審核通過并移交社保、醫(yī)保部門辦理66人，位居全州第一，率先走在全州前列。

六是抓實“兩站一中心”服務保障體系建設。全市154個村、社區(qū)成立了退役軍人服務站，并配備1名專職人員。

七是“雙擁”模范城創(chuàng)建，鞏固軍政軍民團結濃厚氛圍。1.積極組織開展“春節(jié)”、“八一”節(jié)走訪慰問駐楚部隊；2.按時足額發(fā)放義務兵家庭優(yōu)待金；3.認真組織軍地9.30烈士公祭活動。

八是抓實信訪維穩(wěn)確保社會穩(wěn)定。提高政治站位，及時傳達學習省、州、市信訪工作會議精神，加強組織領導，成立領導小組，制定工作措施，完善應急預案，加強與信訪、公安等部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的聯(lián)系，互通信息、密切配合，及時掌握信訪對象的思想動態(tài)，努力做好復、轉(zhuǎn)、退軍人的思想工作，全局共辦理網(wǎng)絡反映、來電反映咨詢、上級轉(zhuǎn)辦、接待來訪1382件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄市退役軍人事務局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市退役軍人事務局部門2019年末實有人員編制15人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員51人，主要是有軍隊移交政府安置的退休人員9人，軍隊移交政府的無軍籍人員37人，職工遺屬人員5人。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市退役軍人事務局部門2019年度收入合計1,413.2萬元。其中：財政撥款收入1,413.2萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。因我單位是機構改革后新成立的單位，無上年支出數(shù)。

二、支出決算情況說明

楚雄市退役軍人事務局部門2019年度支出合計1,413.2萬元。其中：基本支出178.11萬元，占總支出的12.6%；項目支出1,235.09萬元，占總支出的87.4%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。因我單位是機構改革后新成立的單位，無上年支出數(shù)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市退役軍人事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出178.11萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.55%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.45%。因我單位是機構改革后新成立的單位，無上年支出數(shù)。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市退役軍人事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,235.09萬元。因我單位是機構改革后新成立的單位，無上年支出數(shù)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市退役軍人事務局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,413.2萬元,占本年支出合計的100%。（本單位為新成立部門，無上年數(shù)據(jù)，無增減變化情況）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,374.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.28%。主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.72萬元；撫恤費支出273.59萬元；退役軍人安置費支出620.90萬元；退役軍人管理事務支出464.58萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出29.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.05%。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.52萬元；優(yōu)撫對象醫(yī)療支出16.49萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出9.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.67%。主要用于職工住房公積金支出9.4萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市退役軍人事務局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0.89萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.89萬元，完成預算的0%。因我單位是機構改革后新成立的單位，無上年支出數(shù)。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加/減少0.89萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0.89萬元，增長/下降0%。因我單位是機構改革后新成立的單位，無上年支出數(shù)。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.89萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.89萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.89萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展退役軍人管理相關事務發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

楚雄市退役軍人事務局部門2019年機關運行經(jīng)費支出11.49萬元，因我單位是機構改革后新成立的單位，無上年支出數(shù)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市退役軍人事務局部門資產(chǎn)總額125.17萬元，其中，流動資產(chǎn)104.83萬元，固定資產(chǎn)20.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。（本單位為新成立部門，無上年數(shù)據(jù)，無增減變化情況）。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額33248.00萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。