楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學2019年度部門決算

目錄

第一部分  楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學是全日制小學，主要職能是正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)；維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境；積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；建立健全學校各項規(guī)章制度和崗位責任制；堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生在德智體美勞方面全面發(fā)展；抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；做好安全防范，保證學生的人身安全。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學堅持以“德育為首，以人為本，質(zhì)量強校”的辦學思想，以教學常規(guī)管理為切入點，堅持科學發(fā)展觀，依法治校，認真抓好學校各項管理工作，努力構(gòu)建和諧校園、平安校園。牢牢把握“教育觀念要有新跨越，學校管理要有新舉措，校園建設(shè)要有新變化，教育質(zhì)量要上新臺階”的工作要求，進一步深化課程改革，推進素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量；努力改善辦學條件，促進教育均衡發(fā)展；鞏固和擴大過去的建設(shè)成果，提升學校硬件資源的開發(fā)和利用效益；大力加強教師隊伍建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學2019年度決算編報的單位共1個，屬于連續(xù)上報的事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學2019年末實有人員編制83人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員76人。其他人員0人。

離退休人員77人。其中：離休0人，退休77人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學2019年度收入合計1576.23萬元。其中：財政撥款收入1576.23萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年1568.09萬元對比增加8.14萬元，增加0.52%，增加的主要原因：教師人員增加，教師工資晉級調(diào)增。

二、支出決算情況說明

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學2019年度支出合計1576.22萬元。其中：基本支出1372.36萬元，占總支出的87.07％；項目支出203.86萬元，占總支出的12.93％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年1568.09萬元對比增加8.13萬元，增加0.52%，增加的主要原因：教師人員增加，教師工資晉級調(diào)增。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學正常運轉(zhuǎn)的日常支出1372.36萬元。與上年1362.67對比增加9.69萬元，增加0.71%，增加的主要原因：工資標準調(diào)整提高，醫(yī)療保險、基本養(yǎng)老保險、住房公積金繳費基數(shù)提高。分別是：

1.             工資福利支出1212.45萬元，其中：基本工資324.51萬元，津貼補貼268.39萬元，獎金128.25萬元，績效工資199.92萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險111.67萬元，職業(yè)年金16.63萬元，職工基本醫(yī)療保險60.82萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助34.85萬元，其他社會保障繳費3.22萬元，住房公積金64.19萬元。

2.  對個人和家庭的補助111.33萬元，其中退休費89.88萬元，生活補助21.45萬元。

3.商品和服務(wù)支出48.58萬元，占基本支出的3.54％。與上年的47.12萬元相比增加了1.46萬元，增加原因是填報口徑發(fā)生變動，將離退休公用經(jīng)費支出調(diào)整為辦公費支出。其中：勞務(wù)費35.84萬元，工會費12.74萬元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學為完成教育教學工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出203.86萬元。與上年205.42對比減少1.56萬元，減少了0.76％，減少的原因是：財政資金緊張，減少不必要開支。具體項目支出情況：其它社會保障繳費支出4.11萬元；商品和服務(wù)支出47.04萬元，其中義務(wù)教育經(jīng)費46.13萬元，特殊教育經(jīng)費0.91萬元；對個人和家庭的補助支出151.81萬元，其中寄宿制學生生活補助64.11萬元，學前教育困難學生補助7.66萬元，營養(yǎng)改善計劃補80.04萬元；無形資產(chǎn)購置支出0.9萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學2019年度一般公共預算財政撥款支出1576.22萬元,占本年支出合計的100%。與上年1568.09萬元對比增加8.13萬元,主要原因是教師有所增加，教師工資有所調(diào)整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況          

1.教育(類)支出1197.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.97%，主要用于基本支出的基本工資、津補貼等人員支出，包括殘疾人保障金、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費等，項目支出的專項支出。其中：基本工資324.51萬元，津貼補貼268.39萬元，獎金128.25萬元，績效工資199.92萬元，其他社會保障繳費7.32萬元，辦公費13.23萬元，印刷費0.26萬元，水費0.27萬元，電費7.11萬元，郵電費5.08萬元，維修維護費13.98萬元，培訓費5.29萬元，專用材料費1.82萬元，辦公設(shè)備0.9萬元，勞務(wù)費35.84萬元，工會經(jīng)費12.74萬元，生活補助172.45萬元。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出218.99萬元，占一般公共預算財政撥款 總支出的13.89%，主要用于養(yǎng)老保險金補助、離退休費支出，其中：事業(yè)單位離退休費支出90.69萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出111.67萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.63萬元。

3.衛(wèi)生健康(類)支出95.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.07%，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出60.82萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出34.85萬元。

4.住房保障(類)支出64.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.07%，主要用于職工住房公積金支出64.20萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預算的100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照規(guī)定，壓縮了接待的次數(shù)和減少陪餐人員。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算沒有增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，屬于事業(yè)單位，故無機關(guān)云經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學資產(chǎn)總額1437.94萬元，其中，流動資產(chǎn)3.26萬元，固定資產(chǎn)1433.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.75萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)總額1610.62萬元相比減少172.68萬元，其中固定資產(chǎn)比上年1595.63萬元減少161.70萬元，流動資產(chǎn)比上年的14.99萬元減少了11.73萬元，無形資產(chǎn)比上年的0萬元增加了0.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

      本單位無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費:指財政撥款開支的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置 及運行經(jīng)費、因公出國（境)經(jīng)費，是維護單位正常運行的基本經(jīng)費。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政 法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照 國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的 資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資 金。

4.行政單位預算外收入:指納入財政專戶管理的非稅收入主要是 行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預算 外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的 支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位 開支的離退休經(jīng)費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障 部門開支的離退休經(jīng)費。

楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學

2020年11月4日