楚雄市民政局2019年度部門決算（本級）

目錄

第一部分  楚雄市民政局概況

一、主要職能

 二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

 三、支出決算表

 四、財政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

 第三部分  2019年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

 二、支出決算情況說明

 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

 一、機關運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

 （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

 （二）部門整體支出績效自評報告

 （三）部門整體支出績效自評表

 五、其他重要事項情況說明

 六、相關口徑說明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州有關民政工作的法律法規(guī)和方針政策；研究制定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件和年度工作計劃并組織實施、監(jiān)督檢查。

2．依法對社會團體、社會服務機構(gòu)等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督檢查。負責市屬直接登記成立、無業(yè)務主管單位社會組織和與黨政機關脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

3．牽頭擬訂全市社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善社會救助體系；負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時救助、生活無著落流浪乞討人員的申報、核實、審批和發(fā)放工作并監(jiān)督使用；指導全市居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。

4．承辦行政區(qū)劃調(diào)整的調(diào)研、審核、報批工作；負責行政區(qū)域界線的維護和管理，調(diào)處邊界糾紛，承辦地名命名、更名的審批工作；負責規(guī)范地名標志的設置和管理，做好地名檔案資料的收集管理和立卷歸檔工作。

5．牽頭、協(xié)調(diào)社區(qū)建設和村民委員會建設工作；指導村（居）民委員會的民主選舉、民主決策和民主監(jiān)督工作，會同有關部門加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設和基層民主政治建設；負責對全市村（居）民委員會村務公開的督查工作；指導城市社區(qū)服務工作，推進農(nóng)村社區(qū)建設。

6．貫徹落實國家和省、州有關福利事業(yè)發(fā)展的方針政策；指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全市殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并監(jiān)督實施，負責公益性公墓的審批管理，負責經(jīng)營性公墓審核報批。指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務工作。

7．擬訂全市養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并組織實施，統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務機構(gòu)和服務項目建設和管理工作，負責老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實施。

8．擬訂全市慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進行慈善組織認定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，規(guī)范慈善組織活動，指導慈善和社會捐助工作。

9．負責和監(jiān)督福利彩票銷售管理工作，管理使用好各級福彩公益金。

10．會同有關部門擬訂全市社會工作發(fā)展規(guī)劃，推進全市社會組織、社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。

11．完成市委、市政府交辦的其他任務。

12．職能轉(zhuǎn)變。市民政局應強化老年人服務和基本民生保障職能，為老年人和困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務、促進資源向薄弱地區(qū)、領域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。

13．有關職責分工。

（1）與楚雄市衛(wèi)生健康局的有關職責分工。楚雄市民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。楚雄市衛(wèi)生健康局負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

（2）與楚雄市自然資源局的有關職責分工。楚雄市民政局會同楚雄市自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的楚雄市行政區(qū)劃圖。

（3）與楚雄市醫(yī)療保障局的有關職責分工。楚雄市民政局負責重點醫(yī)療救助對象認定，即最低生活保障對象和特困供養(yǎng)人員的分類認定，將認定信息提供楚雄市醫(yī)療保障局，楚雄市醫(yī)療保障局負責組織并開展救助工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

　　1.抓考核指標，重點工作落細落實。認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，踐行“民政為民、民政愛民”工作方針，深入開展“干在實處走在前列大比拼”和“不忘初心、牢記使命”主題教育，把轉(zhuǎn)作風、提效能、抓落實作為民政工作的主線，有力推動年度重點工作落細落實。

2.抓基礎設施建設，認真落實省政府10件惠民實事養(yǎng)老服務設施建設。積極與市委、市人民政府匯報，爭取市級財政支持，加大對市級缺口資金的配套力度，確保按期開工建設。同時，積極做好項目推進過程中的協(xié)調(diào)，加強部門溝通協(xié)調(diào)，加快三街鎮(zhèn)敬老院用地報批進度，確保項目按時推進。

3.抓實低保專項整治工作。堅持以問題為導向，從腐敗問題、作風問題、履職盡責、資金管理和監(jiān)督檢查五個方面著手，深入開展城鄉(xiāng)低保專項整治行動。認真做好楚雄州2018年脫貧攻堅成效考核發(fā)現(xiàn)問題整改工作，嚴格執(zhí)行農(nóng)村低保政策，規(guī)范申報審批程序，一是進一步完善城鄉(xiāng)低保審核、審批程序，嚴格執(zhí)行因戶識別、按戶施保的要求，切實整改按人施保、“一戶解決一個低保名額”等平均施保做法，杜絕“關系保”、“人情保”的出現(xiàn)。二是加強低保規(guī)范管理，堅持入戶調(diào)查、經(jīng)濟狀況核查、民主評議和三榜公示，規(guī)范低保審批和管理，做到精準施保。三是加強標準銜接、政策銜接、對象銜接，確保低保與扶貧兩項制度銜接到位。四是充實鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會救助工作力量，認真貫徹落實全國第十四次民政會議和省、州民政工作會議精神，通過社會購買服務，新招錄了18名社會救助經(jīng)辦人員、169名村（社區(qū)）社會救助協(xié)理員，舉辦了社會救助兜底保障政策業(yè)務培訓班，進一步強化了基層民政工作人員的責任意識、服務意識，提升了業(yè)務能力和服務水平，確保民政兜底保障兜全、兜準、兜住。五是嚴格把關，認真落實城鄉(xiāng)低保審核審批公示制度。城鄉(xiāng)低保審核審批堅持以戶為單位核查，保障人員有進有退和補助水平有升有降的動態(tài)管理，嚴格執(zhí)行“誰入戶、誰調(diào)查、誰簽字、誰負責”的要求，堅持所屬村民小組、村（居）委會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府公示“三榜公示”制度，讓社會救助公開、公正、公平，切實將無力脫貧的貧困人口全部納入低保進行兜底保障。

4.抓殯葬改革，著力夯實殯葬基礎。一是不斷鞏固殯葬改革取得的成效，殯葬改革強力推進。二是認真落實基本殯葬服務費用減免和補貼措施，將惠民殯葬和生態(tài)獎補政策所需資金納入財政預算，著力減輕困難群眾喪葬負擔，使殯葬惠民政策惠及更多群眾。三是合理劃定火葬區(qū)域。認真開展了火葬區(qū)和土葬改革區(qū)的劃定工作，劃定方案按程序公示、聽證、廣泛征求意見、召開會議研究審定等程序，由州民政局匯總后報省政府審批，于2018年4月獲批準。將全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的154個村（居）委會2854個村（居）民小組分3批調(diào)整劃定為火化區(qū)，火化區(qū)覆蓋國土面積4433平方公里，覆蓋人口51.65萬人。其中：第一批為國家公職人員及參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險人員，執(zhí)行火化時間為2017年10月1日；第二批為壩區(qū)7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，執(zhí)行火化時間為2020年3月1日起，第三批為山區(qū)8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，執(zhí)行火化時間為2020年9月1日起。四是積極開展殯葬領域突出問題專項整治。組織民政、公安、住建、國土、林業(yè)等部門，對白沙沖、白龍新村、西山公園、鎖水塔等地亂埋亂葬情況進行了調(diào)查清理。五是積極推進生態(tài)公墓建設，積極倡導樹葬、花葬、草坪葬、盆景葬等綠色環(huán)保葬法，投入300余萬元，新增草坪葬墓穴390座，花葬區(qū)10座，樹葬區(qū)1座400平方米，普通墓穴563個，為推進楚雄市殯葬改革打牢了發(fā)展和服務基礎。六是加快楚雄市經(jīng)營性公墓建設。按照統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施的原則，在紫溪鎮(zhèn)箐上村委會白石嘴（殯儀館后山）選址占地3000畝，建設楚雄市經(jīng)營性公墓，計劃開發(fā)年限為70年（一期20年，二期30年，三期20年），一期開發(fā)200畝，二期開發(fā)1200畝，三期開發(fā)1600畝，項目概算總投資2.2億元。實現(xiàn)經(jīng)營性公墓建設和殯儀館提升改造整體開發(fā)運營。截至目前，該項目已初步完成項目選址，并為項目預留了200畝土地，正在辦理規(guī)劃設計和用地報批相關手續(xù)，計劃年內(nèi)啟動建設。七是積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)級公益性公墓建設。制定下發(fā)了《楚雄市人民政府辦公室關于印發(fā)進一步推進殯葬改革工作的實施方案》（楚市政辦通〔2019〕40號），本著因地制宜原則，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立領導小組、制定實施方案，全面完成了15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓項目建設選址、規(guī)劃、審批等前期工作，共下達建設資金453萬元（省133萬元、州220萬元，市級100萬元），現(xiàn)已開工建設2個，正在建設13個。

5.抓基層民主政治建設，著力推進城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商。積極推進城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作，制定了楚雄市《關于加強和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的意見》和楚雄市《深入推進農(nóng)村社區(qū)建設試點工作的指導意見》。建立完善“社區(qū)綜合服務平臺、社區(qū)社會組織、社區(qū)工作人員隊伍、社會化社區(qū)工作運轉(zhuǎn)機制”的社區(qū)服務運行機制，形成社區(qū)黨組織領導，社區(qū)居委會主導，社區(qū)公共服務機構(gòu)、社區(qū)社會組織、業(yè)主組織、駐區(qū)單位和社區(qū)居民多元參與、共同治理的格局，在明確社區(qū)黨組織領導核心的基礎上，對社區(qū)居民委員會職責作了進一步的強化，加強社區(qū)在維護社會穩(wěn)定方面的功能。

6.抓社會事務工作，著力促進社會事業(yè)健康發(fā)展。始終堅持社會福利社會化方向，積極引導社會力量興辦福利事業(yè)，強化社會組織黨建工作，制定并下發(fā)了實施方案。進一步加大殘疾人兩項補貼發(fā)放工作，全年共對7182人發(fā)放兩項補貼399.6萬元。收養(yǎng)登記和社會棄嬰涉外送養(yǎng)工作進一步加強，目前，在院供養(yǎng)社會棄嬰（孤殘兒童）11名；進一步加強福利彩票的銷售發(fā)行管理，彩票銷售發(fā)行工作穩(wěn)中有升，截至10月，共銷售電腦福利彩票6551萬元。進一步加強區(qū)劃地名工作，深入開展楚雄市關于開展第二次全國地名普查工作，完成了地名信息摸底、排查、錄入工作，對普查的地名進行審定和標準化處理，順利通過省、州驗收。加大對地名成果的轉(zhuǎn)化運用，積極開展地名志、行政區(qū)劃圖的編撰工作，不斷提高我市地名管理和服務水平。進一步加大了婚姻法的宣傳力度，基本實現(xiàn)了婚姻登記中心“人員、收費、場地”三分開，推行了“婚姻登記規(guī)范化、辦證程序簡便化、服務環(huán)境標準化”的工作模式，不斷提高服務水平和服務質(zhì)量。全市共辦理結(jié)婚登記2158對，離婚登記638對，補辦結(jié)婚證944對，補離婚證55份，婚姻登記合格率達100%。

7.抓養(yǎng)老服務，著力夯實養(yǎng)老服務水平。進一步加強《老年人權(quán)益保障條例》的宣傳教育，切實增強全社會敬老愛老意識；進一步落實老年人社會優(yōu)待政策，制定下發(fā)了《關于全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質(zhì)量的實施意見》，著力放開養(yǎng)老服務市場，發(fā)展居家社區(qū)養(yǎng)老服務；將農(nóng)村養(yǎng)老服務體系建設納入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)村養(yǎng)老服務能力和水平。不斷加大養(yǎng)老服務機構(gòu)設施項目建設，加大對省10件惠民實事養(yǎng)老服務項目建設力度，全市17個養(yǎng)老服務建設項目現(xiàn)已完成建設2個，正在建設5個，投入使用8個，計劃開工建設2個。同時，堅持從實際出發(fā)，量力而行的原則，不斷加快老年人活動場所建設步伐。著力提升養(yǎng)老機構(gòu)服務管理水平。切實做好養(yǎng)老機構(gòu)設立許可工作，切實加強養(yǎng)老機構(gòu)的服務管理，狠抓養(yǎng)老服務規(guī)范化建設、標準化服務，提升養(yǎng)老服務機構(gòu)管理的規(guī)范化、標準化、專業(yè)化水平，提高入住率，充分發(fā)揮養(yǎng)老服務機構(gòu)效益。

8.抓線索辦理，深入推進掃黑除惡專項斗爭工作。加強對村級事務的民主監(jiān)督，發(fā)揮民主評議作用，規(guī)范村民委員會成員用錢用權(quán)行為，切實維護村集體和村民利益。加強與政法委、組織等部門的日常聯(lián)系和信息溝通，完善監(jiān)管制度措施，推動提升掃黑除惡專項斗爭的整體性、協(xié)同性。積極配合組織部門做好村（社區(qū)）干部任職資格聯(lián)審工作，開展任職資格聯(lián)審“回頭看”工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入楚雄市民政局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.楚雄市婚姻服務中心

2.楚雄市老年活動中心

3.楚雄市居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心

4.楚雄市社會福利彩票銷售管理中心

5.楚雄市殯葬管理所（加掛楚雄市殯葬執(zhí)法隊牌子）

　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市民政局2019年末實有人員編制25人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員14人。其中：離休2人，退休12人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

　　楚雄市民政局2019年度收入合計3,158.19萬元。其中：財政撥款收入3,158.19萬元（其中：一般公共預算財政撥款收入3,140.06萬元，占總收入的99.4%，政府性基金預算財政撥款收入18.13萬元，占總收入的0.6%），占總收入的100%，上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

　　2019年總收入3,158.19萬元與上年2,397.88萬元相比增加760.31萬元，增長31.7%。其中：一般公共預算財政撥款收入3,140.06萬元與上年2,397.88萬元相比增加742.18萬元，增長31%；政府性基金預算財政撥款收入18.13萬元與上年0萬元相比增加18.13萬元，增長100%。2019年總收入增加的主要原因：一是根據(jù)《云南省民政廳關于在全省推廣使用“社銀一體化系統(tǒng)”發(fā)放社會救助金的通知》（云民社救〔2019〕23號）要求，城鄉(xiāng)低保資金和特困人員救助供養(yǎng)資金納入社銀一體化系統(tǒng)按月發(fā)放，鞏固和提高發(fā)放數(shù)據(jù)的精準度和完善救助業(yè)務信息化辦理流程，由原下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放的社會救助資金從9月起撥入民政局進行發(fā)放；二是市民政局救災物資儲備中心等項目附屬工程建設資金增加；三是婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務費、工本費增加；四是社會救助經(jīng)辦力量省級補助經(jīng)費增加；五是中央和省級福彩公益金支持的困難群體火化補助、養(yǎng)老機構(gòu)補貼、孤兒助學、孤殘兒童手術(shù)康復計劃等項目增加，六是根據(jù)《楚雄州民政局關于提高2019年城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困供養(yǎng)人員救助供養(yǎng)標準的通知》（楚民〔2019〕10號），城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員補助標準增加。由于上述主要原因，本年收入較上年大幅增加。

二、支出決算情況說明

　　楚雄市民政局2019年度支出合計3,161.39萬元。其中：基本支出618.69萬元，占總支出的19.57%；項目支出2,542.70萬元，占總支出的80.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2019年總支出與上年2,717.54萬元相比增加443.85萬元，增長16.33%，增加的主要原因：一是根據(jù)《云南省民政廳關于在全省推廣使用“社銀一體化系統(tǒng)”發(fā)放社會救助金的通知》（云民社救〔2019〕23號）要求，城鄉(xiāng)低保資金和特困人員救助供養(yǎng)資金納入社銀一體化系統(tǒng)按月發(fā)放，鞏固和提高發(fā)放數(shù)據(jù)的精準度和完善救助業(yè)務信息化辦理流程，由原下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放的社會救助資金從9月起撥入民政局進行發(fā)放；二是市民政局救災物資儲備中心等項目附屬工程建設資金增加；三是婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務費、工本費增加；四是社會救助經(jīng)辦大量省級補助經(jīng)費增加；五是中央和省級福彩公益金支持的困難群體火化補助、養(yǎng)老機構(gòu)補貼、孤兒助學、孤殘兒童手術(shù)康復計劃等項目增加；六是2019年因機構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責劃轉(zhuǎn)后，雙擁、優(yōu)撫、安置、救災等支出減少；七是2019年機構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責劃轉(zhuǎn)到市退役軍人事務局、市應急局、市醫(yī)保局，人員也跟隨工作職能劃轉(zhuǎn)調(diào)出6人，在職人員工資、社會保障繳費、公積金、車改補貼、公用經(jīng)費、遺屬補助和軍隊移交政府的離退休人員46人的退休工資支出在上年基礎上大幅減少；八是由于財政資金緊張，2019年12月公積金和績效工資暫未下達；九是根據(jù)《楚雄州民政局關于提高2019年城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困供養(yǎng)人員救助供養(yǎng)標準的通知》（楚民〔2019〕10號），城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員補助標準增加。因上述原因造成了總支出凈增加。具體詳細原因如下：

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市民政局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出618.69萬元，占總支出的20%。其中：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費等人員經(jīng)費支出570.20萬元，占基本支出的92.16%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出48.49萬元，占基本支出的7.84%。人均公用經(jīng)費達1.47萬元。

基本支出618.69萬元與上年1056.03萬元相比減少437.34萬元，下降41.41%。減少的主要原因：一是2019年機構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責劃轉(zhuǎn)到市退役軍人事務局、市應急局、市醫(yī)保局，人員也跟隨工作職能劃轉(zhuǎn)調(diào)出6人，在職人員工資、社會保障繳費、公積金、車改補貼、公用經(jīng)費、遺屬補助和軍隊移交政府的離退休人員46人的退休工資支出在上年基礎上大幅減少；二是由于財政資金緊張，2019年12月公積金和績效工資暫未下達。

（二）項目支出情況

2019年，楚雄市的民政工作認真踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，以轉(zhuǎn)作風、提效能、抓落實作為貫穿全年工作的主線，認真履行職責，狠抓落實全國十四次民政會議和全省十二次民政會議下達的各項目標任務，堅定不移推進民政系統(tǒng)全面從嚴治黨，落實普惠民生、溫暖民心、善解民憂、發(fā)揚民主、匯聚民力措施，民政工作重點突出、成效明顯，民政事業(yè)保持了快速健康發(fā)展的良好態(tài)勢。2019年項目支出2,542.70萬元，占總支出80%。項目主要支出在以下方面：行政區(qū)劃和地名管理33.63萬元、其他民政管理事務172.50萬元、老年福利3.60萬元、城市最低生活保障133.45萬元、農(nóng)村最低生活保障1,480.92萬元、地方自然災害生活救助211.70萬元、臨時救助59.97萬元、流浪乞討人員救助19.96萬元，特困供養(yǎng)救助324.92萬元、其他城市生活救助60.51萬元、其他農(nóng)村生活救助19.24萬元、其他社會保障和就業(yè)支出2.00萬元、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助1.43萬元、福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務費支出2.35萬元、用于社會福利的彩票公益金支出16.52萬元。

項目支出2,542.70萬元與上年1,661.52萬元相比增加881.18萬元，增長53.03%。增加的主要原因：一是根據(jù)《云南省民政廳關于在全省推廣使用“社銀一體化系統(tǒng)”發(fā)放社會救助金的通知》（云民社救〔2019〕23號）要求，城鄉(xiāng)低保資金和特困人員救助供養(yǎng)資金納入社銀一體化系統(tǒng)按月發(fā)放，鞏固和提高發(fā)放數(shù)據(jù)的精準度和完善救助業(yè)務信息化辦理流程，由原下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放的社會救助資金從9月起撥入民政局進行發(fā)放；二是市民政局救災物資儲備中心等項目附屬工程建設資金增加；三是婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務費、工本費增加；四是社會救助經(jīng)辦力量省級補助經(jīng)費增加；五是中央和省級福彩公益金支持的困難群體火化補助、養(yǎng)老機構(gòu)補貼、孤兒助學、孤殘兒童手術(shù)康復計劃等項目增加；六是2019年因機構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責劃轉(zhuǎn)后，雙擁、優(yōu)撫、安置、救災等支出減少；七是根據(jù)《楚雄州民政局關于提高2019年城鄉(xiāng)居民最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)標準的通知》（楚民〔2019〕10號），城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員補助標準增加。因上述原因造成了項目支出凈增加。

項目工作的開展主要用于民政局發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、流浪乞討人員救助、60年代精簡人員補助和肇事肇禍精神病人救治、城鄉(xiāng)居民突發(fā)性、緊迫性、臨時性基本生活困難補助、春節(jié)慰問民政困難對象慰問金、年初機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)前用于購置救災糧、救災棉被、救災衣服等救助；開展縣鄉(xiāng)級平安界線界務管理和農(nóng)村社區(qū)治理試點工作、第二次全國地名普查工作、政府救助保險、民政局救災物資儲備中心等項目附屬工程建設、城鄉(xiāng)低保 “以獎代補”培訓補助、婚姻登記業(yè)務工作、社會救助和社會福利工作等專項工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市民政局2019年度一般公共預算財政撥款支出3,142.52萬元，占本年支出合計的99.4%，與上年2,698.07萬元相比，增加444.45萬元，同比增長16.47%。支出增加的主要原因：一是根據(jù)《云南省民政廳關于在全省推廣使用“社銀一體化系統(tǒng)”發(fā)放社會救助金的通知》（云民社救〔2019〕23號）要求，城鄉(xiāng)低保資金和特困人員救助供養(yǎng)資金納入社銀一體化系統(tǒng)按月發(fā)放，鞏固和提高發(fā)放數(shù)據(jù)的精準度和完善救助業(yè)務信息化辦理流程，由原下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放的社會救助資金從9月起撥入民政局進行發(fā)放；二是市民政局救災物資儲備中心等項目附屬工程建設資金增加；三是婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務費、工本費增加；四是社會救助經(jīng)辦力量省級補助經(jīng)費增加；五是2019年因機構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責劃轉(zhuǎn)后，雙擁、優(yōu)撫、安置、救災等支出減少；六是一是2019年機構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責劃轉(zhuǎn)到市退役軍人事務局、市應急局、市醫(yī)保局，人員也跟隨工作職能劃轉(zhuǎn)調(diào)出6人，在職人員工資、社會保障繳費、公積金、車改補貼、公用經(jīng)費、遺屬補助和軍隊移交政府的離退休人員46人的退休工資支出在上年基礎上大幅減少；七是由于財政資金緊張，2019年12月公積金和績效工資暫未下達。因上述原因造成了一般公共預算財政撥款支出凈增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

　 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

　 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

　　4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

　 5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

　  6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,863.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.11%。主要用于：（1）民政管理事務支出653.35萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的22.71%。主要包含行政運行447.22萬元、行政區(qū)劃和地名管理33.63萬元、其他民政管理事務172.50萬元，資金主要用于保障民政局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出及日常辦公等公用經(jīng)費支出、縣鄉(xiāng)級平安界線界務管理和農(nóng)村社區(qū)治理試點支出、第二次全國地名普查支出、政府救助保險、民政局救災物資儲備中心等項目附屬工程建設支出、城鄉(xiāng)低保 “以獎代補”州級補助支出、婚姻檔案數(shù)字化管理及辦理婚姻登記業(yè)務費、工本費、社會救助和社會福利工作業(yè)務費、社會救助經(jīng)辦力量省級補助經(jīng)費等相關專項支出；（2）行政事業(yè)單位離退休105.27萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的3.56%。其中：未歸口管理的行政單位離退休55.46萬元，主要用于離休人員的離休費和退休人員的統(tǒng)籌外發(fā)放部分；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出46.83萬元，主要用于繳納在職職工的基本養(yǎng)老保險金；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.98萬元，主要用于2014年10月1日至2019年3月28日止職業(yè)年金單位繳費部分支出；（3）社會福利支出3.6萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的0.12%。主要指老年福利3.60萬元，資金主要用于楚雄市松鶴老年服務中心補助；（4）最低生活保障1,614.37萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的56.27%，其中： 城市最低生活保障金支出133.45萬元、資金主要用于發(fā)放全市城市低保金；農(nóng)村最低生活保障金支出1,480.92萬元、資金主要用于發(fā)放全市農(nóng)村低保金；（5）臨時救助79.93萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的2.7%。其中：臨時救助支出59.97萬元、流浪乞討人員救助支出19.96萬元，資金主要用于城鄉(xiāng)居民突發(fā)性、緊迫性、臨時性基本生活困難補助和流浪乞討人員中危重病人救治經(jīng)費；（6）特困人員救助供養(yǎng)324.92萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的11.24%，資金主要用于特困人員供養(yǎng)救助支出；（7）其他生活救助支出79.75萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的2.70%，其中：其他城市生活救助60.51萬元，資金主要用于60年代精簡人員補助和肇事肇禍精神病人救治經(jīng)費；其他農(nóng)村生活救助支出19.24萬元，資金主要用于春節(jié)慰問民政困難對象慰問金。（8）其他社會保障和就業(yè)支出2.00萬元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的0.7%，資金主要用于年初機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)前救災物資儲備管理經(jīng)費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出39.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.27%。其中：行政單位醫(yī)療25.36萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的63.41%，公務員醫(yī)療補助13.20萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的33%，主要用于保障民政局職工的行政單位基本醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助；優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出1.43萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的3.59%，資金主要用于年初機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)前優(yōu)撫對象醫(yī)療保障支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

　 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

　14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

19.住房保障（類）支出27.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.88%。其中：住房公積金支出26.91萬元，占住房保障（類）支出的97.4%，主要用于保障民政局在職職工的住房公積金支出；購房補貼0.73萬元，占住房保障（類）支出的2.6%，主要用于民政局1名退休人員的一次性購房補貼款。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。　

21.災害防治及應急管理（類）支出211.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.74%。主要指年初機構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)前用于購置救災糧、救災棉被、救災衣服等救災支出。

　　22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

　23.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

　24.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。楚雄市民政局不涉及相關支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市民政局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4.00萬元，支出決算為3.83萬元，完成預算的95.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.70萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1.13萬元，完成預算的86.92%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：民政局嚴格執(zhí)行《云南省黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》（云辦發(fā)〔2019〕2號）、《楚雄市黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》（市黨辦通〔2016〕131號）等相關制度規(guī)定，堅持有利公務、務實節(jié)儉、高效透明的原則，建立接待審批控制制度，規(guī)范單位的公務接待管理，大力壓縮公務接待支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少4.01萬元，下降51.12%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與2018年相比無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算減少0.80萬元，下降22.89%；公務接待費支出決算減少3.21萬元，下降73.92%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是民政局嚴格執(zhí)行《云南省黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》（云辦發(fā)〔2019〕2號）、《楚雄市黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》（市黨辦通〔2016〕131號）等相關制度規(guī)定，堅持有利公務、務實節(jié)儉、高效透明的原則，建立接待審批控制制度，規(guī)范單位的公務接待管理，大力壓縮公務接待支出；二是民政局嚴格控制公務用車運行，加強公車管理，努力壓縮公務用車運行費支出，車輛運行費用降低。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.7萬元，占70.49%；公務接待費支出1.13萬元，占29.51%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.7萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.7萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于市民政局開展民政各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.13萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出1.13萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。接待主要用于上級部門調(diào)研檢查指導民政工作、執(zhí)行工作任務、學習交流等公務活動發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　

　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

楚雄市民政局2019年機關運行經(jīng)費支出48.49萬元，與上年53.21萬元相比減少4.72萬元，同比下降8.8%。運行經(jīng)費減少的主要原因是：2019年初機構(gòu)改革，民政局部分工作職能職責劃轉(zhuǎn)到市退役軍人事務局、市應急局和市醫(yī)保局，人員也跟隨劃轉(zhuǎn)調(diào)出6人，人員公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、車改補貼等公用支出減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費1.57萬元、印刷費0.19萬元、水費2.20萬元、電費1.82萬元、郵電費4.90萬元、物業(yè)費0.80萬元、差旅費1.51萬元、公務接待費0.21萬元，勞務費1.12萬元，工會經(jīng)費5.77萬元、辦公設備購置0.35萬元、公務用車運行維護費2.70萬元、其它交通費用25.35萬元。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市民政局資產(chǎn)總額3,369.18萬元，其中，流動資產(chǎn)57.55萬元，固定資產(chǎn)2,923.06萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程265.03萬元，無形資產(chǎn)123.54萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。本年資產(chǎn)總額與上年3,279.18萬元相比增加90.00萬元，其中：流動資產(chǎn)減少34.33萬元，減少的主要原因是：從單位專用賬戶支出的資金較上年增大；固定資產(chǎn)增加1,499.25萬元，增加的主要原因是：楚雄市兒童福利院和楚雄市救助管理站（救災物資儲備中心）工程竣工驗收交付投入使用增加固定資產(chǎn)，增加楚雄市民政局新建救災物資儲備中心綜合用房暨街道社區(qū)服務中心建設項目賬面固定資產(chǎn)；對外投資及有價證券0萬元，在建工程減少1,381.33萬元，減少的主要原因是：工程建設項目竣工驗收交付投入使用轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)；無形資產(chǎn)增加123.54萬元，增加的主要原因是：將2018年賬面固定資產(chǎn)核算的資產(chǎn)大類“土地”，按行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中規(guī)范的資產(chǎn)分類，在2019年劃為無形資產(chǎn)核算；其他資產(chǎn)減少117.13萬元，減少的主要原因是：2019年因機構(gòu)改革，民政局救災物資儲備工作職能職責劃轉(zhuǎn)到市發(fā)展和改革局，原由民政局負責管理的救災儲備物資117.13萬元全部移交到市發(fā)展和改革局。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價200萬以上大型設備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合計	1	3369.18	57.55	2923.06	2874.11	9.86		0		39.09		0	265.03	123.54

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

　　　　　2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

　　三、政府采購支出情況

2019年度，市民政局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，建立健全采購機制、完善采購制度，加強采購預算，控制采購成本，嚴格按相關程序規(guī)定辦理政府采購手續(xù)。政府采購支出總額211.44萬元，其中：政府采購貨物支出184.88萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出26.55萬元；授予中小企業(yè)合同金額211.44萬元，占政府采購支出總額的100%。涉及以下9個采購項目：（一）采購救災大米181818公斤，計劃采購金額100.00萬元，實際采購金額99.46萬元；（二）采購救災軍用棉被3846床，計劃采購金額50.00萬元，實際采購金額46.15萬元；（三）采購救災衣服3333套，計劃采購金額40.00萬元，實際采購金額36.00萬元；（四）采購保會通財務軟件一套，計劃采購金額0.55萬元，實際采購金額0.55萬元；（五）辦理低保業(yè)務用表印刷一批，計劃采購金額0.45萬元，實際采購金額0.45萬元；（六）采購辦公桌椅2套，計劃采購金額0.39萬元，實際采購金額0.39萬元；（七）采購筆記本電腦2臺，計劃采購金額1.09萬元，實際采購金額1.09萬元。（八）采購臺式計算機2臺和多功能一體機1臺，計劃采購金額1.35萬元，實際采購金額1.35萬元；（九）楚雄市第二次全國地名普查地名志、地名圖及行政區(qū)劃圖編采購，計劃采購金額46.40萬元，實際采購金額26.00萬元；

　　四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9－附表11）

五、其他重要事項情況說明

我單位2019年無重大事項說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 

　　楚雄市民政局2019年部門決算中相關名詞解釋如下：

一、 行政區(qū)域界線：是指國務院或省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準的行政區(qū)域毗鄰的各有關人民政府行使行政區(qū)域管轄權(quán)的分界線。

二、 農(nóng)村公益性公墓：是為村民死亡后提供骨灰或遺體安葬的公益性公共設施。建立農(nóng)村公益性公墓必須本著節(jié)約用地、保護生態(tài)環(huán)境、園林化、公益性的原則，堅持科學規(guī)劃、依法建設、因地制宜、規(guī)范管理。

三、 臨時救助：是指由政府通過財政資金的安排以及社會贊助、居民捐助、有獎募捐等渠道建立臨時救助基金，依法對因患重病、子女就學、遭遇突發(fā)性意外災害等造成家庭生活特殊困難的公民給予適當?shù)目钗镌?/span>

四、城鄉(xiāng)低保資金：是指按國家有關規(guī)定用于保障城鄉(xiāng)低保對象基本生活的專項資金，包括城鄉(xiāng)低保金和城鄉(xiāng)低保對象價格補貼、節(jié)日補貼等臨時或一次性的生活補助資金。

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　楚雄市民政局

                          2020年11月1日