監(jiān)督索引號(hào)53230100556601000
楚雄開(kāi)發(fā)區(qū)2018年財(cái)政總決算及各單位2018年部門(mén)決算
2018年在開(kāi)發(fā)區(qū)黨委、管委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)各征收部門(mén)干部職工的共同努力，確保了年初財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。
一、一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收入完成72206萬(wàn)元，完成人民代表大會(huì)預(yù)算數(shù)71708萬(wàn)元的100.7%，比上年同期67017萬(wàn)元增收5189萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%。
2、一般公共預(yù)算支出75210萬(wàn)元，完成人民代表大會(huì)預(yù)算數(shù)67907萬(wàn)元的110.8%，比上年同期64170萬(wàn)元增支11040萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.2%。
3、一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入72206萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入15570萬(wàn)元（其中：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)撥款補(bǔ)助10990萬(wàn)元，兩稅返還收入871萬(wàn)元，所得稅返還收入1022萬(wàn)元，增資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1000萬(wàn)元，稅改轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助83萬(wàn)元，取消農(nóng)業(yè)稅轉(zhuǎn)移補(bǔ)助38萬(wàn)元，60年代精簡(jiǎn)及村干部補(bǔ)助15萬(wàn)元，嶺東紙業(yè)稅收返還219萬(wàn)元，車(chē)船稅補(bǔ)助1171萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政配套項(xiàng)目資金市級(jí)補(bǔ)助161萬(wàn)元），債券轉(zhuǎn)貸收入1270萬(wàn)元，上年結(jié)余635萬(wàn)元，基金預(yù)算調(diào)入1989萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入530萬(wàn)元，收入總計(jì)92200萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出75210萬(wàn)元，上解支出14615萬(wàn)元（其中：體制上解710萬(wàn)元，超收上解9988萬(wàn)元，烤煙上解18萬(wàn)元，國(guó)稅經(jīng)費(fèi)上解4萬(wàn)元，地稅經(jīng)費(fèi)上解1195萬(wàn)元，農(nóng)稅人員經(jīng)費(fèi)上解4萬(wàn)元，地稅手續(xù)費(fèi)上解73萬(wàn)元，農(nóng)四稅征收經(jīng)費(fèi)上解391萬(wàn)元，東瓜鎮(zhèn)公安、司法、衛(wèi)生院、學(xué)校部門(mén)上劃經(jīng)費(fèi)上解2232萬(wàn)元），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金498萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1270萬(wàn)元，支出總計(jì)91593萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余608萬(wàn)元（其中：中央、省、州專(zhuān)款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)397萬(wàn)元），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
二、政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、政府性基金預(yù)算收入完成47033萬(wàn)元（含土地督察整改撥款入庫(kù)12689萬(wàn)元），為預(yù)算數(shù)25000萬(wàn)元的188.13%,增收22033萬(wàn)元，比上年決算數(shù)16042萬(wàn)元增收30991萬(wàn)元，增長(zhǎng)193.2%。剔除土地督察整改撥款入庫(kù)12689萬(wàn)元，基金預(yù)算收入完成34344萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)25000萬(wàn)元的137.38%,增收9344萬(wàn)元，比上年決算數(shù)16042萬(wàn)元增收18302萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.1%。
2、政府性基金預(yù)算支出45144萬(wàn)元，完成人民代表大會(huì)預(yù)算數(shù)25000萬(wàn)元的180.6%，比上年同期16136萬(wàn)元增支29008萬(wàn)元，增長(zhǎng)179.8%。剔除土地督察整改的12689萬(wàn)元，基金預(yù)算支出實(shí)際完成32455萬(wàn)元，完成人民代表大會(huì)預(yù)算數(shù)25000萬(wàn)元的129.8%，比上年同期16136萬(wàn)元增收16319萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.1%。
3、政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入47033萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入132萬(wàn)元，收入合計(jì)47165萬(wàn)元，基金調(diào)出一般公共預(yù)算1989萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出45144萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余32萬(wàn)元（中央、省、州專(zhuān)款），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
云南楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局
2019年9月10日
楚雄市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)派出所2018年度部門(mén)決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
十三、2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于公安警務(wù)工作的方針、政策和法規(guī)，部署開(kāi)發(fā)區(qū)公安警務(wù)工作，并督促檢查執(zhí)行情況。
2、及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握危害國(guó)內(nèi)安全、影響社會(huì)穩(wěn)定和社會(huì)治安的情報(bào)信息，分析社會(huì)安全形勢(shì)，為市公安局和開(kāi)發(fā)區(qū)黨工委、管委會(huì)決策提供重要信息對(duì)策和依據(jù)。
3、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)公安隊(duì)伍的思想政治工作、紀(jì)律檢查工作和警務(wù)督察工作；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)公安民警警銜管理以及工資福利、宣傳教育、獎(jiǎng)懲考核和優(yōu)撫等工作；按規(guī)定權(quán)限管理公安民警。
4、防范、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，負(fù)責(zé)各類(lèi)治安案件的查處工作，處置重大案件（事件）、治安事故和騷亂，開(kāi)展禁毒工作。
5、承辦市公安局和開(kāi)發(fā)區(qū)黨工委、管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
以維護(hù)社會(huì)治安，打擊犯罪，確保一方平安，保障經(jīng)濟(jì)建設(shè)順利進(jìn)行。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年度重點(diǎn)圍繞掃黑除惡；平安5號(hào)；干在實(shí)處，走在前列；安保任務(wù)；扶貧；“一標(biāo)三實(shí)”；各項(xiàng)考核任務(wù)等開(kāi)展工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入楚雄市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)派出所2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.開(kāi)發(fā)區(qū)派出所是個(gè)綜合的政府管理職能部門(mén)，共匯編了開(kāi)發(fā)區(qū)派出所1家單位。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
本部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制44人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件01-14公開(kāi)表）
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度收入合計(jì)1986.77萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1986.77萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。財(cái)政撥款收入1986.77萬(wàn)元，是上年1720.28萬(wàn)元的115%；總支出1983.77萬(wàn)元，是上年1778.42萬(wàn)元的112%。
本年支出比上年增加，因項(xiàng)目支出減少，原因是2018年基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出增加，辦案費(fèi)用，辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)增加。聘用人員增減變化較快，工作基本支出增加。項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”和“勞務(wù)費(fèi)”“被裝購(gòu)置費(fèi)”“辦公設(shè)備購(gòu)置”133.040萬(wàn)元，文件依據(jù)如下：
楚開(kāi)財(cái)預(yù)〔2018〕330號(hào)新增火車(chē)站輔警經(jīng)費(fèi)32.64萬(wàn)元。
楚開(kāi)財(cái)預(yù)〔2018〕200號(hào)下達(dá)掃黑除惡經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。
楚開(kāi)財(cái)預(yù)〔2018〕96號(hào)2018年預(yù)算各黨支部經(jīng)費(fèi)0.40萬(wàn)元。
楚開(kāi)財(cái)預(yù)〔2018〕35號(hào)“一標(biāo)三實(shí)”信息采集經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元。
楚開(kāi)財(cái)預(yù)〔2018〕338號(hào)派出所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)34.00萬(wàn)元。
楚開(kāi)財(cái)預(yù)〔2018〕216號(hào)彝人古鎮(zhèn)綜合管理經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元。
楚開(kāi)財(cái)預(yù)〔2018〕294號(hào)禁毒專(zhuān)干生活補(bǔ)貼5.04萬(wàn)元。
楚開(kāi)財(cái)預(yù)〔2018〕182號(hào)高鐵站站前廣場(chǎng)智能化監(jiān)控設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)元。
楚開(kāi)財(cái)預(yù)〔2018〕411號(hào)扶貧專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度支出合計(jì)1983.77萬(wàn)元。其中：基本支出1648.53萬(wàn)元，占總支出的75.50％；項(xiàng)目支出335.24萬(wàn)元，占總支出的24.50％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。
本年支出1648.53萬(wàn)元，是上年1342.63萬(wàn)元的122.78%；項(xiàng)目支出335.24萬(wàn)元，是上年435.79萬(wàn)元的76.93%。
支出分類(lèi) |
2017年（萬(wàn)元） |
2018年（萬(wàn)元） |
比例 |
基本支出 |
1342.63 |
1648.53 |
122.78% |
項(xiàng)目支出 |
435.79 |
335.24 |
76.93% |
（一）基本支出情況
2018年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出594.22萬(wàn)元。
主要指標(biāo)變動(dòng)情況表 |
編制單位：楚雄市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)派出所 |
|
單位:萬(wàn)元 |
指 標(biāo) |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
67 |
594.22 |
483.41 |
110.80 |
22.92% |
本年開(kāi)展掃黑活動(dòng)，一標(biāo)三實(shí)業(yè)務(wù)，高鐵站經(jīng)費(fèi)也列入本單位. |
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的42.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.05％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障派出所、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出335.24萬(wàn)元。項(xiàng)目支出335.24萬(wàn)元，占總支出24.50%，其中商品服務(wù)支出230.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的68.67%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0元,占項(xiàng)目支出0%；其他資本性支出105.04萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出31.33%；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按照基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。本單位暫無(wú)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
開(kāi)發(fā)區(qū)派出所暫不涉及公共預(yù)算財(cái)政資金
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為53.75萬(wàn)元，支出決算為37.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為36.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的75%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因今年加強(qiáng)預(yù)算管理、接待管理，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn).，減少公務(wù)接待。2018年會(huì)議還沒(méi)開(kāi)，暫時(shí)沒(méi)列支會(huì)議費(fèi)。2018年培訓(xùn)費(fèi)財(cái)政撥款支出8.65萬(wàn)元，比上年比去年同期10.90萬(wàn)元減少23.07%，主要是市局實(shí)行每人一個(gè)月的輪訓(xùn)，減少到每人半個(gè)月輪訓(xùn)。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加11.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加11.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.3萬(wàn)元，下降47%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因市局調(diào)入10輛油電混合工作用車(chē)，維護(hù)、保險(xiǎn)費(fèi)用由派出所自行支付。摩托車(chē)23輛、公務(wù)用車(chē)保有4輛維護(hù)、燃料費(fèi)隨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，及出警數(shù)量不斷增多、出差、安保任務(wù)開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作等原因增加“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.04萬(wàn)元，占96%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，占0.4%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.04萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。本單位本年無(wú)購(gòu)置車(chē)輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出36.04萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于派出所出警、辦案、出差業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辦案（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要不涉及（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出594.22萬(wàn)元，與上年483.41萬(wàn)元，增加22.92%，主要是本年開(kāi)展掃黑活動(dòng)，一標(biāo)三實(shí)業(yè)務(wù)，高鐵站人員經(jīng)費(fèi)，也在本單位列支。
部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他交通費(fèi)用等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門(mén)資產(chǎn)總額724.09萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)93.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)630.85萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）6.93萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)（減少）0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛11輛，賬面原值6.93萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值6.93萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.04萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計(jì) |
1 |
724.09 |
93.24 |
630.85 |
303.91 |
85.37 |
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241.57 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額157.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出157.73萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。在采購(gòu)過(guò)程中，堅(jiān)持原則，依法辦事，切實(shí)加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
本單位在2018年度中未做部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
因?yàn)殚_(kāi)發(fā)區(qū)派出所是股所級(jí)單位，人事由市公安局管理,人員編制由市公安局統(tǒng)一上報(bào)，所以派出所只填報(bào)年末人數(shù)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
治安管理：公安機(jī)關(guān)開(kāi)展治安管理工作的支出，包括所屬巡警隊(duì)、派出所、110等方面的支出。
刑事偵查：公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的支出。
禁毒管理：公安機(jī)關(guān)開(kāi)展禁毒工作的支出。
網(wǎng)絡(luò)偵控管理：公安機(jī)關(guān)開(kāi)展各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)安全偵查的支出。
反恐怖：公安機(jī)關(guān)開(kāi)展各類(lèi)反恐怖工作的支出。
居民身份證：公安機(jī)關(guān)開(kāi)展居民身份證印制、管理等方面的支出。
楚雄市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)派出所
2019年9月10日
楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局2018年度部門(mén)決算
第一部分 楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局概況
一、主要職能
（一）主要職能
楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局在區(qū)黨委管委會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，履行預(yù)算管理、財(cái)政收支管理、財(cái)政資金監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理、融資管理等職能，是參與對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀(guān)調(diào)控的職能部門(mén)，對(duì)口聯(lián)系省、州、市財(cái)政、審計(jì)、金融辦等有關(guān)職能部門(mén)。
楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局與開(kāi)發(fā)區(qū)金融辦合并辦公，目前共設(shè)綜合科、預(yù)算科、會(huì)計(jì)科、金融一科、國(guó)有資產(chǎn)采購(gòu)管理科、績(jī)效評(píng)價(jià)科6個(gè)科室，派出鄉(xiāng)鎮(zhèn)東瓜財(cái)政所1個(gè)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年，開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局在市委、市政府、開(kāi)發(fā)區(qū)黨委、管委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，緊緊圍繞全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)指標(biāo)，繼續(xù)深化推進(jìn)財(cái)稅管理體制改革，狠抓財(cái)稅收支專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，圓滿(mǎn)完成了全年下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。
1、強(qiáng)化征管措施。一是細(xì)化指標(biāo)分解，將財(cái)稅收入指標(biāo)分解到各財(cái)稅部門(mén)，定期對(duì)各單位落實(shí)情況進(jìn)行通報(bào)，確保責(zé)任落實(shí)。二是強(qiáng)化協(xié)調(diào)分析，健全財(cái)稅部門(mén)聯(lián)動(dòng)征管機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、主要稅種、重點(diǎn)企業(yè)的監(jiān)控分析力度。三是抓好依法治稅，加大稅收稽查、巡查和評(píng)估力度，依法打擊偷、逃、騙、抗稅行為，確保稅收依法征收。四是抓好非稅收入征繳，嚴(yán)格按照國(guó)家政策規(guī)定把行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入等非稅收入收繳到位，防止收入流失。六是抓好部門(mén)協(xié)作，積極配合國(guó)土部門(mén)，加快土地掛牌、出讓及收入入庫(kù)進(jìn)度。
2、嚴(yán)格預(yù)算收支管理。一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算編制改革，編制2018年至2020年中期財(cái)政規(guī)劃，按時(shí)按質(zhì)完成了開(kāi)發(fā)區(qū)2018年地方財(cái)政預(yù)算草案、開(kāi)發(fā)區(qū)部門(mén)預(yù)算編制方案、東瓜鎮(zhèn)預(yù)算編制方案；二是強(qiáng)化財(cái)政資金測(cè)算分析，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資金，及時(shí)足額保障了“三保”支出以及重點(diǎn)工作支出需要；三是進(jìn)一步盤(pán)活存量資金，按照省州市相關(guān)政策要求，實(shí)事求是地甄別、區(qū)分各類(lèi)財(cái)政存量資金、可統(tǒng)籌使用資金；四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，認(rèn)真執(zhí)行年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)費(fèi)包干管理辦法。
3、抓好向上爭(zhēng)資工作。一是牢固樹(shù)立以項(xiàng)目爭(zhēng)資金的理念，抓住財(cái)政扶持重點(diǎn)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，強(qiáng)化主體責(zé)任和主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，落實(shí)責(zé)任到位；二是健全完善考核通報(bào)機(jī)制，每月對(duì)照分解責(zé)任，對(duì)各單位向上爭(zhēng)資的工作進(jìn)度進(jìn)行通報(bào)，工作情況與年終綜合績(jī)效考核掛鉤，確保責(zé)任落實(shí)。
4、加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。一是建立風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，成立政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組及債務(wù)管理委員會(huì)。二是全面清理政府隱性債務(wù)，開(kāi)展隱性債務(wù)全面清理工作，做到全面核實(shí)、摸清底數(shù)、精準(zhǔn)施策。三是建立到期債務(wù)臺(tái)賬，對(duì)全區(qū)債務(wù)進(jìn)行全面清理，按實(shí)際到期情況逐一列出還款措施及資金來(lái)源，確保到期債務(wù)能按時(shí)償還。四是做好專(zhuān)項(xiàng)債券申報(bào)，極與省、州上級(jí)部門(mén)對(duì)接，做好2019年專(zhuān)項(xiàng)債券資金項(xiàng)目申報(bào)工作，有效解決政府資金緊缺問(wèn)題。
5、加大企業(yè)融資服務(wù)力度。一是強(qiáng)化對(duì)國(guó)有企業(yè)的融資指導(dǎo)工作，加強(qiáng)部門(mén)對(duì)接聯(lián)系，把牢融資政策方向，做好蒼投公司和城投公司的融資服務(wù)工作。二是加大對(duì)小微企業(yè)的融資幫扶力度。在開(kāi)展“信保貸”“助保貸”基礎(chǔ)上，做好高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)貸款。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入行政部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局2018年度收入合計(jì)611.98萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入611.98萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，是上年379.11萬(wàn)元的161%，主要原因分析因?qū)⒓{稅大戶(hù)獎(jiǎng)、優(yōu)秀辦稅員及統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)金194.5萬(wàn)元撥入財(cái)政局兌現(xiàn)，所以撥款數(shù)加大。
二、支出決算情況說(shuō)明
楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局2018年度支出合計(jì)615.77萬(wàn)元。其中：基本支出378.63萬(wàn)元，占總支出的61.5％；項(xiàng)目支出237.14萬(wàn)元，占總支出的38.5％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比是上年406.83萬(wàn)元的153%，主要原因分析因?qū)⒓{稅大戶(hù)獎(jiǎng)、優(yōu)秀辦稅員及統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)金194.5萬(wàn)元撥入財(cái)政局兌現(xiàn)，所以撥款數(shù)加大。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出378.63萬(wàn)元。與上年對(duì)比是上年313.91萬(wàn)元的120%，主要原因分析：按工資系統(tǒng)發(fā)放數(shù)據(jù)錄入，各類(lèi)保險(xiǎn)費(fèi)用增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.82％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出237.14萬(wàn)元。與上年對(duì)比是上年92.92萬(wàn)元的255%,主要原因分析因項(xiàng)目支出決算明細(xì)表中列“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”194.5萬(wàn)元文件依據(jù)如下：楚開(kāi)財(cái)預(yù)〔2018〕54號(hào)納稅大戶(hù)獎(jiǎng)、優(yōu)秀辦稅員及統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)金，款列21203993支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。
2017年與2018年總收入與總支出對(duì)比
2017年與2018年基本支出與項(xiàng)目支出對(duì)比分析
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出615.77萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0%。與上年對(duì)比增加197.65萬(wàn)元，主要原因分析因?qū)⒓{稅大戶(hù)獎(jiǎng)、優(yōu)秀辦稅員及統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)金194.5萬(wàn)元撥入財(cái)政局兌現(xiàn)，所以撥款數(shù)加大。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出344.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56%。主要用于：開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局人員的工資支出、公用經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為1.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的45%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因加強(qiáng)預(yù)算管理、接待管理，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1.48萬(wàn)元，下降52.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.48萬(wàn)元，下降52.18%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因加強(qiáng)預(yù)算管理、接待管理，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.35萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.35萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.35萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25個(gè)批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比去年同期36.09元增加23.97%,主要原因分析單位本年度勞務(wù)派遣人員工資在勞務(wù)費(fèi)中列支、聘用人員三大保險(xiǎn)用公用經(jīng)費(fèi)支出，因此造成運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局部門(mén)資產(chǎn)總額88.32萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)67.34萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17.27萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加8.26萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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6 |
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8 |
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10 |
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合計(jì) |
1 |
88.32 |
20.98 |
67.34 |
0 |
0 |
0 |
67.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額8.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.26萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局2018年未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
暫無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.工資福利支出：費(fèi)用單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
2.商品和服務(wù)的支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）,具體支出為辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)等。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4.其他資本性支出：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。
楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局
2019年9月10日
楚雄州楚雄市東瓜鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算
第一部分 基本概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 基本概況
東瓜鎮(zhèn)地處楚雄市北部，東鄰蒼嶺鎮(zhèn)，南連鹿城鎮(zhèn)，西接紫溪鎮(zhèn)和呂合鎮(zhèn)，北同牟定縣鳳屯鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)毗鄰，國(guó)土面積229平方千米，平均海拔1810米。廣大鐵路、320國(guó)道、G56杭瑞高速公路、楚南一級(jí)公路、楚姚公路和元雙公路穿境而過(guò)，有火車(chē)站(楚雄高鐵站)和火車(chē)貨運(yùn)站，境內(nèi)有彝人古鎮(zhèn)、太陽(yáng)歷文化園、情人谷公園、青山湖等景區(qū)景點(diǎn)，有莊甸醫(yī)藥園區(qū)、趙家灣綠色食品園區(qū)、桃園冶金工業(yè)園區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目園區(qū)。全鎮(zhèn)轄10個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)、3個(gè)村民委員會(huì)，175個(gè)村（居）民小組，總?cè)丝?3.6萬(wàn)人，其中戶(hù)籍人口7.7萬(wàn)人、流動(dòng)人口6萬(wàn)人。
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定，鎮(zhèn)人民政府的職能主要有以下十七項(xiàng)：
1.在上級(jí)政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針和政策，國(guó)家的法律、法規(guī)。
2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布本級(jí)政府的決議和決定，保持政令暢通。
3.規(guī)定本級(jí)政府的行政措施，發(fā)布決定和命令。
4.執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)和財(cái)政、民政、公安、民族事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計(jì)劃生育等行政工作。
5.保護(hù)社會(huì)主義全民所有制的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有制的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)。
6.采取措施，貫徹執(zhí)行人口與計(jì)劃生育、國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)三大基本國(guó)策。
7.保障少數(shù)民族權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，幫助少數(shù)民族聚居地方發(fā)展經(jīng)濟(jì)、文化和建設(shè)事業(yè)。
8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
9.指導(dǎo)村民委員會(huì)（社區(qū)）建設(shè)，提高群眾自我管理水平。
10.建立健全各種突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)公共危機(jī)、突發(fā)事件的預(yù)警、管理和處理。
11.發(fā)展公益事業(yè)和社會(huì)公用事業(yè)，為社會(huì)提供各項(xiàng)公益服務(wù)，改善人民生活質(zhì)量；
12.組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)、人畜飲水等方面的工作。
13.受理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，解決民間矛盾，搞好社會(huì)治安，凈化社會(huì)環(huán)境，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
14.指導(dǎo)村民委員會(huì)的建設(shè)，建立健全農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系，鼓勵(lì)興辦各類(lèi)協(xié)會(huì)和中介組織，提高農(nóng)民的自我組織、自我管理能力。
15.引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。
16.協(xié)助上級(jí)相關(guān)部門(mén)做好征地拆遷安置工作。
17.辦理上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)交辦的事項(xiàng)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年，東瓜鎮(zhèn)在市委、市人民政府和經(jīng)開(kāi)區(qū)（高新區(qū)）黨委、管委的領(lǐng)導(dǎo)下，按照“比學(xué)趕超、率先發(fā)展和區(qū)鎮(zhèn)融合”的工作思路，緊緊圍繞“以區(qū)帶鎮(zhèn)、以鎮(zhèn)促區(qū)、區(qū)鎮(zhèn)融合”戰(zhàn)略，齊心協(xié)力大力發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)、多措并舉加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展、全力以赴咬定年度目標(biāo)，把握工作重點(diǎn)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，群策群力推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)、征地拆遷安置、人居環(huán)境提升等重點(diǎn)工作，積極深入化解矛盾，壓實(shí)責(zé)任，為東瓜鎮(zhèn)決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康社會(huì)實(shí)現(xiàn)了良好開(kāi)局，奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。圓滿(mǎn)完成了市委、市政府、高新區(qū)黨委、管委下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和黨的建設(shè)持續(xù)、健康發(fā)展。
2018年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入24.3億元、增長(zhǎng)11%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入14,370元、增長(zhǎng)12%，一般公共財(cái)政預(yù)算收入5,205萬(wàn)元、增長(zhǎng)8.69%，固定資產(chǎn)投資11.73億元、完成高新區(qū)任務(wù)，招商引資州外到位資金12.03億元、增長(zhǎng)55.8%，一般公共預(yù)算爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金737萬(wàn)元。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
東瓜鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共18個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位12個(gè)。分別是：
1.行政單位：黨委、人大、政府、社團(tuán)；
2.參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位：財(cái)政所、企業(yè)辦（經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦）；
3.其他事業(yè)單位：科協(xié)、社保所、規(guī)劃站、國(guó)土所、計(jì)生辦、文化站、環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)推中心、畜牧站、林業(yè)站、水管站、小學(xué)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
東瓜鎮(zhèn)2018年末實(shí)有人員編制184人。其中：行政編制42人，事業(yè)編制142人；在職在編實(shí)有行政人員61人（含行政工勤人員14人），事業(yè)人員146人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員113人。其中：離休1人，退休112人。
實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛7輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
東瓜鎮(zhèn)2018年度收入合計(jì)8，405.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8，247.02萬(wàn)元，占總收入的99%；政府性基金撥款158.11萬(wàn)元，占總收入的1%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加1，469.60萬(wàn)元，收入增長(zhǎng)比率21.19%，增長(zhǎng)的主要原因是2018年人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及上級(jí)加大對(duì)民生資金的投入、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。
二、支出決算情況說(shuō)明
東瓜鎮(zhèn)2018年度支出合計(jì)8，405.14萬(wàn)元。其中：基本支出4，546.58萬(wàn)元，占總支出的54％；項(xiàng)目支出3，858.56萬(wàn)元，占總支出的46％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年8,823.52萬(wàn)元對(duì)比，減少418.38萬(wàn)元，減少4.98%,主要原因2018年優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政資金投入用于項(xiàng)目建設(shè)的資金減少。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障東瓜鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4，546.58萬(wàn)元。與上年4，484.25萬(wàn)元對(duì)比增長(zhǎng)62.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.39%，主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.07％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.93％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障東瓜鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3，858.56萬(wàn)元。與上年4，339.27萬(wàn)元對(duì)比減少480.71萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)民生資金的投入力度，用于開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)的財(cái)政資金投入減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
東瓜鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8，247.02萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.12%。與上年8，679.08萬(wàn)元對(duì)比減少5.23%，主要原因是壓縮一般性支出，項(xiàng)目建設(shè)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,532.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.13%。主要用于行政單位機(jī)構(gòu)運(yùn)作和相關(guān)事業(yè)發(fā)展,其中：工資福利支出796.62萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出1，509.79萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.54萬(wàn)元；其他資本性支出199.24萬(wàn)元；
2.國(guó)防（類(lèi)）支出15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于永安社區(qū)人民防空建設(shè)支出；
3.教育支出1，281.86萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.54%。主要用于義務(wù)教育均衡發(fā)展,其中：工資福利支出988.9萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出219.57萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.99萬(wàn)元；其他資本性支出為72.4萬(wàn)元；
4.科學(xué)技術(shù)支出15.95萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于科普工作支出,其中：工資福利支出12.07萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出3.88萬(wàn)元；
5.文化體育與傳媒支出48.71萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.59%。主要用于文體廣電旅游的工作經(jīng)費(fèi)支出,其中：工資福利支出31.61萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出17.1萬(wàn)元；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出1，141.91萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.81%。主要用于社保和民政相關(guān)事務(wù)等民生方面的支出,其中：工資福利支出368.31萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出63.74萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出709.86萬(wàn)元；
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出490.32萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.95%。主要用于計(jì)生部門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和計(jì)生、醫(yī)療以及醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,其中：工資福利支出319.75萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出62.54萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出108.03萬(wàn)元；
8.節(jié)能環(huán)保支出21.08萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于退耕還林政策補(bǔ)助,其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.08萬(wàn)元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出187.65萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.28%。主要用于國(guó)土規(guī)劃部門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和集鎮(zhèn)建設(shè)支出,其中：工資福利支出123.56萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出14.09萬(wàn)元；其他資本性支出50萬(wàn)元。
10.農(nóng)林水支出1，960.78萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.78%。主要用于農(nóng)林水部門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和東瓜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)補(bǔ)償、森林防火、水利建設(shè)扶貧、農(nóng)村建設(shè)等支出,其中：工資福利支出837.56萬(wàn)元；商品及服務(wù)支出315.47萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出202.16萬(wàn)元；其他資本性支出605.59萬(wàn)元；
11.交通運(yùn)輸支出1萬(wàn)元，其中：商品及服務(wù)支出1萬(wàn)元；
12.資源勘探信息等支出68.04萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.83%。主要用于應(yīng)急救援支出,其中：工資福利支出48.25萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出19.79萬(wàn)元；
13.國(guó)土海洋氣象等支出230.42萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.49%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治等支出,其中：工資福利支出70.6萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出127.91萬(wàn)元；其他資本性支出31.91萬(wàn)元；
14.住房保障支出252.11萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.06%。主要用于職工住房公積金支出,其中：工資福利支出207.92萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.71萬(wàn)元，其他資本性支出8.48萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
東瓜鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31萬(wàn)元，支出決算為20.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.06%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是我鎮(zhèn)嚴(yán)格預(yù)算管理，完善管理制度，節(jié)約運(yùn)行成本，嚴(yán)格落實(shí)中央“厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)”的規(guī)定。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1.07萬(wàn)元，下降5.28%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.23萬(wàn)元，下降1.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.84萬(wàn)元，下降13.44%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，進(jìn)一步完善規(guī)范接待制度規(guī)定，改善政府機(jī)關(guān)食堂的面貌，大部分的接待從原來(lái)的餐館、農(nóng)家樂(lè)改為政府食堂統(tǒng)一接待，大大的壓縮了餐桌上的浪費(fèi)，節(jié)省了招待費(fèi)的支出。二是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車(chē)輛的管理，規(guī)范和控制公務(wù)用車(chē)修理、用油等行為，提高單車(chē)使用效率。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14萬(wàn)元，占69.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.25萬(wàn)元，占30.86%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出14萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。主要用于開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出6.25萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出6.25萬(wàn)元，其中：共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待130批次，接待人次1250人。主要用于開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)和相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
東瓜鎮(zhèn)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.27萬(wàn)元，比2017年306.35萬(wàn)元減少138.08萬(wàn)元，減少45%。主要原因是年初預(yù)算自然減少，調(diào)整預(yù)算支出結(jié)構(gòu)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)等日常開(kāi)支。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，東瓜鎮(zhèn)資產(chǎn)總額10，691.77萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)7，309.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3，382.49萬(wàn)元，其中：房屋1，879.89萬(wàn)元，比去年3，657.5萬(wàn)元減少1,777.61萬(wàn)元；汽車(chē)：216.82萬(wàn)元，無(wú)增減；其它固定資產(chǎn)1，285.79萬(wàn)元，2018年新增加552.51萬(wàn)元，主要是新增辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)入賬。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2，471.21萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加3，696.31萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增減少1，225.1萬(wàn)元，原因是將小學(xué)資產(chǎn)從財(cái)政所劃撥歸小學(xué)管理。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
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5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計(jì) |
1 |
10691.78 |
7309.28 |
3382.49 |
1879.89 |
216.82 |
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1285.7 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度東瓜鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額30.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.43萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
我單位在2018年度中未做部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.2018年度財(cái)政總收入8，405.14萬(wàn)元，其中：2018年收入8，064.11萬(wàn)元，2017年結(jié)轉(zhuǎn)收入341.03萬(wàn)元。
2.2017年固定資產(chǎn)決算數(shù)4,607.59萬(wàn)元，2018年固定資產(chǎn)決算數(shù)3,382.49萬(wàn)元，減少 1，225.1萬(wàn)元，主要原因是小學(xué)資產(chǎn)從財(cái)政所劃撥歸小學(xué)管理。
3. 東瓜鎮(zhèn)2018年末實(shí)有人員編制184人。其中：東瓜鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位共有編制106人(行政編制42人，事業(yè)編制64人)；小學(xué)編制78人。在職在編實(shí)有行政人員61人（含行政工勤人員14人），事業(yè)人員146人（含參公管理事業(yè)人員3人，小學(xué)71人）。
4.我鎮(zhèn)認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格管控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)審批制度，公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制支出，每季度報(bào)送財(cái)政局《厲行節(jié)約報(bào)表》接受財(cái)政局監(jiān)督、審核，不存在公款大吃大喝、接待標(biāo)準(zhǔn)不明、用高檔煙、酒等問(wèn)題；公務(wù)用車(chē)按照規(guī)定實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)繳納保險(xiǎn)；節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)封存?zhèn)浒钢贫龋徊淮嬖诔瑯?biāo)準(zhǔn)配備公車(chē)或豪華裝飾公務(wù)用車(chē)行為；不存在公車(chē)私用等情況。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.工資福利支出：費(fèi)用單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
2.商品和服務(wù)的支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）,具體支出為辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)等。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4.其他資本性支出：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。
楚雄市東瓜鎮(zhèn)人民政府
2019年9月10日
楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦公室2018年部門(mén)決算
目 錄
第一部分 楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦公室概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)黨政辦公室作為開(kāi)發(fā)區(qū)綜合行政部門(mén)，承擔(dān)著開(kāi)發(fā)區(qū)黨委辦公室和管委辦公室兩項(xiàng)行政職能，其中管委辦公室主要承擔(dān)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)辦文辦會(huì)、調(diào)查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來(lái)信來(lái)訪(fǎng)處理、安全維穩(wěn)、網(wǎng)絡(luò)安全、督查督導(dǎo)、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、機(jī)關(guān)綠化衛(wèi)生、公務(wù)用車(chē)管理、管委會(huì)接待工作等職能。開(kāi)發(fā)區(qū)黨委辦公室主要承擔(dān)開(kāi)發(fā)區(qū)全區(qū)黨建工作、開(kāi)發(fā)區(qū)黨委辦文辦會(huì)工作、開(kāi)發(fā)區(qū)黨委各專(zhuān)題教育活動(dòng)組織開(kāi)展、黨史及統(tǒng)戰(zhàn)工作、開(kāi)發(fā)區(qū)扶貧工作、開(kāi)發(fā)區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作、開(kāi)發(fā)區(qū)干部人事工作、開(kāi)發(fā)區(qū)人才工作、老干部工作等職能。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、圍繞中心，服務(wù)保障能力不斷提高。一是全力抓好黨務(wù)和黨建工作。制定印發(fā)了黨建工作計(jì)劃、“基層黨建鞏固年”實(shí)施方案，黨組織書(shū)記抓黨建工作責(zé)任清單等系列指導(dǎo)性文件，參與組織區(qū)黨委與82個(gè)黨支部簽訂了《黨建目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，做到區(qū)黨委的工作事事有人抓，件件有考核。牽頭完成對(duì)區(qū)內(nèi)26個(gè)支部的換屆工作，撤銷(xiāo)了2個(gè)“空殼”黨支部，新組建“非公”企業(yè)黨支部1家，及時(shí)將具備條件的兩新組織納入覆蓋范圍。牽頭抓好黨總支和黨支部的規(guī)范化建設(shè)，2018年達(dá)標(biāo)的30個(gè)黨支部已基本完成規(guī)范化建設(shè)。督促各黨支部嚴(yán)格開(kāi)展“三會(huì)一課”、支部主題黨日等制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)生活。完成了位于摩爾農(nóng)莊的趙家灣黨群活動(dòng)服務(wù)中心建設(shè)，啟動(dòng)了位于開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心的開(kāi)發(fā)區(qū)群黨活動(dòng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。積極組織區(qū)內(nèi)黨員開(kāi)展了為期3天的“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)工作，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)350人次。二是強(qiáng)化機(jī)關(guān)服務(wù)保障。完成資產(chǎn)年度清理盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)登記新增及報(bào)廢資產(chǎn)卡片，全年新增固定資產(chǎn)卡片57張，新增資產(chǎn)價(jià)值38.56萬(wàn)元，確保了機(jī)關(guān)資產(chǎn)得到有效監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度，全年調(diào)派車(chē)輛566車(chē)次，實(shí)現(xiàn)了一車(chē)一檔管護(hù)及車(chē)輛調(diào)度電子化。強(qiáng)化對(duì)機(jī)關(guān)辦公區(qū)管理，投入21.5萬(wàn)元對(duì)管委會(huì)辦公大樓進(jìn)行修繕128人次，并定期開(kāi)展安全檢查及教育培訓(xùn)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)食堂的管理，定時(shí)開(kāi)展食堂衛(wèi)生大檢查、員工技能創(chuàng)新活動(dòng)，食堂服務(wù)質(zhì)量得到明顯改善。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，做好各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到開(kāi)發(fā)區(qū)調(diào)研、考察、招商活動(dòng)的接待服務(wù)工作，全年共安排接待195批次1730人。三是全力以赴抓好脫貧攻堅(jiān)。協(xié)調(diào)全區(qū)14個(gè)部門(mén)對(duì)主要掛點(diǎn)聯(lián)系的東瓜鎮(zhèn)、蒼嶺鎮(zhèn)2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、7個(gè)村委會(huì)，435戶(hù)1630人進(jìn)行對(duì)口幫扶。認(rèn)真做好黨政辦公室掛點(diǎn)聯(lián)系的蒼嶺鎮(zhèn)西云村委會(huì)幫扶工作，全年投入15.27萬(wàn)元對(duì)西云村委會(huì)62戶(hù)建檔立卡戶(hù)進(jìn)行幫扶，幫助掛包的西云村委會(huì)成立了西云“衣谷豐”蔬菜種植專(zhuān)業(yè)合作社，增加了農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，為農(nóng)民致富增收拓寬了路子，全年共有23戶(hù)貧困戶(hù)脫貧出列。四是抓緊抓實(shí)信訪(fǎng)維穩(wěn)工作。建立完善《開(kāi)發(fā)區(qū)法律顧問(wèn)考核管理辦法》《開(kāi)發(fā)區(qū)疑難信訪(fǎng)專(zhuān)項(xiàng)資金暫行管理辦法》《開(kāi)發(fā)區(qū)信訪(fǎng)工作制度》等各項(xiàng)制度，積極組織并參與做好人民群眾來(lái)訪(fǎng)接訪(fǎng)及區(qū)領(lǐng)導(dǎo)大接訪(fǎng)工作，全年共受理各類(lèi)信訪(fǎng)件527件，接訪(fǎng)來(lái)訪(fǎng)群眾234批1064人，參與區(qū)領(lǐng)導(dǎo)大接訪(fǎng)112起，組織、參與化解各類(lèi)信訪(fǎng)問(wèn)題及矛盾糾紛480起，其中，成功化解信訪(fǎng)積案10件、化解“四大重點(diǎn)”案件17件，信訪(fǎng)形勢(shì)持續(xù)平穩(wěn)向好。五是認(rèn)真抓好招商引資及固定資產(chǎn)投資工作。在投資項(xiàng)目申報(bào)要求提高，統(tǒng)計(jì)檢查督查更嚴(yán)的形式下，黨政辦攻堅(jiān)克難，率先垂范，提前兩個(gè)月完成全年招商引資及固定資產(chǎn)投資任務(wù)，全年共完成固定資產(chǎn)投資4.1億元，完成全年任務(wù)的107%，完成招商引資3.8億元，完成全年任務(wù)的102%。六是強(qiáng)化保密檔案管理。明確保密責(zé)任，與全區(qū)各部門(mén)以及涉密人員簽訂保密責(zé)任書(shū)和保密承諾書(shū)，加強(qiáng)日常保密教育宣傳，不定期對(duì)全區(qū)各部門(mén)涉密計(jì)算機(jī)、非涉密外網(wǎng)計(jì)算機(jī)、專(zhuān)網(wǎng)機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行保密抽查，2018年，管委會(huì)機(jī)關(guān)未發(fā)生違法保密法律法規(guī)的情況。七是認(rèn)真組織開(kāi)展工會(huì)和團(tuán)委活動(dòng)。充分發(fā)揮工會(huì)作用，通過(guò)結(jié)對(duì)幫扶、社會(huì)保障等措施，看望慰問(wèn)生病住院職工31人，解困脫困14戶(hù)困難職工；繼續(xù)深入開(kāi)展集體合同、工資集體協(xié)商合同的簽訂工作，共簽訂《區(qū)域性企業(yè)工資集體協(xié)商合同》493份，簽訂集體合同493份，覆蓋開(kāi)發(fā)區(qū)543家單位8619名職工；強(qiáng)化基層工會(huì)建設(shè)，對(duì)6家屆滿(mǎn)基層工會(huì)進(jìn)行了換屆，新建基層工會(huì)15個(gè)，對(duì)1家基層工會(huì)班子成員缺額進(jìn)行了增補(bǔ)。充分發(fā)揮團(tuán)委生力軍和突擊隊(duì)作用，邀請(qǐng)團(tuán)省委書(shū)記召開(kāi)學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書(shū)記“7?2”重要講話(huà)精神和團(tuán)的十八大精神宣講會(huì)，組織開(kāi)展愛(ài)護(hù)環(huán)境?學(xué)習(xí)雷鋒”、“云嶺青年大學(xué)習(xí)”、“勿忘國(guó)恥”國(guó)家公祭日等各類(lèi)志愿者活動(dòng)，積極組織企業(yè)參加“創(chuàng)青春”2018年云南省青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽并取得全省第四名的成績(jī)。
2、團(tuán)結(jié)協(xié)作，工作效率不斷提升。一是強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。建立區(qū)領(lǐng)導(dǎo)工作微信群、管委會(huì)工作交流群、緊急通知工作微信群、開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦工作微信群，第一時(shí)間將重點(diǎn)工作、重要會(huì)議、重大政策等事項(xiàng)傳達(dá)到各單位。堅(jiān)持每日匯總區(qū)領(lǐng)導(dǎo)工作安排，統(tǒng)籌好全局工作的協(xié)調(diào)開(kāi)展。積極協(xié)調(diào)州、市、區(qū)各部門(mén)工作，全年共聯(lián)系對(duì)接7300次，接待來(lái)訪(fǎng)人員789人。認(rèn)真做好文件流轉(zhuǎn)，全年電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)收文10949份，流轉(zhuǎn)131388次，接到請(qǐng)示報(bào)告724份，流轉(zhuǎn)5068次，并及時(shí)送呈領(lǐng)導(dǎo)批閱后流轉(zhuǎn)，同時(shí)督促各單位按要求及時(shí)辦理，沒(méi)有發(fā)生因文件傳送或辦理不及時(shí)而被上級(jí)通報(bào)的現(xiàn)象。二是認(rèn)真抓好文稿工作。緊密結(jié)合工作實(shí)際，準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)上級(jí)的部署要求，認(rèn)真起草、修改、校對(duì)各類(lèi)工作匯報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)致辭、重要文件通知等各類(lèi)文稿材料，確保文稿的權(quán)威性、嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性，全年共印發(fā)各類(lèi)文件350份，會(huì)議通知00份，匯報(bào)材料00余份。三是扎實(shí)做好會(huì)議組織。本著節(jié)儉、周密、實(shí)效的原則，認(rèn)真籌備各類(lèi)會(huì)議，切實(shí)做到會(huì)前精心準(zhǔn)備，會(huì)中熱情服務(wù)，建立重要會(huì)議責(zé)任機(jī)制，全年共籌備各類(lèi)會(huì)議384場(chǎng)，參與組織服務(wù)區(qū)黨委會(huì)議12次、區(qū)黨委理論學(xué)習(xí)中心小組2次、管委會(huì)常務(wù)會(huì)議14次，并及時(shí)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要，確保會(huì)議精神貫徹及時(shí)，落實(shí)落細(xì)，政令暢通，擬發(fā)各類(lèi)會(huì)議紀(jì)要87份。重大會(huì)議細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，全員參與，成功組織了2018年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、黨建暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議等全區(qū)重大會(huì)議。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)，其中行政單位2個(gè)：開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)辦公室、開(kāi)發(fā)區(qū)黨委辦公室；其他機(jī)構(gòu)5個(gè)：紀(jì)委、綜治辦、工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)；其中紀(jì)委、綜治辦、工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)只有賬務(wù)，沒(méi)有組織機(jī)構(gòu)代碼、沒(méi)有專(zhuān)職人員，屬于有機(jī)構(gòu)無(wú)人員，因此按行政單位編制決算報(bào)表并入，與上年一致。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
楚雄開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦2018年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制25人；在職在編實(shí)有行政人員25人。
離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件01-14公開(kāi)表）
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
楚雄開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦2018年度收入合計(jì)1415.83萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1415.83萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。2018年度收入比上年度的1126萬(wàn)元增加289.83萬(wàn)元，增加25.74%﹪，其中：財(cái)政撥款收入比上年的1126萬(wàn)元，增加289.83萬(wàn)元，增加25.74%﹪。增加的主要原因是2018年增加基本工資及補(bǔ)發(fā)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)多，辦公經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
楚雄開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦2018年度支出合計(jì)1419.47萬(wàn)元。其中：基本支出817.84萬(wàn)元，占總支出的57.62%；項(xiàng)目支出601.62萬(wàn)元，占總支出的42.38%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。2018年度支出比上年的1229.73萬(wàn)元增加189.74萬(wàn)元，增加15.43%﹪。其中：基本支出比上年的691.53萬(wàn)元增加126.31萬(wàn)元，增加18.27%；項(xiàng)目支出比上年的538.2萬(wàn)元增加63.42萬(wàn)元，增加11.78%。比上年增加的主要原因是2018年增加基本工資及補(bǔ)發(fā)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障楚雄開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出817.84萬(wàn)元。比上年691.53萬(wàn)元增加126.31 元，增加18.27%,主要原因是2018年增加基本工資及補(bǔ)發(fā)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出648.75萬(wàn)元，占基本支出的79.32%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出169.10 萬(wàn)元，占基本支出的20.68%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障楚雄開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出601.62萬(wàn)元。比上年的538.2萬(wàn)元增加63.42萬(wàn)元，增加11.78%,主要原因是今年繼續(xù)對(duì)民生資金投入力度加大、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
楚雄開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1419.47萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年1229.73萬(wàn)元增加189.73萬(wàn)元,原因是2018年增加基本工資及補(bǔ)發(fā)艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,249.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.01%。主要用于行政運(yùn)行651.32萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)597.90萬(wàn)元；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出93.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.56%。主要用于未歸口管理的行政單位離退休17.46萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支75.66萬(wàn)元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）支出47.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.35%。主要用于行政單位醫(yī)療36.76萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.81萬(wàn)元；；
4.住房保障支出（類(lèi)）支出25.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于住房公積金66.77萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
楚雄開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為53.00萬(wàn)元，支出決算為40.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.05%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出減少，今年嚴(yán)格控制接待支出，減少接待費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.17萬(wàn)元，占47.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出21.14萬(wàn)元，占52.46%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年沒(méi)有因公出國(guó)（境）人員，未產(chǎn)生費(fèi)用。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.17萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。本年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，未產(chǎn)生費(fèi)用。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出19.17萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于公務(wù)活動(dòng)及相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出21.14萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出21.14萬(wàn)元，其中國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出21.14萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待,427批次，接待人次2590人。主要用于開(kāi)發(fā)區(qū)公務(wù)活動(dòng)及相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
楚雄開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169.10萬(wàn)元，比上年197.68 萬(wàn)元減少28.58 萬(wàn)元，減少14.46%，主要原因是年初預(yù)算自然減少，調(diào)整預(yù)算支出結(jié)構(gòu)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)等。。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦資產(chǎn)總額695.55萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31.14 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)664.41萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少49.02 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加35.21 萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計(jì) |
1 |
685.55 |
31.14 |
664.41 |
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178.73 |
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485.68 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦政府采購(gòu)支出總額39.63 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.63 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額39.63 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
本單位2018年沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
沒(méi)有其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、工資福利支出：費(fèi)用單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
2、商品和服務(wù)的支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出），具體支出為辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)等。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4、其他資本性支出：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。
附件：1.中共云南楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)委員會(huì)辦公室.XLS
2.云南楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)辦公室.XLS
楚雄經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)黨政辦公室
2019年9月11日
監(jiān)督索引號(hào)53230100556601111
滇公網(wǎng)安備 53230102000179號(hào)
