楚雄市社會(huì)福利院2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市社會(huì)福利院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分  楚雄市社會(huì)福利院概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，促進(jìn)全市兒童福利事業(yè)發(fā)展；收住本市籍父母雙亡、無(wú)依無(wú)靠、無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)生活來(lái)源的孤兒；負(fù)責(zé)履行管護(hù)收住孤兒的生活、就醫(yī)和義務(wù)教育等監(jiān)護(hù)職責(zé)；接收、管理社會(huì)各界對(duì)福利院的捐助。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.做好大齡孤兒的思想教育和自我管理工作。大齡孤兒的管理是社會(huì)福利院的難點(diǎn)工作之一。今年以來(lái)，繼續(xù)加強(qiáng)3名大齡孤兒的思想教育工作，積極穩(wěn)妥處理服務(wù)好大齡孩子在思想、上學(xué)、住房、就業(yè)等方面的個(gè)人事務(wù)，引導(dǎo)他們自我約束，自我管理。目前，大齡孩子思想穩(wěn)定，積極向上。

2.科學(xué)規(guī)范寄養(yǎng)兒童的服務(wù)管理工作。2019年安排家庭寄養(yǎng)兒童1名，調(diào)整2名，現(xiàn)有家庭寄養(yǎng)兒童11名。對(duì)寄養(yǎng)家庭兒童定期安排回訪和節(jié)日慰問(wèn)，工作人員不定期安排家庭抽查，對(duì)寄養(yǎng)家庭的現(xiàn)實(shí)狀況，兒童的教育、管理、生活和健康狀況深入調(diào)查了解，指導(dǎo)解決實(shí)際問(wèn)題。全年共安排抽查、回訪、入戶服務(wù)20次。安排寄養(yǎng)家長(zhǎng)參加各類護(hù)理工作培訓(xùn)計(jì)12人次。

3.認(rèn)真開(kāi)展重殘孤兒的醫(yī)療保障工作。市社會(huì)福利院的孤兒和嬰幼兒部分患有先天性疾病和缺陷，體弱多病，無(wú)論節(jié)假日還是下班時(shí)間，福利院工作人員都及時(shí)送患病兒童到醫(yī)院治療。同時(shí)認(rèn)真做好兒童保健、防疫工作。

4.做好送養(yǎng)兒童回訪工作。市社會(huì)福利院按照省民政廳通知要求，接待法國(guó)收養(yǎng)孩子楚東家庭回訪團(tuán)，該家庭共4人。我院在接待回訪家庭來(lái)院回訪時(shí)，嚴(yán)格按照《民政部辦公廳關(guān)于做好外國(guó)收養(yǎng)人和被收養(yǎng)兒童來(lái)華尋根回訪接待工作的通知》要求和精神，制定回訪方案，做好尋根回訪工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市社會(huì)福利院2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，主要指楚雄市社會(huì)福利院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市社會(huì)福利院2019年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄市社會(huì)福利院2019年度收入合計(jì)67.51萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入67.51萬(wàn)元，占總收入的100%，（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入66.51萬(wàn)元，占總收入的99%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1萬(wàn)元，占總收入的1%）；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。

2019年度總收入67.51萬(wàn)元與上年63.45萬(wàn)元相比增加4.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入66.51萬(wàn)元與上年63.45萬(wàn)元相比增加3.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1.00萬(wàn)元與上年0萬(wàn)元相比增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。總收入與上年相比增加的主要原因是：一是根據(jù)《云南省民政廳 云南省財(cái)政廳關(guān)于提高孤兒基本生活補(bǔ)助的通知》（云民事〔2019〕37號(hào)），孤兒基本生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加；二是中央彩票公益金資助孤兒醫(yī)療費(fèi)用增加；三是增加2014年10月1日至2019年3月28日止職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄市社會(huì)福利院2019年度支出合計(jì)67.51萬(wàn)元。其中：基本支出37.81萬(wàn)元，占總支出的56.01%；項(xiàng)目支出29.70萬(wàn)元，占總支出的43.99%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。本年支出67.51萬(wàn)元與上年支出63.45萬(wàn)元相比增加4.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，增加的主要原因：一是根據(jù)《云南省民政廳 云南省財(cái)政廳關(guān)于提高孤兒基本生活補(bǔ)助的通知》（云民事〔2019〕37號(hào)），孤兒基本生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加；二是中央彩票公益金資助孤兒醫(yī)療費(fèi)用增加；三是增加2014年10月1日至2019年3月28日止職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市社會(huì)福利院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出37.81萬(wàn)元。2019年基本支出37.81萬(wàn)元與上年38.31萬(wàn)元相比減少0.5萬(wàn)元，下降1.30 %；減少的主要原因是：由于財(cái)政資金緊張，2019年12月公積金和績(jī)效工資暫未下達(dá)。2019年度基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.46%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.54%，人均公用經(jīng)費(fèi)0.45萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度楚雄市社會(huì)福利院為完成特定工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出，主要開(kāi)支在福利院集中供養(yǎng)孤兒生活補(bǔ)助及日常就醫(yī)、就學(xué)等用于孤兒福利方面的支出。2019年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29.70萬(wàn)元與上年25.14萬(wàn)元相比增加4.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。項(xiàng)目支出增加的主要原因：一是根據(jù)《云南省民政廳 云南省財(cái)政廳關(guān)于提高孤兒基本生活補(bǔ)助的通知》（云民事〔2019〕37號(hào)），孤兒基本生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加；二是中央彩票公益金資助孤兒醫(yī)療費(fèi)用增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市社會(huì)福利院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.52%。本年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入66.51萬(wàn)元與上年63.45萬(wàn)元相比增加3.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%。增加的主要原因是：按云民事〔2019〕37號(hào)云南省民政廳 云南省財(cái)政廳關(guān)于提高孤兒基本生活補(bǔ)助的通知，孤兒基本生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　 1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

　 2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

　　3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

　 4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

　 5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出61.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.9%。主要用于：（1）事業(yè)單位離退休4.28萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的6.93%，主要用于退休人員的統(tǒng)籌外發(fā)放部分；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.15萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的5.1%，主要用于繳納在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.14萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的1.85%，主要用于2014年10月1日至2019年3月28日止職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分支出；（4）社會(huì)福利支出53.21萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的86.11%，其中：兒童福利支出28.70萬(wàn)元，占社會(huì)福利支出的54%，主要用于福利院集中供養(yǎng)孤兒基本生活補(bǔ)助及日常就醫(yī)、就學(xué)等經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)福利事業(yè)單位24.51萬(wàn)元，占社會(huì)福利支出的46%，主要用于保障福利院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及日常辦公等公用經(jīng)費(fèi)等支出。　　

9.衛(wèi)生健康（類）支出2.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要指事業(yè)單位醫(yī)療1.83萬(wàn)元，占衛(wèi)生健康（類）支出的62.5%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.10萬(wàn)元，占衛(wèi)生健康（類）支出的37.5%，主要用于保障社會(huì)福利院職工的事業(yè)單位基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

19.住房保障（類）支出1.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.69%。主要用于保障社會(huì)福利院在職職工的住房公積金支出。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

22.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市社會(huì)福利院無(wú)相關(guān)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市社會(huì)福利院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.05萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會(huì)福利院嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（云辦發(fā)〔2019〕2號(hào)）、《楚雄市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（市黨辦通〔2016〕131號(hào)）等相關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、高效透明的原則，建立接待審批控制制度，規(guī)范單位的公務(wù)接待管理，大力壓縮公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年相比無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2018年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2018年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2018年相比無(wú)增減變動(dòng)。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市社會(huì)福利院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。原因是：楚雄市社會(huì)福利院是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，因此本年未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市社會(huì)福利院資產(chǎn)總額1.96萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1.31萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.65萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少45.81萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少42.92萬(wàn)元，減少的主要原因是：上繳結(jié)余的存量資金所致；固定資產(chǎn)減少3.52萬(wàn)元，減少的主要原因是：2018年固定資產(chǎn)按原值核算，2019年政府會(huì)計(jì)制度核算下，因計(jì)提折舊，固定資產(chǎn)按凈值核算；對(duì)外投資及有價(jià)證券增減0萬(wàn)元，在建工程增減0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.63萬(wàn)元，增加的主要原因是：當(dāng)年購(gòu)入保會(huì)通財(cái)務(wù)軟件一套；其他資產(chǎn)增減0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

　　　　　2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，楚雄市社會(huì)福利院認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，并嚴(yán)格政府采購(gòu)程序和要求辦理政府采購(gòu)手續(xù)。政府采購(gòu)支出總額1.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.52萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.55萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額1.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，其中：購(gòu)買保會(huì)通財(cái)務(wù)軟件一套價(jià)值0.55萬(wàn)元，購(gòu)買孤兒服裝一批價(jià)值0.52萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

　　楚雄市社會(huì)福利院2019年部門決算中相關(guān)名詞解釋如下：

　　一、 兒童福利院：是指民政部門在城市舉辦的以孤兒、棄嬰為主要收養(yǎng)對(duì)象的社會(huì)福利事業(yè)單位。

二、孤兒：是指失去父母、查不到生父母的未滿18周歲的未成年人，由地方縣級(jí)以上民政部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定和條件認(rèn)定（國(guó)辦發(fā)〔2010〕54號(hào)）。

三、孤兒基本生活費(fèi)專項(xiàng)補(bǔ)助資金：是指各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排，專項(xiàng)用于保障失去父母、查不到生父母、未滿18周歲的未成年人孤兒（含未滿18周歲的感染艾滋病病毒兒童）基本生活的支出。

楚雄市社會(huì)福利院

2020年10月28日