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楚雄市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算目錄

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明

六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開(kāi)信息

楚雄市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、在中共楚雄市委、市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，貫徹執(zhí)行黨的文藝方針、政策，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)，為社會(huì)主義服務(wù)的方向和“百花齊放、百家爭(zhēng)鳴”的方針，促進(jìn)楚雄市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展與繁榮。

2、培養(yǎng)文藝人才。重點(diǎn)抓好文學(xué)、美術(shù)、攝影、書(shū)法、音樂(lè)舞蹈、戲劇、詩(shī)詞楹聯(lián)、刻字藝術(shù)人才的培養(yǎng)。并配合政府文化主管部門(mén)培養(yǎng)好音樂(lè)、舞蹈、戲劇、編導(dǎo)方面人才的培養(yǎng)，使一批作家、藝術(shù)家進(jìn)入州級(jí)、省級(jí)和國(guó)家級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)，以適應(yīng)楚雄市經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展的需要。

3、抓好文學(xué)藝術(shù)的創(chuàng)作。堅(jiān)持文聯(lián)工作以抓創(chuàng)作為中心，唱響先進(jìn)文化的主旋律，抵制和清除文化垃圾，使各藝術(shù)門(mén)類(lèi)的優(yōu)秀作品不斷出現(xiàn)，不斷滿足人民群眾精神文化的需求。

4、努力辦好《楚雄文藝》刊物，使之成為培養(yǎng)各類(lèi)文藝人才的園地，弘揚(yáng)先進(jìn)文化的陣地，對(duì)外開(kāi)放和宣傳楚雄的窗口。

5、對(duì)本市團(tuán)體會(huì)員即：文學(xué)協(xié)會(huì)、美術(shù)協(xié)會(huì)、書(shū)法協(xié)會(huì)、攝影協(xié)會(huì)、詩(shī)詞楹聯(lián)協(xié)會(huì)、刻字協(xié)會(huì)、戲劇協(xié)會(huì)、音樂(lè)舞蹈協(xié)會(huì)進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、管理、組織、服務(wù)。

6、組織會(huì)員間的交流活動(dòng)和調(diào)查研究，推動(dòng)各團(tuán)體會(huì)員積極開(kāi)展各項(xiàng)文藝創(chuàng)作活動(dòng)，統(tǒng)籌各團(tuán)體會(huì)員的有關(guān)事宜。

7、通過(guò)組織各團(tuán)體會(huì)員開(kāi)展藝術(shù)采風(fēng)、深入生活、創(chuàng)作、展演等活動(dòng)。加強(qiáng)文學(xué)藝術(shù)工作者的團(tuán)結(jié)與協(xié)作，增進(jìn)各藝術(shù)門(mén)類(lèi)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

8、接受上級(jí)文聯(lián)的指導(dǎo)。開(kāi)展市內(nèi)外、州內(nèi)外文化藝術(shù)的交流活動(dòng)，擴(kuò)大與州內(nèi)外、省內(nèi)外文藝團(tuán)體及文藝界人士的友好往來(lái)。

9、溝通黨委、政府、社會(huì)各界同文藝界的聯(lián)系。充分調(diào)動(dòng)文學(xué)藝術(shù)工作者的積極性，為發(fā)展繁榮楚雄市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)作出積極貢獻(xiàn)。

10、完成市委、市政府和主管部門(mén)交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

楚雄市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年預(yù)算機(jī)構(gòu)一個(gè)，內(nèi)設(shè) 1個(gè)科室：辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.深入宣傳貫徹黨的十九大精神，習(xí)近平總書(shū)記在文藝工作座談會(huì)上的重要講話和各級(jí)繁榮文藝工作座談會(huì)、群團(tuán)組織工作會(huì)議精神以及省州市全會(huì)精神。繼續(xù)開(kāi)展好“兩學(xué)一做”常態(tài)化學(xué)習(xí)教育和“三項(xiàng)教育”活動(dòng)。

2.進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提升質(zhì)量，辦好2018年火把節(jié)期間的攝影作品展。

3.辦好《楚雄文藝》期刊的采編、刊發(fā)工作，匯聚正能量，服務(wù)全市改革發(fā)展大局。

4.認(rèn)真謀劃、精心準(zhǔn)備，做好文聯(lián)換屆選舉工作。

5.抓好《大紫溪山》（文化旅游叢書(shū)）項(xiàng)目的后期編輯送審工作，爭(zhēng)取于2018年3月底前作為州慶60周年系列叢書(shū)公開(kāi)出版。

6.廣泛深入開(kāi)展文藝進(jìn)基層、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)和上大報(bào)大刊大展相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 1人，其中：離休 0人，退休 1人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 109.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算109.79萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入109.79萬(wàn)元，其中:本年收入109.79萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款109.79萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力109.79萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出109.79萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出109.79萬(wàn)元，其中，基本支出101.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

1．一般公共服務(wù)84.78萬(wàn)元（行政運(yùn)行76.78萬(wàn)元）。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出14.89萬(wàn)元（未歸口管理的行政單位離退休7.21萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.68萬(wàn)元）。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.52萬(wàn)元（行政單位醫(yī)療3.69萬(wàn)元 ，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.82萬(wàn)元）。

4.住房保障支出4.6萬(wàn)元（住房公積金4.6萬(wàn)元）。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1．工資福利支出86萬(wàn)元。其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼67.6萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)14.89萬(wàn)元；住房公積金4.6萬(wàn)元。

2．商品和服務(wù)支出16.62萬(wàn)元。其中：辦公經(jīng)費(fèi)0.12萬(wàn)元；印刷費(fèi)3萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.9萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)6.02萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.77萬(wàn)元；其他交通費(fèi)5.81萬(wàn)元。

3．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.17萬(wàn)元。其中：退休費(fèi)7.17萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年的0.7萬(wàn)元減少0.7萬(wàn)元，減100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少0.6萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，0萬(wàn)元，減少0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，減少0%）；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算減少0.1萬(wàn)元，下降100%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)的主要原因: 公務(wù)用車(chē)制度改革后取消公務(wù)用車(chē)，近幾年以來(lái)，市文聯(lián)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)行壓縮。同時(shí)按照市委、市人民政府的要求，把嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)作為一項(xiàng)重要工作，采取有力措施，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，明確職責(zé)，完善制度，落實(shí)措施，確保工作取得實(shí)效。并在日常財(cái)務(wù)監(jiān)管中，將“三公”經(jīng)費(fèi)的管理深入到推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和促進(jìn)黨風(fēng)政風(fēng)好轉(zhuǎn)工作中，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)的要求進(jìn)行明確規(guī)定，通過(guò)制度約束，建立長(zhǎng)效機(jī)制，按照能壓則壓、該減就減的原則切實(shí)做到堵源節(jié)流，盡可能地壓縮不必要的開(kāi)支，控制一般性支出，市文聯(lián)人少公用經(jīng)費(fèi)保正常運(yùn)轉(zhuǎn)困難。每年“三公”經(jīng)費(fèi)支出都已實(shí)現(xiàn)同比下降，大大降低行政運(yùn)行成本。

六、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3萬(wàn)元。

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.2018年部門(mén)預(yù)算用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常支出101.79萬(wàn)元，2017年基本支出預(yù)算86.02萬(wàn)元，增加15.77萬(wàn)元，增加18 %。增加的主要原因是：一是工資調(diào)整，二是增加綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)。

2.2018年工資福利支出86萬(wàn)元，2017年支出69.18萬(wàn)元，增加16.82萬(wàn)元，增加24%。增加的主要原因是：一是工資調(diào)整，二是增加綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)。

3.2018年商品和服務(wù)支出8.62萬(wàn)元，2017年支出9.36 萬(wàn)元，減少0.74萬(wàn)元，減少8 %。減少的主要原因是：按在職人員核定的公用經(jīng)費(fèi)減少。

4.2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.17萬(wàn)元，2017年支出7.48萬(wàn)元，減少0.31萬(wàn)元，減少4 %。減少的主要原因是：住房公積金支出2018年調(diào)到工資福利支出核算。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年項(xiàng)目支出8萬(wàn)元，比上年的0萬(wàn)元增加100%。增加的主要原因是2017年項(xiàng)目支出未列入市文聯(lián)部門(mén)預(yù)算。楚雄市財(cái)政局2017年實(shí)際下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金8萬(wàn)元。2018年預(yù)算安排8萬(wàn)元，《楚雄文藝》出版經(jīng)費(fèi)與上年持平。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

文化創(chuàng)作與保護(hù)：反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

商品和服務(wù)支出8.62萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)0.13萬(wàn)元，水費(fèi)0萬(wàn)元，電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.92萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.77萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5.8萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018 年市文聯(lián)共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為0%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2018年市文聯(lián)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，市文聯(lián)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

楚雄市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

2018年2月11日

監(jiān)督索引號(hào)53230100872100111