監(jiān)督索引號53230101741500000

楚雄市工業(yè)信息化科學技術局2025年預算公開目錄

 

第一部分 楚雄市工業(yè)信息化科學技術局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 楚雄市工業(yè)信息化科學技術局2025年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、部門政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目支出中期規(guī)劃預算表

楚雄市工業(yè)信息化科學技術局2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責工業(yè)與信息化領域的政策與發(fā)展規(guī)劃制定。

2.貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關工業(yè)和信息化的法律法規(guī)和方針政策，推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和結構的政策建議，引導和扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.監(jiān)測分析全市工業(yè)運行態(tài)勢；推動全市制造業(yè)服務化、平臺化發(fā)展。

4.負責全市中小企業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導，負責推動建立和完善中小企業(yè)服務體系。

5.負責信息化應急協(xié)調、無線電應急處置工作。

6.負責科學技術領域的政策與發(fā)展規(guī)劃制定。

7.推動建立全市科技創(chuàng)新體系和科技創(chuàng)新機制，優(yōu)化科技資源的配置；負責全市高新技術企業(yè)的培育申報；強化高新技術產(chǎn)業(yè)化及應用技術的開發(fā)與推廣工作。

8.指導、推進科技成果轉化；協(xié)調、指導全市對外科技合作與交流工作，推進全市的科普工作和科技服務體系建設。

9.組織制定工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動工業(yè)園區(qū)建設。

10.擬訂生物醫(yī)藥、新能源、新材料、信息等產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策并組織實施。

11.負責聯(lián)系移動、聯(lián)通、電信三家運營商，推進全區(qū)5G網(wǎng)絡建設。

12.負責工業(yè)園區(qū)入駐項目的服務工作。

13.承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

楚雄市工業(yè)信息化科學技術局共設置10個內設機構，包括：辦公室、組織人事科、財務科、工業(yè)經(jīng)濟運行科、工業(yè)園區(qū)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、信息化推進科、中小企業(yè)服務科、科技創(chuàng)新科、科技發(fā)展科。

所屬單位2個，分別是：

1.楚雄市中小企業(yè)服務中心

2.楚雄市工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)服務中心

（三）重點工作概述

1.強化穩(wěn)存量培增量，力促工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行。持續(xù)貫徹落實省、州、市促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展措施及各項惠企政策，幫助企業(yè)爭取政策資金支持，充分激發(fā)企業(yè)增長活力，力爭各項惠企政策落實到位，取得實效。持續(xù)加強工業(yè)企業(yè)達規(guī)培育，加強協(xié)作聯(lián)動，在穩(wěn)定存量的基礎上抓好增量工作。動態(tài)完善“擬升規(guī)、小升規(guī)”企業(yè)名錄庫，實行“靶向”服務工作制度，及時幫助企業(yè)解決在發(fā)展中存在的困難問題，做到成熟一戶，申報一家，做強做好工業(yè)經(jīng)濟基本盤。力爭全市規(guī)上工業(yè)增加值同比增長5%。

2.加快推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。圍繞主導產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，構建完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級，推動綠色硅光伏產(chǎn)業(yè)集群建設，促進上下游企業(yè)共同發(fā)展；鼓勵企業(yè)加強合作交流，共享資源和技術，提高產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力。

3.加強園區(qū)基礎設施建設。加快推進黃草靜脈產(chǎn)業(yè)園基礎及配套設施建設，啟動園區(qū)基礎及配套設施建設；實施富民工業(yè)園區(qū)污水處理廠提標改造工程，加快推進楚雄市富民莊甸片區(qū)第二污水處理廠項目（一期）建設；繼續(xù)申報富民工業(yè)片機電園區(qū)基礎設施提升改造項目。

4.加大產(chǎn)業(yè)鏈招商力度。充分運用比較優(yōu)勢，抓住國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)轉移契機，瞄準符合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的國內外優(yōu)質企業(yè)，圍繞有利于產(chǎn)業(yè)聚集、產(chǎn)業(yè)升級，重點引進投資強度高、產(chǎn)出效益高、科技含量高、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高的項目，提高招商引資項目質量。以“引得進、留得住、發(fā)展好”為目標，建立項目跟蹤服務機制，及時發(fā)現(xiàn)和解決項目落地過程中出現(xiàn)的問題，確保招商項目盡快落地投產(chǎn)，產(chǎn)生效益。加速推進四川爍天環(huán)保公司廢包裝物、容器資源化綜合利用項目可行性研究報告及環(huán)評報告的編寫進度；推進對楚雄廢鉛蓄電池云南集中庫項目進行實地招商考察及洽談；盡快完成鴻翔環(huán)境科技股份有限公司固廢處置及資源化綜合利用項目的特許經(jīng)營授權，督促其盡快選擇合作方完成項目實施。

5.加快推進重點項目建設。加快推進宇澤三期20GW單晶硅拉棒和22GW切片項目、楚雄川至電子材料有限公司年產(chǎn)600噸半導體材料建設項目、年產(chǎn)8萬只超大直徑電子級高純石英坩堝標準廠房及配套基礎設施建設項目、楚雄市循環(huán)經(jīng)濟靜脈產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目、賓川昆林麻業(yè)有限公司云南楚雄火麻產(chǎn)業(yè)莊園建設項目建設。

6.強化科技創(chuàng)新引領。切實加強高新技術研究開發(fā)和成果轉化，培育和壯大具有自主知識產(chǎn)權的高新技術產(chǎn)業(yè)，全市力爭新增高新技術企業(yè)6戶以上；新增科技型中小企業(yè)20戶以上；新增省、州企業(yè)技術中心4戶以上；充分發(fā)揮企業(yè)在技術創(chuàng)新決策、研發(fā)投入、科研組織和成果轉化中的主體作用，力爭新增企業(yè)研發(fā)中心1戶以上；加強人才引進，力爭新建省、州專家工作站2個以上；著力培育新興技術服務業(yè)，積極發(fā)展科技服務業(yè)，新增規(guī)上科技服務業(yè)企業(yè)1戶以上，全市規(guī)上科技服務業(yè)企業(yè)營業(yè)收入增長20%以上；科技服務業(yè)企業(yè)樣本單位工資總額，增長10%以上。進一步調動全社會科學研究與試驗發(fā)展活動經(jīng)費投入積極性，完善財政科技投入機制，加大研發(fā)經(jīng)費投入力度，2025年，努力實現(xiàn)全社會研發(fā)經(jīng)費投入總量達5億元，增長30%以上，投入強度力爭達到0.7%。

7.加大企業(yè)幫扶力度。加強政策宣傳、培訓，針對企業(yè)實際情況開展個性化的政策輔導，提高企業(yè)對政策的掌握和運用水平；加大向上爭取力度，全面提升各類企業(yè)發(fā)展活力；指導企業(yè)申報省級創(chuàng)新型、專精特新企業(yè)分別不少于2戶；繼續(xù)推廣融資平臺，積極發(fā)動企業(yè)上融信服平臺，提高企業(yè)融資的效率和便利性；依法規(guī)范行政行為，著力優(yōu)化營商環(huán)境，幫助中小企業(yè)提振信心，克服困難，渡過難關。健全與企業(yè)溝通機制，通過走訪調研、座談交流等多種方式聽取企業(yè)訴求，圍繞企業(yè)經(jīng)營及項目建設中遇到的困難和問題，積極協(xié)調解決。

二、預算單位基本情況

楚雄市工業(yè)信息化科學技術局編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員34人，其中：離休2人，退休32人。

車輛編制1輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入2791.75萬元，其中：一般公共預算2791.75萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年9769.54萬元對比減少6977.79萬元，下降71.42%主要原因：2025年未預算政府性基金，較上年減少9000.00萬元的政府性基金。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 2791.75萬元，其中:本年收入2791.75萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2791.75萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年9769.54萬元對比減少6977.79萬元，下降71.42%主要原因：2025年未預算政府性基金，較上年減少9000.00萬元的政府性基金。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 2791.75萬元。財政撥款安排支出 2791.75萬元，其中：基本支出619.47萬元，與上年614.88萬元對比增加4.59萬元，增長0.75%，主要原因：2025年將遺屬困難生活補助資金、職業(yè)年金繳費資金、殘疾人就業(yè)保障繳費資金納入基本支出中，所以較上年增加；項目支出2172.28萬元，與上年9154.66萬元對比減少6982.38萬元，下降76.27%，主要原因：2025年未預算政府性基金，較上年減少9000.00萬元的政府性基金。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

2019999 其他一般公共服務支出：30.44萬元，主要用于原國投公司人員工資及社保繳費；

2060499 其他技術研究與開發(fā)支出：165.00萬元，主要用于工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金；

2080501 行政單位離退休：108.85萬元，主要用于離退休人員工資發(fā)放；

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：52.52萬元 ，主要用于在職人員繳納養(yǎng)老保險費用支出；

2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：42.00萬元，主要用于在職人員繳納職業(yè)年金費用支出；

2080801  死亡撫恤：1.80萬元，主要用于遺屬補助的發(fā)放；

2089999 其他社會保障和就業(yè)支出：0.29萬元，主要用于在職人員繳納失業(yè)保險費用支出；

2101101 行政單位醫(yī)療：13.53萬元，主要用于醫(yī)療保險費用繳納；

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：4.88萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險費用繳納；

2101103 公務員醫(yī)療補助：18.41萬元，主要用于在職公務員和退休公務員醫(yī)療補助繳納；

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：1.53萬元，主要用于大病保險繳納；

2150501 行政運行 ：404.48萬元，主要用于在職人員工資發(fā)放；

2150502 一般行政管理事務：118.30萬元，主要用于項目工作的辦公經(jīng)費支出；

2150517 產(chǎn)業(yè)發(fā)展：1790.00萬元，主要用于工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金；

2210201 住房公積金：39.72萬元，主要用于職工住房公積金繳納。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況如下：
基本支出 619.47萬元，其中：30101 基本工資：118.40萬元，30102 津貼補貼 ：116.51萬元，30103 獎金 ：74.20萬元，30107 績效工資：32.03萬元，30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 ：47.52萬元 ，30110 職工基本醫(yī)療保險繳費：16.33萬元，30111 公務員醫(yī)療補助繳費：18.41萬元，30112 其他社會保障繳費：3.02萬元，30113 住房公積金：36.72萬元，30199 其他工資福利支出 ：13.30萬元，30201 辦公費：3.80萬元，30202 印刷費：0.30萬元，30205 水費：0.23萬元，30206 電費：0.80萬元，30207 郵電費：2.00萬元，30209 物業(yè)管理費 ：0.27萬元 ，30211 差旅費：3.00萬元 ，30217 公務接待費：0.41萬元，30228 工會經(jīng)費：4.80元，30239其他交通費用 ：20.72萬元 ，30299 其他商品和服務支出： 1.68萬元，30301 離休費 ：35.60萬元，30302 退休費 ：69.42萬元。

項目支出 2172.28萬元，其中：30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：5.00萬元 ，30109 職業(yè)年金繳費：42.00萬元，30110 職工基本醫(yī)療保險繳費：2.00萬元，30112 其他社會保障繳費：0.46萬元，30113 住房公積金：3.00萬元，30199 其他工資福利支出：30.06萬元，30201 辦公費：69.50萬元，30207 郵電費：2.00萬元，30211 差旅費：3.80萬元，30299 其他商品和服務支出：33.70萬元，30305 生活補助：17.90萬元，31002 辦公設備 購置 ：7.86萬元 ，31204 費用補貼 ：1955.00萬元。

五、對下專項轉移支付情況

楚雄市工業(yè)信息化科學技術局無對下專項轉移支付項目情況。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額0.85萬元，其中：政府采購貨物預算0.85萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

楚雄市工業(yè)信息化科學技術局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.40萬元，較上年減少0.05萬元，下降11.11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

楚雄市工業(yè)信息化科學技術局2025年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

楚雄市工業(yè)信息化科學技術局2025年公務接待費預算為0.40萬元，較上年0.45萬元減少0.05萬元，下降11.11%，國內公務接待批次為3次，共計接待10人次。

減少變化原因;：2025年單位公用經(jīng)費減少，厲行財政節(jié)約公務接待次數(shù)減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

楚雄市工業(yè)信息化科學技術局2025年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

楚雄市工業(yè)信息化科學技術局2025年無財政部門確定的重點項目，故無重點項目預算績效目標公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

楚雄市工業(yè)信息化科學技術局2025年機關運行經(jīng)費安排147.00萬元，與上年119.91萬元對比增加27.09萬元，增長22.59%，主要原因：由于楚雄市重點項目宇澤晶科指揮部的辦公經(jīng)費和楚雄市工業(yè)投資有限公司的辦公經(jīng)費納入我局預算，費用增加，主要用于30201  辦公費：73.30萬元，30202 印刷費：0.30萬元，30205 水費：0.23萬元，30206 電費：0.80萬元，30207 郵電費：4.00萬元，30209 物業(yè)管理費 ：0.27萬元 ，30211 差旅費 ：6.80萬元，30217 公務接待費：0.40萬元，30228 工會經(jīng)費：4.80萬元，30239 其他交通費用：20.72萬元，30299 其他商品和服務 支出：35.38萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，楚雄市工業(yè)信息化科學技術局資產(chǎn)總額889.93萬元，其中，流動資產(chǎn)13.08萬元，固定資產(chǎn)876.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少53.11萬元，其中固定資產(chǎn)減少22.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53230101741500111