楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年度部門決算

目錄

  第一部分  楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)距楚雄彝族自治州首府鹿城鎮(zhèn)25公里，占地19134平方米，校舍建筑面積約為12961平方米，東鄰東瓜鎮(zhèn)和紫溪鎮(zhèn)，西與南華縣毗鄰，北與牟定縣接壤。依照國家的有關(guān)教育方針開展教育教學(xué)工作,實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。宣傳并貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。根據(jù)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年,楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)在楚雄市人民政府、楚雄市教育局的領(lǐng)導(dǎo)下,全面貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和黨的十八屆六中全會及省第十次黨代會精神,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),緊緊圍繞“以學(xué)生成長為核心,以辦人民滿意教育為目標(biāo),以立德樹人為根本,以促進(jìn)公平和提升質(zhì)量為重點(diǎn),以深化改革為突破”的教育發(fā)展總體思路,以“補(bǔ)齊三個(gè)短板、強(qiáng)化三項(xiàng)工作、抓實(shí)三項(xiàng)工程”為工作重點(diǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是專業(yè)技術(shù)人員52人，工勤人員4人。其他人員0人。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年度收入合計(jì)1,121.19萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,121.19萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年1,128.49萬元對比下降0.65%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變化，補(bǔ)助人數(shù)減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年度支出合計(jì)1,109.20萬元。其中：基本支出992.60萬元，占總支出的89.49%；項(xiàng)目支出116.60萬元，占總支出的10.51%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年1,128.49萬元對比下降1.71%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變化，補(bǔ)助人數(shù)減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出992.60萬元，與上年1,012.56萬元對比下降1.97%，下降的主要原因是2019年由于在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)比上年減少。2019年度基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出970.22萬元，占基本支出的97.75%，與上年990.54萬元對比下降2.05%。其中：基本工資支出277.16萬元，與上年260.61萬元對比增長5.97%，增長主要原因?yàn)楣べY調(diào)整；津貼補(bǔ)貼支出186.44萬元，與上年200.82對比下降7.71%，下降主要原因?yàn)?/span>2018年度對津貼補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)整，補(bǔ)發(fā)以前年度的津貼補(bǔ)貼；獎(jiǎng)金支出94.95萬元，與上年105.60萬元對比下降11.22%，下降主要原因?yàn)?/span>2019年12月份未發(fā)放新增獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資；績效工資支出149.54萬元，與上年149.36萬元對比增加0.12%，增加主要原因?yàn)樵诼毴藛T職稱晉升；機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出93.12萬元，與上年104.42萬元對比下降10.82%，下降主要原因?yàn)?/span>2019年5月起國家實(shí)行減稅降費(fèi)政策，養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例調(diào)減至16%；職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.63萬元，與上年0萬元對比增長100%，增長主要原因?yàn)?/span>2019年3月起開始對職業(yè)年金進(jìn)行做實(shí)，增加了職業(yè)年金繳費(fèi)支出；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.82萬元，與上年46.22萬元對比增長7.80%，增長主要原因?yàn)樘顖?bào)口徑發(fā)生變動(dòng)，將大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)并入職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動(dòng)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出23.87萬元，與上年23.57萬元對比增長1.30%，增長主要原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動(dòng)；其他社會保障繳費(fèi)支出2.69萬元，與上年5.77萬元對比下降53.40%，下降主要原因?yàn)樘顖?bào)口徑發(fā)生變動(dòng)，將大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)并入職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；住房公積金支出54.91萬元，與上年62.78萬元對比下降12.53%，下降的主要原因?yàn)樨?cái)政未支付2019年11-12月份住房公積金單位部分；退休費(fèi)支出27.31萬元，與上年30.06萬元對比減少9.15%，減少主要原因?yàn)?/span>2019年度支付退休人員購房補(bǔ)貼款；撫恤金支出3.43萬元，與上年0萬元對比增加100%，增加主要原因?yàn)橄硎苋藛T增加；生活補(bǔ)助支出1.35萬元，與上年1.35萬元對比無變化，主要原因?yàn)橄硎苋藛T無增減變動(dòng)；2019年度辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)22.38萬元，占基本支出的2.25%，與上年22.02萬元對比增長1.60%。其中：辦公費(fèi)支出0.52萬元，與上年0萬元對比增長100%，增長主要原因填報(bào)口徑發(fā)生變動(dòng)，將離退休公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整為辦公費(fèi)支出；勞務(wù)費(fèi)支出11.37萬元，與上年11.52萬元對比下降1.39%，減少主要原因臨聘人員變動(dòng)；工會經(jīng)費(fèi)支出10.49萬元，與上年10.50萬元對比下降0.08%，下降主要原因在職人員減少，導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出116.61萬元。與上年115.93萬元對比增加0.59%，增加的主要原因：2018年秋季學(xué)期部分學(xué)生寄宿制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)在2019年支付。其中：農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)37.99萬元，與上年33.65萬元對比增加12.92%，增加原因?yàn)樵黾犹厥饨逃媒?jīng)費(fèi)；寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助49.69萬元，與上年42.91萬元對比增加15.81%，增加原因?yàn)楹?/span>2018年未撥付的秋季學(xué)期學(xué)生寄宿制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助28.93萬元，與上年39.37萬元對比下降26.53 %，下降原因?yàn)槭苤鷮W(xué)生人數(shù)減少，營養(yǎng)餐支出數(shù)減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,109.20萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比下降1.71%，下降的主要原因：一是因?qū)W生人數(shù)減少導(dǎo)致義務(wù)教育補(bǔ)助資金減少；二是因2019年秋季學(xué)期開始寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金發(fā)放政策發(fā)生變動(dòng)；三是2019年12月社會保障繳費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)2020年支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出850.60萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.69%，主要用于基本支出中的基本工資、津補(bǔ)貼等人員支出、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等方面。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出130.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.72%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)金補(bǔ)助、離退休費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位離退休31.25萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出93.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.63萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出73.69萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.64%，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：事業(yè)單位醫(yī)療49.82萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.87萬元。

4.住房保障（類）支出54.91萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.95%，主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0萬元，與上年對比無增減變化。

其中：因公出國（境）費(fèi)無支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)無支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年對比無增減變化的主要原因是楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，屬事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)資產(chǎn)總額879.56萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16.14萬元，固定資產(chǎn)862.59萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.83萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年1,014.00萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少134.44萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加9.35萬元，固定資產(chǎn)減少144.62萬元，對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.83萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2.49萬元，其中：政府采購貨物支出1.59萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0.9萬元;授予中小企業(yè)合同金額2.49萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)，是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金:是指各級政府及其所屬部門依據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。

3.財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

4.行政單位預(yù)算外收入:指納入財(cái)政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入中的教育收費(fèi)。

5.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入、行政單位預(yù)算外收入、事業(yè)收入以外的各項(xiàng)收入。

6.教育支出:按照政府收支分類科目，反映政府教育事務(wù)方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理，由單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

楚雄市呂合鎮(zhèn)初級中學(xué)

2020年10月28日