監(jiān)督索引號53230100555500000

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中山鎮(zhèn)黨委是黨的基層委員會，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)基層各類組織和各項(xiàng)工作,加強(qiáng)基層社會治理，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。中山鎮(zhèn)人民政府是基層人民政府，依據(jù)黨內(nèi)法規(guī)和法律法規(guī)規(guī)章等，在轄區(qū)內(nèi)依法行使行政職權(quán)。

中山鎮(zhèn)黨委、政府宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨內(nèi)法規(guī)、國家法律法規(guī)規(guī)章，全面落實(shí)上級黨委、政府重大決定和工作部署，聚焦基層黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治等主要職能，統(tǒng)籌推進(jìn)基層治理，促進(jìn)中山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。主要職責(zé)是:

加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)各村、各類組織黨建工作。指導(dǎo)各村工作，動員社會力量參與各村治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

1.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、國土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動鎮(zhèn)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加村民收入。

2.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實(shí)教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均等化。健全完善鎮(zhèn)、村兩級政務(wù)服務(wù)體系。

3.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會治安群防群治,健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

4.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。

中山鎮(zhèn)綜合設(shè)置下列8個工作機(jī)構(gòu):

1.黨政綜合辦公室，股級

主要職責(zé)：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會務(wù)、機(jī)要、保密、檔案、督辦、政務(wù)公開、接待等日常事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、內(nèi)部財務(wù)、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺。

2.基層黨建辦公室，股級

主要職責(zé)：承擔(dān)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、黨的社會工作、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、工商聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。指導(dǎo)基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，股級

主要職責(zé)：編制并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目促進(jìn)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技管理、固定資產(chǎn)投資、招商引資、營商環(huán)境建設(shè);負(fù)責(zé)財政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村級財務(wù)及“三資”管理;負(fù)責(zé)審計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析等工作。

4.社會事務(wù)辦公室(加掛退役軍人服務(wù)站牌子)，股級

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政事務(wù)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法治辦公室，股級

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)、人民信訪、維護(hù)社會穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理(網(wǎng)格化管理)平臺。

6.黨群服務(wù)中心(加掛新時代文明實(shí)踐所牌子)，公益一類事業(yè)單位，副科級

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務(wù)、進(jìn)行社會動員、推進(jìn)移風(fēng)易俗、實(shí)施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保、醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項(xiàng)。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善鎮(zhèn)、村政務(wù)服務(wù)體系，做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用推廣，指導(dǎo)各村便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺。

7.綜合行政執(zhí)法隊(duì)(加掛政府專職消防隊(duì)、消防工作站牌子)，公益一類事業(yè)單位，副科級

主要職責(zé)：承擔(dān)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實(shí)執(zhí)法配合聯(lián)動機(jī)制。負(fù)責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，并組織開展重大災(zāi)害。事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺。

8.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心，公益一類事業(yè)單位，副科級

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和服務(wù);負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢測、動植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保護(hù)等工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村規(guī)劃的執(zhí)行，公共設(shè)施的維護(hù)和管理，村容村貌的管理和人居環(huán)境整治提升等工作。負(fù)責(zé)交通、農(nóng)田水利等基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、申報、組織實(shí)施和日常管理等工作。協(xié)助做好開發(fā)項(xiàng)目的征地、拆遷、安置等工作。

鎮(zhèn)建立健全“一對多”“多對一”制度機(jī)制，既允許“一對多”，由一個機(jī)構(gòu)承接多個上級機(jī)構(gòu)的任務(wù):也允許“多對一”，由不同機(jī)構(gòu)向同一個上級機(jī)構(gòu)請示匯報，進(jìn)一步理順與市直部門的工作對接、請示匯報和溝通銜接關(guān)系。

規(guī)范各類平臺建設(shè)。依托鎮(zhèn)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)，整合轄區(qū)內(nèi)各類資源力量，構(gòu)建指揮調(diào)度平臺，建立健全運(yùn)行機(jī)制，形成指揮順暢、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、執(zhí)行有力的治理格局。重點(diǎn)是依托黨政綜合辦公室建設(shè)綜合應(yīng)急指揮平臺，依托黨群服務(wù)中心建設(shè)便民服務(wù)平臺,依托平安法治辦公室建設(shè)社會治安綜合治理(網(wǎng)格化管理)平臺，依托綜合行政執(zhí)法隊(duì)建設(shè)綜合行政執(zhí)法指揮平臺等。各平臺由鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員任召集人，定期籌備召開會議分析形勢，研究解決重要問題，推動跨層級、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、跨機(jī)構(gòu)的重要工作落實(shí)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

所屬非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位3個，分別是：

1.中山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心

2.中山鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心

3.中山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)“三年上臺階”實(shí)現(xiàn)之年，也是“十五五”謀篇之年。全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊扣中央和省委、州委、市委經(jīng)濟(jì)工作安排部署和鎮(zhèn)黨委關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的具體要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局，以人民為中心推動高質(zhì)量發(fā)展，錨定省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，圍繞“一區(qū)、一中心、兩示范”發(fā)展定位，提發(fā)展質(zhì)效、補(bǔ)民生短板、揚(yáng)區(qū)域優(yōu)勢、保總體安全、優(yōu)政治生態(tài)，持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，圓滿完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局。

全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)建議為：一般公共預(yù)算收入增長2%，城鄉(xiāng)居民可支配收入快于經(jīng)濟(jì)增長，居民消費(fèi)價格漲幅控制在2%以內(nèi)，城鎮(zhèn)居民登記失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)，單位生產(chǎn)總值能耗下降完成市下達(dá)目標(biāo)。

做好今年政府工作，我們要重點(diǎn)做好5個方面工作。

1.聚力經(jīng)濟(jì)提質(zhì)，厚植高質(zhì)量發(fā)展根基。加力落實(shí)一攬子存量政策和增量政策，增強(qiáng)拉動經(jīng)濟(jì)增長的驅(qū)動力，推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好。堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)。科學(xué)編制全鎮(zhèn)“十五五”規(guī)劃《綱要》，謀深謀實(shí)“十五五”重大項(xiàng)目，分類處置和盤活利用螞蟻鋅礦等鎮(zhèn)域礦產(chǎn)資源，挖掘資源價值、助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。擴(kuò)大有效投資，落實(shí)項(xiàng)目全生命周期管理服務(wù)，制定重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)計(jì)劃，推動項(xiàng)目按季度開工。瞄準(zhǔn)上級預(yù)算內(nèi)重點(diǎn)支持的領(lǐng)域、投向，借智借力、招商引資，滾動更新項(xiàng)目庫，爭取更多項(xiàng)目納入州、市重要項(xiàng)目盤子，力爭謀劃“十五五”重點(diǎn)項(xiàng)目100個以上，構(gòu)建交通、水網(wǎng)、能源、物流等山區(qū)現(xiàn)代化綜合體系，增強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展動力。激發(fā)消費(fèi)活力。用好用活一集鎮(zhèn)、六小集市人氣，利用民俗節(jié)慶活動及趕集等時間節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)服務(wù)保障及擺攤、交通秩序管控，持續(xù)擴(kuò)大餐飲、住宿、商貿(mào)物流及農(nóng)產(chǎn)品等消費(fèi)，打好山區(qū)旱碼頭擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)的“組合拳”，充分發(fā)揮輻射帶動作用，推出田園綜合體旅游、康養(yǎng)旅游等農(nóng)文旅融合新業(yè)態(tài)，滿足群眾全方位、多層次消費(fèi)新需求。

2.聚焦全面振興，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)興旺。圍繞穩(wěn)糧煙、優(yōu)果蔬、強(qiáng)核桃、興畜牧、促特色，推動品種培優(yōu)、品質(zhì)提升、品牌打造和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，打造以生豬養(yǎng)殖為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，蔬菜、核桃種植加工為特色產(chǎn)業(yè)的“一鄉(xiāng)一特”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，依托資源優(yōu)勢，打造“一村一品”微型經(jīng)濟(jì)圈和哀牢山有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品交易區(qū)，融合電商直播、產(chǎn)地直銷，推動貢菜、野生菌進(jìn)餐飲、商超乃至銷往省外國外，唱響“中山”農(nóng)產(chǎn)品品牌，拓展農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，提升市場競爭力，持續(xù)推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和農(nóng)民群眾增收致富。推動全域凈美，打造和美鄉(xiāng)村。深入推動“十全十美”落地見效，實(shí)現(xiàn)集鎮(zhèn)“一水兩污”項(xiàng)目建成投用，農(nóng)村生活污水治理率達(dá)98%以上。加快補(bǔ)齊治理短板和弱項(xiàng)，深入打造“全域凈美、和美鄉(xiāng)村”，積極創(chuàng)建綠美村莊10個。實(shí)施農(nóng)村飲水工程3個以上，實(shí)施水庫維修養(yǎng)護(hù)2處，硬化道路7公里以上。倡導(dǎo)移風(fēng)易俗、推動鄉(xiāng)風(fēng)文明，加強(qiáng)鄉(xiāng)村治理。創(chuàng)建美麗庭院示范村11個，美麗庭院示范戶110戶。鞏固脫貧成效，筑牢振興基礎(chǔ)。緊扣“守底線、抓增收、提質(zhì)量、促發(fā)展”，落實(shí)防返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制，深入實(shí)施脫貧人口持續(xù)增收三年行動計(jì)劃，投入銜接資金1100000.00元以上。脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1500人以上，新增聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)龍頭企業(yè)3個以上，探索農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)新路徑，盤活村集體資源資產(chǎn)，完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，建立緊密穩(wěn)定的利益共同體，讓農(nóng)民、企業(yè)、村集體都有收益。

3.全面深化改革，提升營商環(huán)境軟實(shí)力。聚焦“以經(jīng)濟(jì)體制改革為牽引，推動標(biāo)志性改革落地”的要求，以全面深化改革破除高質(zhì)量發(fā)展障礙，持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展的內(nèi)生動力，激發(fā)投資創(chuàng)業(yè)活力。持續(xù)深化改革。深化國資國企、投融資等重點(diǎn)領(lǐng)域改革和“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”等行政執(zhí)法體制改革，推動集體林權(quán)、農(nóng)業(yè)設(shè)施產(chǎn)權(quán)登記等標(biāo)志性改革擴(kuò)面見效，健全完善農(nóng)村產(chǎn)權(quán)登記制度，積極配合上級構(gòu)建農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)平臺，爭取獲市級以上肯定推廣改革經(jīng)驗(yàn)2項(xiàng)以上。深化“放管服”改革，進(jìn)一步推進(jìn)綜合窗口改革和“高效辦成一件事”，提升窗口服務(wù)質(zhì)量。構(gòu)筑人口磁場。發(fā)揮干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動等牽引作用，邀請干部、人才返鄉(xiāng)建設(shè)。堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)引人、環(huán)境聚人、服務(wù)留人，增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)供給，完善集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，爭取二級快遞物流分撥中心建設(shè)項(xiàng)目和更多產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目盡快落地實(shí)施，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和社會物流降本提質(zhì)增效，推動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才向中山集聚，以人才磁場助力產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)賦能和對外開放發(fā)展。優(yōu)化營商環(huán)境。加強(qiáng)企業(yè)培育，嚴(yán)格落實(shí)各級穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施，常態(tài)化開展政企懇談、政銀企對接活動，變等企上門為主動入企，推動惠企政策“直達(dá)快享”，服務(wù)保障企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營。積極培育壯大經(jīng)營主體，落實(shí)好經(jīng)營主體培育各項(xiàng)獎補(bǔ)政策，盡力向上級協(xié)調(diào)解決拖欠中小企業(yè)賬款，助企紓難解困，推出更多便利高效的創(chuàng)新舉措，提升政務(wù)服務(wù)效能，努力營造市場化、法治化的營商環(huán)境。

4.增進(jìn)民生福祉，努力創(chuàng)造高品質(zhì)生活。始終把人民群眾對美好生活的向往作為工作出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，努力強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、促提升，加快推動基本民生向高品質(zhì)民生轉(zhuǎn)變。提升社會保障能力。全年勞動技能培訓(xùn)不少于150人，新增轉(zhuǎn)移就業(yè)不少于500人，穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)省外務(wù)工不少于3000人，深入落實(shí)社會救助兜底保障政策，全面掌握困難群眾生活狀況，重點(diǎn)關(guān)注邊緣易致貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、低保邊緣家庭、突發(fā)嚴(yán)重困難戶等困難群體，落實(shí)精準(zhǔn)救助制度，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)助盡助，同時暖心服務(wù)好“一老一小”，最大限度為民生兜住底、兜準(zhǔn)底、兜好底，繪就“老有頤養(yǎng)、幼有善育”民生幸福畫卷。辦好人民滿意教育。持續(xù)加大教育投入，辦好人民滿意的教育，推動各村義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，持續(xù)增加普惠性學(xué)前教育資源供給，有效滿足適齡兒童就近接受學(xué)前教育需求。加大控輟保學(xué)和防范未成年人違法犯罪工作力度，精準(zhǔn)幫扶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，努力讓中山每個孩子都享有公平而有質(zhì)量的教育。加大教師培訓(xùn)、送教下鄉(xiāng)、跟崗交流等力度，保障教師權(quán)益，提升教育教學(xué)水平。推進(jìn)健康中山建設(shè)。鞏固國家推薦標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建成果，力爭成功創(chuàng)建國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，穩(wěn)步推進(jìn)緊密型醫(yī)共體建設(shè)，進(jìn)一步提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，全力爭取優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，提升村組醫(yī)療服務(wù)能力，完善鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。加強(qiáng)食品、藥品安全監(jiān)管，深入開展衛(wèi)生健康教育，倡導(dǎo)健康生活方式，持續(xù)提高農(nóng)村群眾健康素養(yǎng)水平。

5.筑牢安全底線，繪就平安和諧新中山。始終繃緊安全穩(wěn)定這根弦，常態(tài)長效排查矛盾隱患，系統(tǒng)防范重大風(fēng)險，以高水平安全護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展，全力保障各項(xiàng)事業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。守牢生產(chǎn)安全底線。持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動，常態(tài)化開展各領(lǐng)域安全隱患排查整治，重拳整治消防隱患，全程指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)急演練，開展全覆蓋式企業(yè)法人和安全員培訓(xùn)等立體宣教，確保危化、汽修、工貿(mào)等重點(diǎn)企業(yè)及“醫(yī)、學(xué)、養(yǎng)、幼”等重點(diǎn)場所監(jiān)管到位，加強(qiáng)食品安全日常監(jiān)管和專項(xiàng)整治，全面提升安全監(jiān)管水平。守牢生態(tài)安全底線。嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)保護(hù)責(zé)任，落靠“三區(qū)三線”管控要求。深入落實(shí)“河湖長制”，統(tǒng)籌抓好河湖水質(zhì)改善提升，推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染治理。嚴(yán)控建筑工地、堆場料場揚(yáng)塵污染，加強(qiáng)村組散煤治理，推動空氣質(zhì)量全年達(dá)“優(yōu)”。推進(jìn)畜禽糞污治理，嚴(yán)管建筑垃圾、工業(yè)固廢亂堆亂放，嚴(yán)防土壤污染，高質(zhì)量抓好各類環(huán)保問題整改。守牢社會安全底線。嚴(yán)密社會面整體防控，深化“微網(wǎng)格”治理，以網(wǎng)定格、以格定人、以人定責(zé)，充分提高街面見警率、執(zhí)法管事率，增強(qiáng)社會治安掌控力。持續(xù)開展“化解矛盾風(fēng)險、維護(hù)社會穩(wěn)定”專項(xiàng)治理行動，緊盯重點(diǎn)場所、重點(diǎn)人群，加強(qiáng)苗頭性、行動性預(yù)警研判，嚴(yán)防社會性公共安全事件發(fā)生。常態(tài)化開展掃黑除惡，嚴(yán)厲打擊電信詐騙、非法集資等違法犯罪行為，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險底線，持續(xù)攻堅(jiān)化解信訪積案，堅(jiān)決維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

全面加強(qiáng)政府自身建設(shè)，民之所望，政之所向。我們要倍加珍惜人民信任，主動順應(yīng)人民期盼，躬身力行、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，全力以赴建設(shè)人民滿意的政府。

1.堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，建設(shè)忠誠型政府。把政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，始終在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，忠誠擁護(hù)“兩個確立”、堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”，將對黨絕對忠誠的政治要求貫穿政府工作始終，做到黨委有部署、政府有行動、落實(shí)有成效，持續(xù)鞏固全鎮(zhèn)一盤棋抓工作、一條心干事業(yè)、一股勁促發(fā)展的良好氛圍。

2.嚴(yán)格依法行政，建設(shè)法治型政府。堅(jiān)持法無授權(quán)不可為、法定職責(zé)必須為，在全鎮(zhèn)上下推動形成有法必依、依法行政、依法辦事的思想自覺和行動自覺。積極踐行全過程人民民主，自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，支持紀(jì)委監(jiān)督和司法監(jiān)督，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，主動接受社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督，積極回應(yīng)社會關(guān)切，確保權(quán)力始終在法治軌道上運(yùn)行。

3.踐行清廉作風(fēng)，建設(shè)廉潔型政府。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，持之以恒貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，持續(xù)糾治“四風(fēng)”，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位監(jiān)督管理，營造“想干事、干成事、不出事”的濃厚氛圍。強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出管理，以政府的“緊日子”換來群眾和企業(yè)的“好日子”，著力提高清廉政府建設(shè)水平。

4.堅(jiān)守為民初心，建設(shè)暖心型政府。始終牢記江山就是人民、人民就是江山，時刻著眼于人民群眾的利益，把為人民謀福利作為工作根本出發(fā)點(diǎn)，堅(jiān)持便民利企、去繁化簡，堅(jiān)持走村入戶、深入群眾，以一言一行系民生、一枝一葉總關(guān)情的態(tài)度對待民生工作，把大事做細(xì)、難事作易，切實(shí)把人民至上落到造福人民的行動上，體現(xiàn)在改善民生中，體現(xiàn)在群眾的笑臉上。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截止到2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制98人，其中：行政編制34人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制64人。在職實(shí)有83人，其中：財政全額保障83人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入25427929.89元，其中：一般公共預(yù)算25427929.89元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比一般公共預(yù)算收入較上年23761400.00元增加1666529.89元，增長7.01%，主要原因分析是：按照2025年部門預(yù)算的相關(guān)要求，民生類資金納入特定目標(biāo)類項(xiàng)目申報；單位資金專戶1000000.00元納入預(yù)算收入。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 25427929.89元，其中:本年收入25427929.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款25427929.89元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比：財政撥款收入較上年21872800.00元，增加3555129.89元，增長16.25%，主要原因分析是：按照2024年部門預(yù)算的相關(guān)要求，民生類資金納入特定目標(biāo)類項(xiàng)目申報，故財政撥款收入增加，單位資金專戶1000000.00元納入預(yù)算收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出25427929.89元。財政撥款安排支出 25427929.89元，其中：基本支出13838904.23元，與上年對比減少5864600.00元，減少29.76%；主要原因分析單位人員變動；項(xiàng)目支出11589025.66元，與上年對比增加5156200.00元，增加　30.79%，主要原因分析是保障和改善民生，如期實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)。

2025年財政撥款安排支出25427929.89元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款安排支出25427929.89元，政府性基金預(yù)算財政撥款安排支出0元。按功能科目分類情況如下：

2010101一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－行政運(yùn)行：67,452.00元，主要用于社會福利和救助等方面的支出；

2010102一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)，一般行政管理事務(wù)：59,000.00元，主要用于中山鎮(zhèn)人民代表大會會議費(fèi)，人大辦公費(fèi)等方面的支出；

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行：10,165,314.66元，主要用于鎮(zhèn)行政人員工資，村委會兩委成員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出，西部志愿者生活補(bǔ)助支出和保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等方面的支出；

2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)：1,112,000.00元，主要用于鎮(zhèn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)，臨時人員勞務(wù)費(fèi)，黨代表及人大代表活動經(jīng)費(fèi)，黨建經(jīng)費(fèi)，紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)，宣傳經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)等方面的經(jīng)費(fèi)支出；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：360,960.00元，主要用于設(shè)備購置等方面的支出；

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行：639,425.85元，主要用于鎮(zhèn)基層黨建辦人員工資及辦公費(fèi)等方面的支出；

2013102行政運(yùn)行一般行政管理事務(wù)：197,000.00元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)，會議費(fèi)等方面的支出；

2013904一般公共服務(wù)支出-社會工作事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)：30,960.00元，主要用于原村公所辦事處離職干部生活補(bǔ)助方面的支出；

2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化群眾文化：4,460.00元，主要用于鎮(zhèn)群眾公共文化服務(wù)方面的支出；

2080150社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行：1,286,081.00元，主要用于鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心人員工資及辦公費(fèi)等方面的支出；

2080299其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出，其他民政管理事務(wù)支出：33,600.00元，主要用于社會福利和救助等方面的支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休：412,869.20元，主要用于行政單位離退休人員統(tǒng)籌外工資發(fā)放；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休：193,780.00元，主要用于事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外工資發(fā)放；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：1,307,245.12元，要用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)支出；

2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：105,000.00元，主要用于在職人員職業(yè)年金單位繳費(fèi)支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤：81,156.00元，主要用于單位遺屬補(bǔ)助發(fā)放；

2081004社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬：725,000.00元，主要用于民政事業(yè)殯葬改革服務(wù)方面的支出；

2082502社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助：7,531.20元，主要用于民政事業(yè)方面的支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出：24,799.88元，主要用于在職人員繳納失業(yè)保險費(fèi)用支出；

2100717衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育服務(wù)：2,000.00元，主要用于衛(wèi)生健康事業(yè)方面的支出；

2100799衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出：8,000.00元，主要用于衛(wèi)生健康事業(yè)方面的支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：196,362.37元，主要用于在職行政人員基本醫(yī)療保險單位繳費(fèi)；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療：240,913.12元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位繳費(fèi)；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：331,201.09元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：28,860.00元，主要用于大病保險單位繳費(fèi)支出；

2120104城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-城管執(zhí)法：1,472,126.27元，主要用于鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行：2,182,546.13元，主要用于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助：3,250,200.00元，主要用于村組干部報酬、村委會黨建及辦公經(jīng)費(fèi)和村民小組工作經(jīng)費(fèi)等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：902,086.00元，主要用于職工住房公積金單位繳費(fèi)。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個，政府采購預(yù)算總額217500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算124250.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算93250.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)345300.00元，較上年增加134100.00元，增長38%，具體變動情況如下：原因是2024年厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待費(fèi)。

（一）因公出國（境）費(fèi)

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為158800.00元，較上年減少200.00元，下降0.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為186500.00元，較上年減少300.00元，下降0.08%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)186500.00元，較上年減少300.00元，下降0.08%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府2025年無財政部門確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2025年預(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5,761,356.90 元，其中：30201辦公費(fèi)3,688,677.46 元，30205 水費(fèi)：24,300.00 元，30206 電費(fèi)：

86,500.00 元，30207 郵電費(fèi)：43,860.00 元，30211 差旅費(fèi)：29,640.00 元，30215 會議費(fèi)：146,680.00 元，30217 公務(wù)接待費(fèi)：158,800.00 元，30226 勞務(wù)費(fèi)：133,789.00 元，30228 工會經(jīng)費(fèi)：128,610.44 元，30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：186,500.00 元，30239 其他交通 費(fèi)用：318,000.00 元，30299 其他商品和服務(wù)支出：816,000.00 元。與上年1438000.00元相比，增加了4323356.90元，增加300.65%，增加的主要原因是：2025年人員增加，辦公費(fèi)、會議費(fèi)相應(yīng)增加；黨代表活動經(jīng)費(fèi)由原來的人均800.00元提高到1000.00元；專戶資金預(yù)算比上年增加1000000.00元，從而機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，楚雄市中山鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額80011900.00元，其中，流動資產(chǎn)2554800.00元，固定資產(chǎn)2380800.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)75076300.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8485000.00元，其中固定資產(chǎn)減少8138500.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53230100555500111