監(jiān)督索引號53230101376200000

楚雄市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化原因說明

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

七、政府采購預算情況

八、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

（二）項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關運行經(jīng)費安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

（四）重點項目預算的績效目標等績效情況說明

楚雄市殘疾人聯(lián)合會2018年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

楚雄市殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業(yè)管理機構融為一體的殘疾人事業(yè)團體。履行“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。其機關的主要職責是：

1．聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

2．團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3．弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4．開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5．協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。

6．承擔政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務。

7．指導和管理殘疾人民群眾組織。

8．承擔市委、市政府和上級殘聯(lián)交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

根據(jù)上述職責，按三定方案，楚雄市殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設3個科室，一個中心，正股級。分別為：辦公室、康復科、扶貧就業(yè)科、殘疾人勞動就業(yè)服務中心。

楚雄市殘疾人聯(lián)合會2018年實際內(nèi)設科室4個，分別是：辦公室、康復科、扶貧就業(yè)科、殘疾人勞動就業(yè)中心。

（三）重點工作概述

1.積極爭取省、州項目資金，加大我市殘疾人康復工作力度，重點抓好視力殘障人士、聽力殘障人士、肢體殘障人士、智力殘障人士、精神殘障人士的康復服務工作，積極爭取開展“陽光家園計劃”、農(nóng)村殘疾人家庭無障礙改造等。

2.深入落實《楚雄市脫貧攻堅殘疾人幫扶實施方案（試行）》，將方案中采取的6項幫扶措施全面落到實處，積極推進殘疾人脫貧。

3.優(yōu)化辦證服務，提高殘疾人持證率。市、鄉(xiāng)兩級殘聯(lián)要通過提供“就近服務、上門服務”的措施切實解決好“實事殘疾但不持證”的問題。特別是要解決好邊遠山區(qū)和貧困村部分重度殘疾人無法出門辦證和無能力到縣級以上公立醫(yī)院進行診斷的現(xiàn)實問題，要通過組織醫(yī)院專家上診斷，殘聯(lián)上門服務措施提高殘疾人持證率。

4.加大殘疾人信訪維權工作力度，努力做好殘疾人群體穩(wěn)定工作。

5.按照“政府領辦、殘聯(lián)指導、社會參與、自主經(jīng)營”的思路，爭取我市殘疾人托養(yǎng)中心在2018年內(nèi)使我市殘疾人托養(yǎng)中心運行。

6.加大殘疾人培訓和就業(yè)工作，提高殘疾人就業(yè)率。

7.加強隊伍建設加大對基層殘疾人工作者及殘疾干部業(yè)務培訓，提升服務能力和水平，適應新時期殘疾人工作要求；迅速掀起殘聯(lián)系統(tǒng)干部深入學習貫徹黨的十九大精神高潮，特別是要全面貫徹落實好有關殘疾人事業(yè)發(fā)展的各項工作要求，開創(chuàng)我市殘疾人工作新局面。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制3人。在職實有16人，其中：財政全供養(yǎng)16人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入335.43萬元，其中：一般公共預算314.44萬元，上年結轉(zhuǎn)收入20.99萬元,政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入335.43萬元，其中:本年收入314.44萬元，上年結轉(zhuǎn)收入20.99萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款314.44萬元（本級財力289.44萬元，專項收入25萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出335.43萬元。本級財力安排支出314.44萬元，其中，基本支出289.44萬元，項目支出25萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1．社會保障和就業(yè)支出283.56萬元；

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育16.34萬元；

3．住房保障支出-住房改革支出14.54萬元；

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

2018年部門預算總支出335.43萬元。本級財力安排支出314.44萬元，其中，基本支出289.44萬元，項目支出25萬元。

1．工資福利支出254.95萬元。其中：工資獎金津補貼支出199.12萬元；社會保障繳費支出41.29萬元；住房公積金支出14.54萬元。

2．商品和服務支出24.49萬元。其中、辦公經(jīng)費8.8萬元；公務接待費0.8萬元；工會經(jīng)費支出2.42萬元；車改補貼支出11.34萬元；公務用車經(jīng)費支出1.13萬元；

3．對個人和家庭的補助支出27萬元。其中：單蒞臨時聘用人員工資支出12萬元；殘疾人康復經(jīng)費支出15萬元。

4．其他資本性支出8萬元。2018年度單位殘疾人康復訓練室改造支出8萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化原因說明

楚雄市殘疾人聯(lián)合會2018年度“三公”經(jīng)費預算安排0.8萬元，比上年的0.9萬元減少0.1萬元，下降11%。其中：因公出國（境）0萬元，與上年持平；公務接待費0.8萬元，比上年的0.9萬元減少支出0.1萬元，下降11%，原因是我單位繼續(xù)加強財務管理和核算工作，建立和完善內(nèi)控制度，規(guī)范“三公”經(jīng)費的管理使用，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，招待費支出逐年減少。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金20.3萬元。主要用于1．楚雄市殘疾人托養(yǎng)中心設備購置采購支出；2．單位日常辦公復印耗材支出0.3萬元。

八、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

1．2018年度部門預算用于保障機構正常運行的日常支出289.44萬元，2017年度基本支出預算254.47萬元，增加34.97萬元，增加21.95%，增加的主要原因是：一是工資調(diào)整；二是增加綜合績效考核獎勵。

2．2018年度工資福利支出254.95萬元，2017年度支出215.88萬元，增加39.07萬元，增加18%，增加的主要原因是：一是工資調(diào)整；二是增加綜合績效考核獎勵。

3．2018年度商品和服務支出22.49萬元，2017年度支出19.66萬元，增加2.83萬元，增加14.39%，，增加的主要原因辦公費及差旅費增。

4．楚雄市殘疾人聯(lián)合會2018年度“三公”經(jīng)費預算安排0.8萬元，比上年的0.9萬元減少0.1萬元，下降11%。其中：因公出國（境）0萬元，與上年持平；公務接待費0.8萬元，比上年的0.9萬元減少支出0.1萬元，下降11%，原因是我單位繼續(xù)加強財務管理和核算工作，建立和完善內(nèi)控制度，規(guī)范“三公”經(jīng)費的管理使用，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，招待費支出逐年減少。

（二）項目支出預算變動的主要原因

2018年度項目支出合計27萬元，比上年增加100%，增加的原因是：2017年度項目支出未列入我單位的部門預算，2018年度部門預算安排專項資金27萬元，其中：1、2018年度楚雄市殘疾人健康扶貧經(jīng)費支出增加15萬元；2、2018年度殘疾人康復訓練室改造經(jīng)費支出增加8萬元；3、2018年度楚雄市殘疾人聯(lián)合工作氛圍宣傳經(jīng)費支出增加2萬元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．殘疾人精準康復輔具適配：圍繞實現(xiàn)殘疾人“人人享有康復服務”的總體目標，采取“培訓、篩查、適配、回訪”的模式，通過康復需求調(diào)查，為各類殘疾人提供必要的輔助器具，如發(fā)放普通輪椅、功能輪椅、坐便器、框式助行器、輪式助行器、鋁合金腋杖、鋼制腋杖、手杖、防壓瘡痤墊、電子盲杖等。

2．陽光家園計劃-智力、精神和重度殘疾人托養(yǎng)服務：為智力、精神和重度殘疾人，提供上門特定的服務，如：生日蛋糕一份、5公斤食用菜籽油一桶、10公斤大米2袋等。

3．殘疾人無障礙設施改造：為殘疾人家庭進行無障礙改造，如：衛(wèi)生間蹲坑改坐便器，加裝扶手；廚房灶臺的高度改為適合殘疾人操作的高度，同時也加裝了扶手；進出廚房、衛(wèi)生間的門加寬，方便輪椅進出；進出家的大門改造沿石坡道，通過以上無障礙改造，提供了殘疾人的生活質(zhì)量。

（二）機關運行經(jīng)費安排

機關運行經(jīng)費安排情況：2018年度行政運行經(jīng)費支出22.49萬元，其中：辦公費支出2.5萬元；水費支出0.33萬元；電費支出0.32萬元；電話費支出2.15萬元；差旅費支出1.5萬元；工會經(jīng)費2.42萬元；公務接待費支出0.8萬元；其他交通費12.47萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日止，楚雄市殘疾人聯(lián)合會固定資產(chǎn)余額447.86萬元，其中：辦公用房386.51萬元：其他資產(chǎn)61.35萬元，主要是辦公設備及殘疾人康復器材陳列樣品。

（四）重點項目預算的績效目標情況說明

2018年度我單位共申報項目24個，全部納入項目績效目標24個，項目績效目標編制率 100%。納入一般公共預算項目1個。 2018年度部門預算安排殘疾人健康扶貧經(jīng)費15萬元。圍繞實現(xiàn)殘疾人“人人享有康復服務”的總體目標，采取“培訓、篩查、適配、回訪”的模式，開展康復工作。其中： 1、開展視力康復工作，主要針對農(nóng)村建檔立卡貧困戶開展貧白內(nèi)障患復明手術，計劃對100名白內(nèi)障患者實施手術，每例手術補助200元，合計補助經(jīng)費2萬元，通過實施白內(nèi)障復明手術，100名白內(nèi)障患者將重見光明，生活自理能力將得到很大程度的提高，爭取受益對象滿意度達95%以上；2、開展聽力康復工作，計劃對 300名聽力障礙人士進行助聽器驗配，通過專家組及生產(chǎn)商工作人員進行精心測試、診斷，將為300名適宜佩戴助聽器的聽力殘疾人“量身定做”助聽器（其中：耳背式190臺、盒式110臺），為300名聽力殘障人士免費提供價值13萬元的助聽器，通過實施助聽器驗配，300名聽力殘障人士生活自理能力將得到很大程度的提高，爭取受益對象滿意度達95%以上。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立 “花錢必問效”的績效理念。

楚雄市殘疾人聯(lián)合會

2018年2月11日

監(jiān)督索引號53230101376200111