監(jiān)督索引號53230100500010000

市十屆人大五次會議文件（3）

關(guān)于楚雄市2024年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財政預(yù)算草案的報告（書面）

——2025年2月18日在楚雄市第十屆人民代表大會第五次會議上 

                                                                                                                                   各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將《楚雄市2024年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財政預(yù)算草案的報告（書面）》提交本次會議，請予審議，并請市人大代表和其他列席人員提出意見。

一、2024年全市地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，面對外部壓力加大、內(nèi)部困難增多的復(fù)雜嚴(yán)峻形勢，全市各級各部門堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，踐行新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，強(qiáng)化風(fēng)險防范，積極化解政府存量債務(wù)，牢固樹立黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”思想，統(tǒng)籌推進(jìn)保障和改善民生工作，切實兜牢“三保”底線，在頂壓前行中，全市財政運行總體平穩(wěn)。

（一）一般公共預(yù)算

2024年，全市完成一般公共預(yù)算收入34.45億元，比年初預(yù)算數(shù)34.42億元增收337萬元，增長0.1%，比上年增收1.04億元，增長3.1%，其中：稅收收入完成16.97億元，占一般公共預(yù)算收入49.3%，比上年增長8.9%；非稅收入完成17.48億元，占一般公共預(yù)算收入50.7%，比上年下降2%。完成一般公共預(yù)算支出55.59億元，比年初預(yù)算數(shù)57.27億元減支1.68億元，下降2.9%，比上年減支5450萬元，下降1%。

全市一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入34.45億元，轉(zhuǎn)移性收入21.87億元，上年結(jié)余收入2.52億元，調(diào)入資金1.46億元（其中：政府性基金調(diào)入1.41億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入450萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金386萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.66億元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入7171萬元，收入總計63.72億元。一般公共預(yù)算支出55.59億元，轉(zhuǎn)移性支出5.18億元，債務(wù)還本支出2.65億元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金337萬元，支出總計63.46億元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余2616萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年項目支出）。結(jié)余資金的形成，主要是部分項目跨年度實施，當(dāng)年不能形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。

1．市本級完成一般公共預(yù)算收入25.75億元，比年初預(yù)算數(shù)25.73億元增收169萬元，增長0.1%，比上年增收7663萬元，增長3.1%。完成一般公共預(yù)算支出47.28億元，比年初預(yù)算數(shù)49.12億元減支1.84億元，下降3.7%，比上年增支5018萬元，增長1.1%。

市本級一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入25.75億元，轉(zhuǎn)移性收入21.87億元，上年結(jié)余收入2.46億元，下級上解收入2.76億元，調(diào)入資金4706萬元（其中：政府性基金調(diào)入4256萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入450萬元），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.66億元，區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入7171萬元，收入總計56.69億元。一般公共預(yù)算支出47.28億元，轉(zhuǎn)移性支出5.18億元，補(bǔ)助下級支出1.53億元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金169萬元，債務(wù)還本支出2.65億元，支出總計56.66億元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余361萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年項目支出）。結(jié)余資金的形成，主要是部分項目跨年度實施，當(dāng)年不能形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。

2．高新區(qū)完成一般公共預(yù)算收入8.7億元，比年初預(yù)算數(shù)8.68億元增收168萬元，增長0.2%，比上年增收2698萬元，增長3.2%。完成一般公共預(yù)算支出8.32億元，比年初預(yù)算數(shù)8.15億元增支1671萬元，增長2.1%，比上年減支1.05億元，下降11.2%。

高新區(qū)一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入8.7億元，轉(zhuǎn)移性收入1.53億元，上年結(jié)余收入650萬元，調(diào)入資金9846萬元（其中：政府性基金調(diào)入9846萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金386萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1000萬元，收入總計11.42億元。一般公共預(yù)算支出8.32億元，轉(zhuǎn)移性支出2.76億元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金168萬元，債務(wù)還本支出1000萬元，支出總計11.19億元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余2255萬元。結(jié)余資金的形成主要是部分項目跨年度實施，當(dāng)年不能形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。

（二）政府性基金預(yù)算

2024年，全市完成政府性基金預(yù)算收入28.51億元，比年初預(yù)算數(shù)24.46億元增收4.05億元，增長16.6%，比上年增收7.45億元，增長35.4%；完成政府性基金預(yù)算支出41.02億元，比年初預(yù)算數(shù)23.05億元增支17.97億元，增長77.9%，比上年增支22.64億元，增長123.1%。

全市政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金預(yù)算收入28.51億元，轉(zhuǎn)移性收入5.58億元，上年結(jié)余收入3045萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30.36億元，收入總計64.75億元。政府性基金預(yù)算支出41.02億元，債務(wù)還本支出17.36億元，轉(zhuǎn)移性支出1.55億元，調(diào)出資金1.41億元，支出總計61.34億元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余3.41億元。

1．市本級完成政府性基金預(yù)算收入20.64億元，比年初預(yù)算數(shù)19.46億元增收1.18億元，增長6.1%，比上年增收6.08億元，增長41.8%。完成政府性基金預(yù)算支出30.82億元，比年初預(yù)算數(shù)19.09億元增支11.73億元，增長61.4%，比上年增支18.25億元，增長145.1%。

市本級政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金預(yù)算收入20.64億元，轉(zhuǎn)移性收入5.58億元，上年結(jié)余收入3045萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30.36億元，下級上解收入2283萬元，收入總計57.12億元。政府性基金預(yù)算支出30.82億元，補(bǔ)助下級支出4.39億元，調(diào)出資金4256萬元，債務(wù)還本支出6.5億元，上解支出1.55億元，債券轉(zhuǎn)貸支出12.66億元，支出總計56.35億元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余7688萬元。結(jié)余資金主要是上級補(bǔ)助的專項基金項目結(jié)余。

2．高新區(qū)完成政府性基金預(yù)算收入7.87億元，比年初預(yù)算數(shù)5億元增收2.87億元，增長57.4%，比上年增收1.37億元，增長21%。完成政府性基金預(yù)算支出10.2億元，比年初預(yù)算數(shù)3.96億元增支6.24億元，增長157.6%，比上年增支4.39億元，增長75.5%。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金預(yù)算收入7.87億元，轉(zhuǎn)移性收入4.39億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12.66億元，收入總計24.92億元。政府性基金預(yù)算支出10.2億元，調(diào)出資金9846萬元，債務(wù)還本支出10.87億元，上解支出2283萬元，支出總計22.28億元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余2.64億元。結(jié)余資金主要是上級補(bǔ)助的專項基金項目結(jié)余。

（三）社會保險基金預(yù)算

2024年，全市完成社會保險基金預(yù)算收入15.55億元，比年初預(yù)算數(shù)15.37億元增收1745萬元，增長1.1%，其中：社會保險基金保險費收入9.34億元，財政補(bǔ)貼收入1978萬元，利息收入666萬元，上級補(bǔ)助收入5.48億元，其他收入4598萬元。完成社會保險基金預(yù)算支出20.04億元，比年初預(yù)算數(shù)15.93億元增支4.11億元，增長25.8%，其中：社會保險待遇支出8.44億元，上解上級支出11.39億元，其他支出2164萬元。收支兩抵，本年收支結(jié)余-4.5億元，加上年結(jié)余8.21億元，年末滾存結(jié)余3.71億元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

2024年，全市完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入450萬元，與年初預(yù)算數(shù)450萬元持平，比上年增收42萬元，增長10.3%；完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出69萬元，比年初預(yù)算數(shù)984萬元減支915萬元，下降93%，比上年減支106萬元，下降60.6%。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入450萬元，轉(zhuǎn)移性收入253萬元，上年結(jié)余731萬元，收入總計1434萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出69萬元，調(diào)出資金450萬元，支出總計519萬元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余915萬元。結(jié)余資金主要是上級補(bǔ)助的專項資金結(jié)余。

（五）“三保”預(yù)算

2024年市十屆人大四次會議審議批準(zhǔn)2024年中央和省“三保”政策支出合計22.22億元，其中：保基本民生支出5.91億元，保工資支出15.74億元，保運轉(zhuǎn)支出5672萬元。根據(jù)年初省州“三保”審核及調(diào)整要求，2024年全市中央和省“三保”政策支出由年初預(yù)算22.22億元調(diào)整為20.07億元，調(diào)減2.15億元。其中：保基本民生支出由年初預(yù)算5.91億元調(diào)整為4.6億元，調(diào)減1.31億元；由于開發(fā)區(qū)實驗小學(xué)及永安小學(xué)上劃州級和“三保”審核等因素，保工資支出由年初預(yù)算15.74億元調(diào)整為15.22億元，調(diào)減5221萬元；保運轉(zhuǎn)支出由年初預(yù)算5672萬元調(diào)整為2548萬元，調(diào)減3124萬元。

二、2024年財政重點工作情況

（一）堅持增收爭資，著力夯實財力根基

緊盯目標(biāo)任務(wù)，著力穩(wěn)固骨干財源，通過“挖內(nèi)潛、聚合力”，不斷擴(kuò)大財政收入規(guī)模。全力以赴抓收入。加強(qiáng)稅源監(jiān)測，強(qiáng)化對重點企業(yè)、重點領(lǐng)域、重點項目稅收征管，加大稅源稽查征繳、非稅收入核查清繳，挖掘存量稅源，加快國有土地出讓、耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)交易收入入庫，確保應(yīng)收盡收。全年全市一般公共預(yù)算收入完成34.45億元，增長3.1%，有效引導(dǎo)了社會預(yù)期，增強(qiáng)了發(fā)展信心。竭盡全力爭支持。緊盯中央和省州政策和資金投向，超前謀劃，主動出擊，加強(qiáng)向上溝通對接匯報，爭取提高項目儲備質(zhì)量。全市共爭取上級各類資金54.9億元，其中：轉(zhuǎn)移支付21.87億元，政府債券 33.03億元，有效緩解償還到期政府債務(wù)壓力，為全市各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。千方百計抓整合。建立專班機(jī)制，清單化項目化推進(jìn)全市國有資產(chǎn)盤活，補(bǔ)辦多年未理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系的省城鄉(xiāng)投代建的陽光花園106宗商鋪、市融媒體中心、東興中學(xué)體育館等資產(chǎn)不動產(chǎn)權(quán)證147宗、評估價值37.85億元，劃轉(zhuǎn)市國控集團(tuán)資產(chǎn)41宗、資產(chǎn)價值21.81億元，劃轉(zhuǎn)特許經(jīng)營權(quán)27項，市國控集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)249億元，資產(chǎn)負(fù)債率由59.4%降至45.9%，高質(zhì)量發(fā)展動能不斷增強(qiáng)。

（二）堅持強(qiáng)化統(tǒng)籌，著力推動高質(zhì)量發(fā)展

牢固樹立和踐行“財”服從服務(wù)于“政”的意識理念，圍繞市委、市政府的重點工作和重大項目推進(jìn)科學(xué)理財，強(qiáng)化重點領(lǐng)域支出保障。大抓產(chǎn)業(yè)促發(fā)展。以“三大經(jīng)濟(jì)”為抓手，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，大力發(fā)展現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)和滇系種業(yè)，支持打造綠色農(nóng)業(yè)強(qiáng)市，圍繞綠色銅硅、新能源電池、新材料、生物醫(yī)藥等我市具備資源優(yōu)勢的重點產(chǎn)業(yè)，爭取楚雄光伏及半導(dǎo)體新材料產(chǎn)業(yè)基地標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目4億元。大力推進(jìn)城市更新。支持西門古城等21個城市片區(qū)更新、62個老舊小區(qū)、4個城中村改造等項目，打通彝海大道，提升改造龍江公園、西山公園、桃源湖等城市公園。統(tǒng)籌安排保障性安居工程及老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金5257萬元，國債城市排水防澇能力提升補(bǔ)助資金1.63億元、中央超長期特別國債城市排水防澇綜合整治建設(shè)項目4.02億元，再生銅資源循環(huán)利用基地建設(shè)8497萬元，真正把中心城市的龍頭舞起來。推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。圍繞國家第六批和省級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建，支持深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，統(tǒng)籌安排2.2億元，專項用于一水兩污、水環(huán)境治理、新能源、醫(yī)療廢物、節(jié)能減排及人居環(huán)境整治等領(lǐng)域支出。落實藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，支持新建和改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.54萬畝。爭取交通專項資金5047萬元，重點支持30戶以上自然村硬化路、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。支持文旅融合發(fā)展。錨定“康養(yǎng)勝境·旅居楚雄”，爭取中央預(yù)算內(nèi)投資8400萬元，大力推動長征國家文化公園建成投入使用，加快推進(jìn)紫溪山景區(qū)楚雄市西片區(qū)、紫溪康旅小鎮(zhèn)道路提升、彝人古鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施、太陽歷演藝小鎮(zhèn)游客綜合服務(wù)區(qū)等重點項目建設(shè)，打造楚雄旅居品牌。推動鄉(xiāng)村全面振興。嚴(yán)格落實鄉(xiāng)村振興責(zé)任制和“四個不摘”工作要求，投入整合銜接資金1.03億元，支持易返貧致貧人口幫扶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點工作。以惠民惠農(nóng)“一卡通”專項整治、重點民生資金專項整治和涉農(nóng)項目資金專項整治為抓手，累計兌付補(bǔ)貼45項674萬人次2.68億元，讓“一卡通”真正成為老百姓的“明白卡”“幸福卡”。

（三）堅持人民至上，著力增進(jìn)人民福祉

始終把民生支出作為財政保障的重中之重，持續(xù)加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，推動社會事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。社會保障水平穩(wěn)步提升。穩(wěn)步提高退休人員基本養(yǎng)老金、居民醫(yī)保財政補(bǔ)助、低保救助、殘疾人“兩項補(bǔ)貼”標(biāo)準(zhǔn)和水平。統(tǒng)籌安排行政事業(yè)單位養(yǎng)老金3.14億元，最低生活保障金9469萬元，特困人員救助金1893萬元，撫恤金5798萬元，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼563萬元，做到保障標(biāo)準(zhǔn)不降、救濟(jì)發(fā)放及時、救助服務(wù)到位，確保應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救。推動教育事業(yè)均衡提質(zhì)。積極推進(jìn)學(xué)前教育普惠優(yōu)質(zhì)、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、高中教育質(zhì)量提升、職業(yè)教育產(chǎn)教融合建設(shè)，全市教育支出8.44億元。提升生均公用經(jīng)費保障水平，普通高中生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高至1500元/生·年，統(tǒng)籌安排3848萬元用于支持彝海小學(xué)、北浦小學(xué)、北浦中學(xué)、東興中學(xué)等學(xué)校建設(shè)及設(shè)備更新。就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策高效落實。深入推進(jìn)“穩(wěn)崗位、提技能、防失業(yè)”等一攬子穩(wěn)就業(yè)政策，統(tǒng)籌安排全市就業(yè)補(bǔ)助支出2638萬元，重點支持穩(wěn)定就業(yè)崗位、拓寬崗位供給等，持續(xù)加大對高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體就業(yè)幫扶，精準(zhǔn)投放國家創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，發(fā)放“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款共241人，發(fā)放金額4985.3萬元，帶動就業(yè)661人。醫(yī)療衛(wèi)生保障精準(zhǔn)有力。統(tǒng)籌安排衛(wèi)生健康支出2.99億元，用于支持基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)隊伍建設(shè)及能力提升，保障重點人群防控救治需求，積極支持公立醫(yī)院綜合改革與高質(zhì)量發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)，促進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)長足發(fā)展。

（四）堅持精確施策，著力推動經(jīng)濟(jì)整體好轉(zhuǎn)

充分發(fā)揮財政政策扶持引導(dǎo)作用，激發(fā)市場主體新活力，推動政策紅利更好惠及市場主體，精準(zhǔn)打出政策“組合拳”。減稅降費持續(xù)落實。落實好結(jié)構(gòu)性減稅降費政策，嚴(yán)格執(zhí)行政策性減、緩稅，以政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”。全市減免稅費14.45億元，用“真金白銀”支持企業(yè)發(fā)展、提振市場信心。助企紓困疊加發(fā)力。統(tǒng)籌安排工業(yè)企業(yè)科研及技術(shù)改造扶持資金9000萬元，商貿(mào)流通等企業(yè)科研及技術(shù)改造扶持資金5000萬元，支持企業(yè)小升規(guī)、專精特新培育、雙創(chuàng)特色載體等多領(lǐng)域發(fā)展，通過貸款貼息、項目補(bǔ)助、事后獎勵等方式支持企業(yè)發(fā)展，兌付各類企業(yè)獎補(bǔ)資金3669萬元，有效發(fā)揮財政資金引導(dǎo)激勵作用。金融賦能高質(zhì)量發(fā)展。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)圍繞全市經(jīng)濟(jì)重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)精準(zhǔn)發(fā)力，加大對重點項目、基礎(chǔ)設(shè)施、小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展的支持，推出“首戶e貸”“稅貸”“小微快貸”“創(chuàng)新科技指數(shù)貸”“林下經(jīng)營權(quán)貸”等信貸產(chǎn)品。全市金融機(jī)構(gòu)貸款余額744.6億元，同比增幅14.8%。

（五）堅持風(fēng)險防控，著力扎緊筑牢風(fēng)險底線

始終堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全系統(tǒng)性思維，妥善處理“防風(fēng)險”與“促發(fā)展”的關(guān)系，為穩(wěn)增長保駕護(hù)航。兜牢兜實“三保”底線。堅持“三保”支出優(yōu)先順序，嚴(yán)格執(zhí)行“三保”預(yù)算編制、執(zhí)行和庫款保障第一順序原則，健全“三保”預(yù)算審核、庫款保障、執(zhí)行監(jiān)控等工作機(jī)制，全年全市“三保”支出達(dá)20.07億元，較好落實支出責(zé)任。全力防范債務(wù)風(fēng)險。扛牢壓實化解債務(wù)主體責(zé)任，積極爭取化債支持政策，落實一攬子化債政策，堅決遏制增量，穩(wěn)妥化解存量。統(tǒng)籌盤活國有資產(chǎn)資源，用好特許經(jīng)營權(quán)，持續(xù)加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)等債權(quán)主體對接協(xié)商，爭取通過債務(wù)重組、調(diào)整還款計劃、展期、降息等政策支持緩釋債務(wù)風(fēng)險，穩(wěn)妥化解政府債務(wù)和國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險。全年化解政府債務(wù)21.8億元，牢牢守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。積極穩(wěn)控金融風(fēng)險。持續(xù)抓好非法集資案件查辦和P2P網(wǎng)貸風(fēng)險應(yīng)對處置工作。常態(tài)化開展宣傳活動12場次，發(fā)放宣傳冊、環(huán)保手提袋等35000余份，為楚雄市經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。

（六）堅持深化改革，著力提升財政管理質(zhì)效

緊盯財政體制機(jī)制運行中的堵點、痛點，在創(chuàng)新財政管理、提高資金效益方面持續(xù)用力，不斷深化改革，提升財政管理效能。推進(jìn)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。研究制定《楚雄市知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分方案》，健全優(yōu)化知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域政府間事權(quán)和財權(quán)劃分，為推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)州建設(shè)、更好服務(wù)楚雄市高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。深化預(yù)算管理改革。堅持預(yù)算法定原則，落實“零基預(yù)算”要求，嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束，守牢“先有預(yù)算、后有支出”底線，堅決杜絕無預(yù)算、超預(yù)算支出。持續(xù)深化國庫集中支付改革，加強(qiáng)對預(yù)決算公開工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，依法依規(guī)公開預(yù)決算信息。夯實內(nèi)部控制建設(shè)。全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，以構(gòu)建“大監(jiān)督”工作格局為抓手對全市198家行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制報告編制工作，不斷完善內(nèi)部控制制度體系。強(qiáng)化預(yù)算績效管理。制定出臺《楚雄市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》《關(guān)于印發(fā)楚雄市本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法》完善事前、事中、事后管理機(jī)制，全面形成預(yù)算安排有依據(jù)、預(yù)算執(zhí)行可控制、預(yù)算結(jié)果能衡量的管理模式。全面深化國企改革。圍繞做強(qiáng)做優(yōu)做大國資國企，優(yōu)化資本布局，提升國有資本運作能力，加強(qiáng)資源資產(chǎn)整合，整合市城鄉(xiāng)投、產(chǎn)投、供排水、百越城市更新、人才集團(tuán)5家企業(yè)，組建市國控集團(tuán)，市城鄉(xiāng)投集團(tuán)獲評AA主體信用評級企業(yè)，市國控集團(tuán)獲評云南省縣（市）首家、楚雄州首家“AA+”主體信用評級企業(yè)，市產(chǎn)投集團(tuán)、市城鄉(xiāng)投物業(yè)公司獲評AA主體信用評級企業(yè)，國有企業(yè)投融資能力和防風(fēng)化債能力不斷增強(qiáng)。

各位代表，回望過去一年，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)各項工作，取得了顯著成效。同時我們也清醒看到工作中存在的問題和不足，當(dāng)前，楚雄市財政在緊平衡、硬平衡下承壓前行，收入端受到土地和房地產(chǎn)市場低迷銳減，支出端民生類等剛性支出壓力增加，地方財政自給率下降，收支矛盾依然突出。“財政收入增長難、財政支出增加難、財政保障平衡難及債務(wù)風(fēng)險防控難”仍然是當(dāng)前財政面臨的主要問題，對此我們將采取積極有效措施加以解決。

三、2025年財政預(yù)算草案

2025年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)“三年上臺階”的實現(xiàn)之年，同時還是“十五五”規(guī)劃謀篇之年，做好財政工作至關(guān)重要。我們要切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署和省委、州委和市委工作要求上來，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，落實好各級經(jīng)濟(jì)工作會議和財政工作會議要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，守正創(chuàng)新、先立后破，系統(tǒng)集成、協(xié)同配合，實施更加積極的財政政策，打好政策“組合拳”，提高財政預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三保”底線，著力改善和保障民生，不斷增強(qiáng)應(yīng)對風(fēng)險隱患能力，為高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)“十五五”良好開局提供有力保障。

按照上述指導(dǎo)思想和原則，在綜合考慮財稅承載能力和加快全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展客觀需要的基礎(chǔ)上，建議2025年全市一般公共預(yù)算收入按上年快報數(shù)增長2%安排，一般公共預(yù)算支出按上年快報數(shù)增長3%安排。

（一）2025年收支預(yù)算安排情況

1．一般公共預(yù)算

全市一般公共預(yù)算收入計劃35.14億元，比上年增加6890萬元，增長2%。全市一般公共預(yù)算支出安排57.26億元，比上年增支1.67億元，增長3%。

全市一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入35.14億元，轉(zhuǎn)移性收入27.28億元，上年結(jié)余收入2616萬元（項目結(jié)轉(zhuǎn)），調(diào)入資金2.13億元（其中：政府性基金調(diào)入1.93億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入2000萬元），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.21億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金337萬元，收入總計71.06億元。一般公共預(yù)算支出57.26億元，轉(zhuǎn)移性支出5.19億元，債務(wù)償還支出8.61億元，支出總計71.06億元。收支平衡。

（1）市本級一般公共預(yù)算收入計劃26.26億元，比上年增加5149萬元，增長2%。一般公共預(yù)算支出安排48.7億元，比上年增支1.42億元，增長3%。

市本級一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入26.26億元，轉(zhuǎn)移性收入27.28億元，上年結(jié)余361萬元（項目結(jié)轉(zhuǎn)），調(diào)入資金6000萬元（其中：政府性基金調(diào)入4000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入2000萬元），下級上解收入3.64億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.21億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金169萬元，收入總計64.05億元。一般公共預(yù)算支出48.7億元，轉(zhuǎn)移性支出5.19億元，補(bǔ)助下級支出1.84億元，債務(wù)償還支出5.78億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸款支出2.54億元，支出總計64.05億元。收支平衡。

（2）高新區(qū)一般公共預(yù)算收入計劃8.88億元，比上年增加1741萬元，增長2%。高新區(qū)一般公共預(yù)算支出安排8.57億元，比上年增支2495萬元，增長3%。

高新區(qū)一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入8.88億元，轉(zhuǎn)移性收入1.84億元，上年結(jié)余收入2255萬元，調(diào)入資金1.53億元（政府性基金調(diào)入1.53億元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金168萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.54億元，收入總計15.03億元。一般公共預(yù)算支出8.57億元，轉(zhuǎn)移性支出3.64億元，債務(wù)還本支出2.82億元，支出總計15.03億元。收支平衡。

2．政府性基金預(yù)算

全市政府性基金預(yù)算收入計劃27.1億元，比上年減收1.41億元，下降4.9%。全市政府性基金預(yù)算支出安排28.11億元，比上年減支12.91億元，下降31.5%。

全市政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金預(yù)算收入27.1億元，轉(zhuǎn)移性收入1.2億元，上年結(jié)余收入3.41億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.05億元，收入總計35.76億元。政府性基金預(yù)算支出28.11億元，轉(zhuǎn)移性支出1.1億元，債務(wù)還本支出4.63億元，調(diào)出資金1.92億元，支出總計35.76億元。收支平衡。

（1）市本級政府性基金預(yù)算收入計劃20.6億元，比上年減收393萬元，下降0.2%。市本級政府性基金預(yù)算支出安排20.7億元，比上年減支10.12億元，下降32.8%。

市本級政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金預(yù)算收入20.6億元，轉(zhuǎn)移性收入1.2億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.05億元，下級上解收入2048萬元，上年結(jié)余收入7688萬元，收入總計26.83億元。政府性基金預(yù)算支出20.7億元，債務(wù)償還支出4.63億元，轉(zhuǎn)移性支出1.1億元，調(diào)出資金4000萬元，支出總計26.83億元。收支平衡。

（2）高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入計劃6.5億元，比上年減收1.37億元，下降17.4%。高新區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排7.41億元，比上年減支2.79億元，下降27.4%。

高新區(qū)政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金預(yù)算收入6.5億元，上年結(jié)余收入2.64億元，收入總計9.14億元。政府性基金預(yù)算支出7.41億元，轉(zhuǎn)移性支出2048萬元，調(diào)出資金1.53億元，支出總計9.14億元。收支平衡。

3．社會保險基金預(yù)算

2025年，全市社會保險基金收入預(yù)算17.31億元，其中：社會保險基金保險費收入預(yù)算10.44億元，財政補(bǔ)貼收入預(yù)算2038萬元，利息收入預(yù)算1677萬元，其他收入預(yù)算3367萬元，上級補(bǔ)助收入6.16億元。全市社會保險基金支出預(yù)算17.94億元，其中：社會保險待遇支出預(yù)算8.81億元，其他支出預(yù)算7835萬元，上解上級支出8.34億元。收支兩抵，本年收支結(jié)余預(yù)算-6312萬元，加上年結(jié)余3.71億元，年末滾存結(jié)余預(yù)算3.08億元。

4．國有資本經(jīng)營預(yù)算

2025年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃2000萬元，比上年增收1550萬元，增長344.4%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1168萬元，比上年增支1099萬元，增長1592.8%。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2000萬元，上級補(bǔ)助收入253萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)915萬元，收入總計3168萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1168萬元，調(diào)出資金2000萬元，支出總計3168萬元。收支平衡。

5．“三保”預(yù)算

2025年，楚雄市嚴(yán)格按照“三保”優(yōu)先的順序，按照國標(biāo)、省標(biāo)范圍和標(biāo)準(zhǔn)足額安排“三保”預(yù)算。“三保”支出應(yīng)保盡保，不留缺口。2025年“三保”預(yù)算安排22.7億元，其中：保基本民生支出5.68億元、保工資支出16.47億元、保運轉(zhuǎn)支出5519萬元。剔除上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排的基本民生支出3.64億元，市級財力安排的“三保”支出為19.06億元。

四、2025年財政工作思路

（一）聚焦積聚發(fā)展動能，持續(xù)發(fā)揮財政職能作用

圍繞中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出“要實施更加積極的財政政策”的要求，搶抓機(jī)遇，吃透財政政策，抓好貫徹落實。一是持續(xù)抓牢財政收支管理，統(tǒng)籌好財政平衡風(fēng)險與較高支出強(qiáng)度，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，不斷提升財政綜合實力。加大力度統(tǒng)籌“資金、資產(chǎn)、資本和資源”，壯大地方可用財力，加強(qiáng)常規(guī)稅源的管理，在“保存量、挖增量”上下功夫，為爭取省級分享稅收增收留用、高質(zhì)量發(fā)展獎補(bǔ)等獎補(bǔ)資金創(chuàng)造有力條件。二是加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政資源配置，算好財政收入、支出、平衡三本賬，統(tǒng)籌資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財政資金使用的績效管理，確保全年財政收支平衡。堅持盡力而為、量力而行，分類施策、有保有壓、有序推進(jìn)，全力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、增動能、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，確保市委市政府的部署落實落地。三是持續(xù)樹牢黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”意識。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，按照“只減不增”的原則安排“三公”經(jīng)費預(yù)算，壓減一切不必要的開支，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算列支，嚴(yán)格規(guī)范暫付性款項管理，嚴(yán)禁違規(guī)舉債和擠占挪用，嚴(yán)禁違規(guī)新建樓堂館所、違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼及超出財政承受能力盲目鋪攤子上項目。四是加大向上爭取力度，提高財政保障水平。積極爭取上級補(bǔ)助資金支持力度，特別是國債、中央省預(yù)算內(nèi)、專項債券爭取工作。主動聯(lián)合行業(yè)主管部門，按照“縱向匯報、橫向溝通”的工作機(jī)制，加強(qiáng)與中央、省上有關(guān)部門匯報對接，積極爭政策、爭項目、爭資金，力爭更多政策資金落地。在“精準(zhǔn)把握政策、精準(zhǔn)儲備項目、精準(zhǔn)申報項目和精準(zhǔn)對接項目”上下功夫，力爭2025年向上爭取資金工作實現(xiàn)新突破。

（二）聚焦高質(zhì)量發(fā)展，支持城鄉(xiāng)區(qū)域融合發(fā)展

以全力實施好“強(qiáng)州府”行動為契機(jī)，錨定“城市出彩之年”支持推動楚雄中心城市發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。一是大力推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，加快實施楚雄市城市更新三年行動。持續(xù)實施彝海數(shù)字活力街區(qū)、東興路南片區(qū)、懷象街片區(qū)城市更新項目，加快建設(shè)彝海片區(qū)附屬設(shè)施建設(shè)工程（一、二期）項目、滇系種業(yè)“一帶一路”交易展示中心。爭取國債、專債等資金支持，推進(jìn)城市排水防澇、老舊小區(qū)改造、保障性租賃住房等一批項目建設(shè)。二是加大科技創(chuàng)新投入，支持實施一批關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目，積極培育壯大高技術(shù)、高成長性、高附加值企業(yè)，不斷提升研發(fā)投入水平和科技創(chuàng)新能力，持續(xù)激活發(fā)展內(nèi)生動力。三是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，有序推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展和建設(shè)，堅持財政投入強(qiáng)度不減，支持創(chuàng)建全省全域推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范市、全省鄉(xiāng)村振興示范區(qū)，提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、鄉(xiāng)村建設(shè)水平、鄉(xiāng)村治理水平。落實土地出讓金優(yōu)先支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策，積極爭取省級統(tǒng)籌土地出讓收入用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目資金，支持種業(yè)振興行動及糧食儲備輪換，確保飯碗牢牢端在自己手里。四是樹牢“綠水青山就是金山銀山”的理念，支持深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，堅守生態(tài)環(huán)保底線。深化運用“財政資金+專項債券+市場化融資”資金籌措模式，支持實施“強(qiáng)州府”行動，大力支持縣域首位產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展、產(chǎn)業(yè)園區(qū)提檔升級，推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（三）聚焦增強(qiáng)民生保障，持續(xù)增進(jìn)人民生活福祉

始終把保障和改善民生作為財政支出優(yōu)先方向，做到民生投入只增不減、惠民力度只強(qiáng)不弱，集中財力著力解決群眾的操心事、煩心事、揪心事，堅決織牢民生保障網(wǎng)。一是落實落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，用好社會保險補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等政策，多渠道支持企業(yè)穩(wěn)崗擴(kuò)崗、個人創(chuàng)業(yè)就業(yè)，鞏固拓展公共就業(yè)服務(wù)能力提升示范項目成果。二是著力推動高質(zhì)量教育體系建設(shè)，繼續(xù)加大教育投入，優(yōu)化教育投入結(jié)構(gòu)，為辦好人民滿意的教育提供堅強(qiáng)財力保障。三是強(qiáng)化醫(yī)療救治、應(yīng)急物資保障，支持完善衛(wèi)生救治體系和公共衛(wèi)生體系，切實提升醫(yī)療衛(wèi)生能力，推動做好分層分類社會救助，及時安排困難群眾救助資金，落實最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、低收入家庭救助等政策，做好困難群眾兜底保障。四是大力支持保障性住房建設(shè)、棚戶區(qū)改造，持續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，妥善安置被征地拆遷群眾，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。

（四）聚焦統(tǒng)籌發(fā)展與安全，全力防范化解財政金融風(fēng)險

堅定不移貫徹國家安全觀，全力以赴防風(fēng)險、護(hù)安全。一是認(rèn)真履行縣級“三保”主體責(zé)任，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，繼續(xù)壓減非急需、非剛性支出，始終堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，堅決筑牢兜實“三保”底線。二是緊盯財政部“6+4+2”化債政策，嚴(yán)格落實一攬子化債方案，積極向省、州匯報爭取化債政策支持，減輕當(dāng)期債務(wù)償還壓力，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)風(fēng)險，逐步實現(xiàn)規(guī)模可控、結(jié)構(gòu)合理的債務(wù)管理目標(biāo)。圍繞“保交樓”“設(shè)備更新以舊換新專項行動”和萬億國債及“兩重”項目，做好專項債券項目儲備及爭取工作。繼續(xù)以展期、降息調(diào)整還款計劃等方法，穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)化解工作。三是積極盤活閑置資產(chǎn)資源，創(chuàng)造性地培育、發(fā)掘財源，以盤活資產(chǎn)、資源、資金、特許經(jīng)營權(quán)出讓、政府采購等形式，積極盤活閑置資產(chǎn)，整合優(yōu)質(zhì)資源，開展市場化運作，盤活西山公園、彝海公園、紫溪山風(fēng)景區(qū)等國有資產(chǎn)，謀劃落地一批新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式等經(jīng)營業(yè)務(wù)，通過以資源變資金，資金投項目的方式，實現(xiàn)存量資產(chǎn)優(yōu)化配置和保值增值，騰出財力支持化債。四是持續(xù)完善防范和處置非法集資工作機(jī)制，加大風(fēng)險排查力度，嚴(yán)厲打擊非法集資活動，切實加強(qiáng)地方金融組織監(jiān)管，積極維護(hù)金融秩序，堅決防范化解金融風(fēng)險。

（五）聚焦財政體制改革，持續(xù)提升財政治理效能

深入推動零基預(yù)算改革，堅持零基預(yù)算與績效管理相融合。強(qiáng)化預(yù)算績效管理。完善全過程績效管控機(jī)制，強(qiáng)化考核結(jié)果運用，真正把有限的財政資金用到“刀刃上”、用在急需處。一是深化財稅體制改革，積極探索推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全面提升財政管理質(zhì)效。強(qiáng)化財政可承受能力評估，開展政府投資項目評審，全面實施預(yù)算績效管理，聚焦績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、評價結(jié)果應(yīng)用，積極推進(jìn)部門績效評價，擴(kuò)大財政績效評價范圍，委托開展財政重點績效評價，將績效結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤，形成評價、反饋、整改、提升良性循環(huán)，推動績效管理提質(zhì)增效。二是加快推進(jìn)構(gòu)建大財會監(jiān)督格局，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行常態(tài)化監(jiān)控工作，緊盯重點領(lǐng)域、重點問題，嚴(yán)肅開展財會監(jiān)督專項行動，持續(xù)完善財會監(jiān)督縱橫貫通工作機(jī)制，推動形成監(jiān)督合力，嚴(yán)厲打擊各類違反財經(jīng)紀(jì)律行為，不斷提升監(jiān)督效能。推進(jìn)法治財政建設(shè)，依法履行財政職能，完善財政依法行政制度，強(qiáng)化對財政權(quán)力運行的監(jiān)督和制約。三是全面提高財政干部法治意識和依法理財能力。加大會計人才培養(yǎng)力度，完善繼續(xù)教育管理機(jī)制，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)人員干部、農(nóng)村財會人員等基層會計人員提升財會業(yè)務(wù)能力，深入推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)。自覺接受人大、政協(xié)及審計等監(jiān)督。

（六）聚焦強(qiáng)基固本，打好“國企改革”攻堅戰(zhàn)

堅持社會主義市場經(jīng)濟(jì)改革方向，全面貫徹新發(fā)展理念，主動構(gòu)建新發(fā)展格局，圓滿收官國有企業(yè)改革發(fā)展三年行動。一是狠抓國企改革深化提升行動任務(wù)落地落實，著力增強(qiáng)核心功能和提高核心競爭力，更加突出改革推動高質(zhì)量發(fā)展的作用。完成市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司改制，穩(wěn)妥處置百貨大樓、編織袋廠等企業(yè)改制遺留問題。二是持續(xù)盤活利用存量資產(chǎn)，推動行政事業(yè)性閑置資產(chǎn)、經(jīng)營性國有資產(chǎn)再清理再盤活，分類推進(jìn)歷史遺留問題處置，提升低效資產(chǎn)價值。優(yōu)化資本布局，提升國有資本運作能力。加快推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)主體集聚發(fā)展和能級提升，推動產(chǎn)業(yè)升級；穩(wěn)妥推動同質(zhì)業(yè)務(wù)重組整合，有效盤活國有資產(chǎn)，深化融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型改革，進(jìn)一步理順主責(zé)主業(yè)。三是完善以“一利五率”為主要管理指標(biāo)的經(jīng)營業(yè)績考核體系，提升精益化管理水平。加強(qiáng)國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控，有效防范化解企業(yè)重大債務(wù)風(fēng)險，堅決守住不引發(fā)區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。

各位代表，道雖遠(yuǎn)，行則將至；事雖難，做則必成。2024年，我們走得很堅實，很不容易。2025年我們不懼風(fēng)險挑戰(zhàn)，牢記重任在肩，將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取市政協(xié)的意見和建議，深化改革促發(fā)展、精準(zhǔn)施策提效能，埋頭苦干、勇毅前行，扎實做好財政各項工作，全方位推動高質(zhì)量發(fā)展，奮力譜寫中國式現(xiàn)代化楚雄市篇章。

監(jiān)督索引號53230100500010111