楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院位于地楚雄市呂合鎮(zhèn)呂合街，是楚雄市衛(wèi)生健康局直管的市屬基層衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)呂合鎮(zhèn)轄區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù),同時承擔(dān)食品安全監(jiān)管及衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。承擔(dān)者本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2.5萬人的基本公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育和常見病、多發(fā)病的防治以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的常見病、多發(fā)病防治。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.衛(wèi)生院以提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2.加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

5.積極做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

6.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度收入合計878.34萬元。其中：財政撥款收入427.2萬元，占總收入的48.64%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入436.29萬元，占總收入的49.67%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入14.86萬元，占總收入的1.69%。

總收入878.34萬元與上年的858.57萬元相比，增加了19.77萬元，上升了2.30%。財政撥款427.20萬元，比上年的406.41萬元，增加了20.79萬元，上升了5.12%，增加的主要原因：慢性病管理能力提升項目省級補助資金50萬元；財政撥款收入的基本支出292.05萬元，比上年的305.63萬元，減少了13.58萬元，下降了4.44%；財政撥款的項目支出135.15萬元，比上年的100.78萬元，增加了34.37萬元，上升了34.10%，增加的主要原因：慢性病管理能力提升項目省級補助資金50萬元；醫(yī)療收入436.29萬元，比上年的434.10萬元，增加了219萬元，上升了0.50%；其他收入14.86萬元，比上年的18.06萬元，減少了3.2萬元，下降了17.72%。

二、支出決算情況說明

楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度支出合計915.33萬元。其中：基本支出743.45萬元，占總支出的81.22%；項目支出171.87萬元，占總支出的18.78%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

2019年總支出915.33萬元，比上年的861.32萬元，增加了54.01萬元，上升了6.27%；其中：2019年基本支出743.45萬元，比上年的757.27萬元，減少了13.82萬元，下降了1.82%；2019年行政事業(yè)類項目支出171.87萬元，比上年的104.05萬元，增加了67.82萬元，上升了65.18%，增加的主要原因是慢性病管理能力提升項目金支出50萬元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出743.45萬元。與上年757.27萬元相比減少13.82萬元，下降1.82%,主要原因分析：因本年財政困難，部分經(jīng)費留存2020年撥付。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的43.93%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的56.07%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出171.87萬元。與上年104.05萬元相比增加67.82萬元,上升65.18%，主要原因分析：慢性病管理能力提升項目支出50萬元。具體項目開支及開展工作情況為：公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金120.63萬元，慢性病管理能力提升項目支出50萬元，重大公共衛(wèi)生專項1.24萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出463.93萬元,占本年支出合計的50.68%。與上年409.68萬元，增加了54.25萬元,上升了13.24%，主要原因分析：慢性病管理能力提升項目專項撥付，本年財政撥款與上年相比增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出51.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.07%。主要用于繳納職工的社會保險。

9.衛(wèi)生健康（類）支出395.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.26%。主要用于人員經(jīng)費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出17.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.68%。主要用于繳納職工的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額609.61萬元，其中，流動資產(chǎn)195.32萬元，固定資產(chǎn)413.52萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.77萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加33.62萬元，其中：流動資產(chǎn)增加17.92萬元，固定資產(chǎn)增加14.92萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.77萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值0.43萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額48.96萬元,其中：政府采購貨物支出48.96萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

1．支出決算明細(xì)表”中支出數(shù)915.33萬元，沒有部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預(yù)算單位的經(jīng)費支出。

2．“政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表”中沒有數(shù)據(jù)。

3．“財政專戶管理資金收入支出決算表”中沒有數(shù)據(jù)。

4．“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表中沒有數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1．固定資產(chǎn)：衛(wèi)生院固定資產(chǎn)指單位價值在0.10萬元以上（其中：專業(yè)設(shè)備單位價值在0.15萬元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在1年以上（不含1年）的大批同類物資，應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。

2．醫(yī)療衛(wèi)生支出：指基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在開展基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)活動中發(fā)生的支出，包括醫(yī)療支出和公共衛(wèi)生支出。

3．存貨：指醫(yī)院為開展醫(yī)療服務(wù)及其他活動而儲存的低值易耗品、衛(wèi)生材料、藥品、其他材料等物資。

楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2020年11月5日