監(jiān)督索引號53230101741900000

楚雄市商務(wù)局2025年預(yù)算公開

 

 

楚雄市商務(wù)局2024年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 楚雄市商務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 楚雄市商務(wù)局2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 

第一部分 楚雄市商務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1．貫徹執(zhí)行國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；擬訂楚雄市國內(nèi)外貿(mào)易、對外投資、對外經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的發(fā)展規(guī)劃、政策措施，并組織實(shí)施；指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)。

2．會同有關(guān)部門研究提出流通體制改革意見，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)建設(shè)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和流通標(biāo)準(zhǔn)化、連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3．負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，推動商務(wù)領(lǐng)域誠信興商，指導(dǎo)商業(yè)信用消費(fèi)；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；承擔(dān)行業(yè)安全生產(chǎn)工作責(zé)任；指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域中介組織、行業(yè)協(xié)會、學(xué)會建設(shè)等工作。

4．負(fù)責(zé)重要商品和生活必需品市場調(diào)控保供的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；抓好行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

5．推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作；推動出口商品基地建設(shè)及出口骨干企業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)品的發(fā)展，開拓服務(wù)貿(mào)易和技術(shù)貿(mào)易業(yè)務(wù)。

6．牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門組織實(shí)施對東盟國家的貿(mào)易、投資和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動。

7．負(fù)責(zé)對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作工作；管理境外就業(yè)、境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審和上報(bào)工作，推動對外勞務(wù)輸出發(fā)展；按照規(guī)定初審市內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)核準(zhǔn)工作；推動境外罌粟替代發(fā)展工作。

8．貫徹執(zhí)行國家、省、州商務(wù)涉外事務(wù)規(guī)章制度，并制定我市具體實(shí)施意見；歸口申報(bào)、審批全市商務(wù)系統(tǒng)出國（境）團(tuán)組人員的派遣和邀請外商的事宜；歸口管理全市商務(wù)涉外工作；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；負(fù)責(zé)管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

9．指導(dǎo)外商投資工作，分析研究外商投資情況；依法申報(bào)、初核外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法初核外商投資項(xiàng)目的合同、章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作。

10．協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好與楚雄市有關(guān)的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作；受理內(nèi)、外貿(mào)企業(yè)及國外投資者的投訴，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

11．研究制定特殊行業(yè)和特殊商品的監(jiān)管措施，依法對國家限制的服務(wù)貿(mào)易和重要商品進(jìn)行監(jiān)督管理。

12．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

13．有關(guān)職責(zé)分工。與楚雄市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂藥品流通、促進(jìn)餐飲服務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，楚雄市市場監(jiān)管局負(fù)責(zé)藥品零售、餐飲服務(wù)的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通、餐飲服務(wù)規(guī)劃和政策。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

楚雄市商務(wù)局共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、貿(mào)易發(fā)展科、市場流通科。

所屬單位1個(gè)，即楚雄市電子商務(wù)服務(wù)中心，該單位為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年我局將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆二中、三中全會精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會議、省州商務(wù)工作會議精神，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)中共中央國務(wù)院決策部署和省、州、市黨委政府工作安排、工作要求，緊緊圍繞年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化分解，壓實(shí)責(zé)任，凝心聚力，團(tuán)結(jié)干事，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，全面促進(jìn)商貿(mào)工作健康穩(wěn)步發(fā)展。

1.強(qiáng)化政策引導(dǎo)，提振企業(yè)發(fā)展信心。一是持續(xù)深入企業(yè)宣傳各級推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、助企紓困系列惠企政策及鼓勵(lì)企業(yè)升規(guī)達(dá)限、擴(kuò)銷促銷實(shí)施獎勵(lì)扶持措施，提升企業(yè)工作配合度；二是進(jìn)一步加大對汽車、家電家居、電動自行車等消費(fèi)品以舊換新的政策宣傳力度，支持和引導(dǎo)企業(yè)開展各類以舊換新促消費(fèi)活動，推動消費(fèi)回穩(wěn)和潛力釋放，促進(jìn)全市消費(fèi)加速發(fā)展；三是通過招商引資，整合資源，推動省級商貿(mào)服務(wù)型物流樞紐建設(shè)。

2.強(qiáng)化服務(wù)引導(dǎo)，推動市場主體培育。一是認(rèn)真落實(shí)“第三產(chǎn)業(yè)達(dá)限納統(tǒng)專項(xiàng)行動”，切實(shí)加強(qiáng)批發(fā)、零售、餐飲企業(yè)扶持培育、達(dá)限納統(tǒng)工作力度，推動企業(yè)產(chǎn)銷分離、商貿(mào)個(gè)轉(zhuǎn)企；二是做好滇中海關(guān)楚雄辦事處落地服務(wù)，力爭引進(jìn)一批外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)，幫助外貿(mào)企業(yè)降低經(jīng)營成本，同時(shí)積極組織企業(yè)參加進(jìn)博會、商洽會、展銷會，推動企業(yè)與跨國采購商對接，構(gòu)建海外營銷網(wǎng)絡(luò)，提升開放化水平。

3.強(qiáng)化規(guī)范引導(dǎo)，推動商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵(lì)支持企業(yè)加強(qiáng)自身服務(wù)品牌建設(shè)，增強(qiáng)創(chuàng)新能力，延伸線下服務(wù)鏈條，提升企業(yè)核心競爭力和品牌影響力；二是優(yōu)化零售網(wǎng)點(diǎn)布局，大力發(fā)展社區(qū)、農(nóng)村連鎖零售網(wǎng)點(diǎn)，滿足不同層次消費(fèi)需求；三是鼓勵(lì)餐飲業(yè)行業(yè)協(xié)會建立餐飲業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、推廣、示范中心，引導(dǎo)企業(yè)開展規(guī)范經(jīng)營、誠信經(jīng)營，加大滇菜、老楚雄風(fēng)味米線推廣力度，持續(xù)推進(jìn)楚雄市餐飲公共區(qū)域品牌“楚楚小彝妹”。

4.強(qiáng)化品質(zhì)引導(dǎo)，推進(jìn)市場提質(zhì)增效。以“一刻鐘”便民生活圈試點(diǎn)建設(shè)為抓手，加強(qiáng)社區(qū)配套商業(yè)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)零售企業(yè)合理集聚，鼓勵(lì)專業(yè)店、專賣店、會員店連鎖化經(jīng)營，形成一批業(yè)態(tài)齊全，功能完善、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，快捷便利的便民生活圈。

5.強(qiáng)化效益發(fā)揮，推動電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是繼續(xù)推進(jìn)鎮(zhèn)村電子商務(wù)服務(wù)站點(diǎn)規(guī)范化運(yùn)營，充分挖掘村級站點(diǎn)增值服務(wù)，提升站點(diǎn)線上營銷能力，帶動群眾增收；二是通過線上爆款打造、直播帶貨，線下展會、促銷活動等方式大力宣傳推廣“威楚耘耕”區(qū)域公共品牌，通過品牌效應(yīng)和品牌價(jià)值帶動農(nóng)特產(chǎn)品增值；三是扎實(shí)推進(jìn)示范項(xiàng)目二期，充分發(fā)揮講師人才庫功能，培育電商高技能人才，利用“直播帶貨+短視頻創(chuàng)作孵化”等方式持續(xù)培養(yǎng)本地網(wǎng)紅，宣傳我市文化、旅游、風(fēng)俗和農(nóng)特產(chǎn)品。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休 0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入11655183.10元，其中：一般公共預(yù)算11655183.10元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少了42152916.90元，下降78.34%，主要原因：2025年度削減了京東（楚雄）數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能中心項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)資金、楚雄市城鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)及現(xiàn)代流通供應(yīng)鏈基地產(chǎn)業(yè)扶持資金、楚雄市城鄉(xiāng)物流基地產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目二期產(chǎn)業(yè)扶持資金、楚雄市城鄉(xiāng)物流基地產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目電力提升改造資金及楚雄市汽車博覽小鎮(zhèn)項(xiàng)目扶持補(bǔ)助資金等的支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入11655183.10元，其中:本年收入11655183.10元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11655183.10元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少了42152916.90元，下降78.34%，主要原因：2025年度削減了京東（楚雄）數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能中心項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)資金、楚雄市城鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)及現(xiàn)代流通供應(yīng)鏈基地產(chǎn)業(yè)扶持資金、楚雄市城鄉(xiāng)物流基地產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目二期產(chǎn)業(yè)扶持資金、楚雄市城鄉(xiāng)物流基地產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目電力提升改造資金及楚雄市汽車博覽小鎮(zhèn)項(xiàng)目扶持補(bǔ)助資金等的支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出11655183.10元。財(cái)政撥款安排支出11655183.10元，其中：基本支出3633403.10元，與上年對比，減少19096.90元，下降0.52%，減少的主要原因：2024年調(diào)出1人，基本支出減少；項(xiàng)目支出8021780.00元，與上年對比，減少42133820.00元，下降84%，減少的主要原因：2025年度削減了京東（楚雄）數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能中心項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)資金、楚雄市城鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)及現(xiàn)代流通供應(yīng)鏈基地產(chǎn)業(yè)扶持資金、楚雄市城鄉(xiāng)物流基地產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目二期產(chǎn)業(yè)扶持資金、楚雄市城鄉(xiāng)物流基地產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目電力提升改造資金及楚雄市汽車博覽小鎮(zhèn)項(xiàng)目扶持補(bǔ)助資金等的支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2011301 行政運(yùn)行：2620126.50元，主要用于在職人員工資福利支出以及保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維修（護(hù)）費(fèi)等；

2011302 一般行政管理事務(wù)：1890100.00元，主要用于項(xiàng)目工作的辦公經(jīng)費(fèi)支出；

2080501 行政單位離退休：22547.20元，主要用于離退休人員補(bǔ)助發(fā)放；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：326928.00元，主要用于在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出；

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：210000.00元，主要用于2025年度退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)資金繳費(fèi)支出；

2081105 殘疾人就業(yè)：33000.00元，主要用于殘疾人就業(yè)保障金繳納。

2089999 其他社會保障和就業(yè)支出：2220.23元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳納。

2101101 行政單位醫(yī)療：91329.71元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用繳納；

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：21567.97元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用繳納；

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：69896.49元，主要用于在職人員和退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳納；

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：4940.00元，主要用于大病保險(xiǎn)繳納；

2150805 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)：6109900.00元，主要用于限上商貿(mào)流通企業(yè)穩(wěn)增長及擴(kuò)銷促銷企業(yè)獎補(bǔ)資金支出及京東（楚雄）數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能中心項(xiàng)目運(yùn)營服務(wù)及電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持補(bǔ)助資金支出；

2210201 住房公積金：252627.00元，主要用于職工住房公積金繳納。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

楚雄市商務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

楚雄市商務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

楚雄市商務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額3600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算3600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

楚雄市商務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4000.00元，較上年相比，減少4000.00元，下降50.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

楚雄市商務(wù)局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年0元相比，減少0元，下降0%。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

楚雄市商務(wù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4000.00元，較上年減少4000.00元，下降50.00%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待40人次。減少的原因主要是：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目（一期）、縣域商業(yè)體系建設(shè)項(xiàng)目已完成績效評價(jià)工作，而根據(jù)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目（二期）、一刻鐘便民生活圈國家級試點(diǎn)績效評價(jià)等實(shí)際情況，有必要開展一定的公務(wù)接待活動，安排2025年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出4000.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

楚雄市商務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年相比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

楚雄市商務(wù)局2025年無財(cái)政部門確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

楚雄市商務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排303972.40元與2024年對比增加30272.40元、增加了11.07%。主要原因?yàn)椋?/font>2025年殘疾人就業(yè)保障金單列預(yù)算，不再占用單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)及殘疾人就業(yè)保障金支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，楚雄市商務(wù)局資產(chǎn)總額183301518.78元。其中，流動資產(chǎn)178381354.25元，固定資產(chǎn)4606858.07元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)313306.46元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3131194.49元，其中固定資產(chǎn)增加2812181.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

第二部分 楚雄市商務(wù)局2025年部門預(yù)算表

（見附表）

 

監(jiān)督索引號53230101741900111