監(jiān)督索引號53230100771100000

楚雄市總工會2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一） 本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

五、 一般公共預算財政撥款“三公”經費預算總體情況及增減變化原因說明

六、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

七、政府采購預算情況

八、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

（二）項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關運行經費安排

（三）國有資產占用情況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、組織全市各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據工會組織的特點和廣大職工的意愿，按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

2、加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎。

3、積極開展“源頭”參與，維護職工合法權益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模走訪慰問送溫暖活動。

4、加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務公開”制度，維護職工的民主權利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

5、建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設，特別是新經濟組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

6、組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調動廣大職工的生產積極性和創(chuàng)造性，為全市經濟建設充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

7、建設職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，并組織職工開展積極向上的文體活動。活躍職工文化生活，促進精神文明建設。

8、按照黨和國家的政策規(guī)定，認真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

9、貫徹黨和政府及上級工會有關財務工作的方針政策，收好、管好、用好工會經費。加強女職工工作，維護女職工合法權益和特殊利益。

10、完成市委、市政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其它工作任務。

（二）機構設置情況

楚雄市總工會內設 2部1室，實有在職人數 9人（行政 7 人，工勤 2人），退休人數 9人，其中：在單位發(fā)放離退休費人員0人，在社保發(fā)放退休人員9人；無遺屬補助人員和合同制工人，車輛編制1輛，實有0輛。從2016年9月公車改革起無公務用車車輛。下設2個事業(yè)單位，實有在職人數13人，退休人數 25人。

（三）重點工作概述

深入學習貫徹黨的十九大精神，全面深化我市工會改革創(chuàng)新，根據省、州總工會和市委、市政府的部署要求，市總工會重點做好四個方面的工作：激發(fā)職工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，大力提升職工技能素質，充分發(fā)揮工會在維護社會穩(wěn)定中的重要作用，在加強自身建設中增強工會凝聚力戰(zhàn)斗力。

在助推轉型發(fā)展中市總工會動員全面激發(fā)職工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，開展技能比武活動，組織十大行業(yè)、百個工種比賽活動，推動技能比武從技術精英向普通職工拓展。

在適應轉型發(fā)展中大力提升職工技能素質，健全完善工會“五位一體”職工技能素質提升體系，不斷豐富職工精神文化生活。加強基層工會活動陣地建設，推動基層工會積極開展“職工趣味運動會”等職工文體活動，引導職工群眾自覺提高文化素養(yǎng)。

在助力社會和諧中要繼續(xù)抓好品牌活動，增強服務意識，提高服務能力，創(chuàng)新服務機制，拓寬服務領域。健全救助幫扶體系，真正解決困難職工群眾的根本問題。完善勞動關系三方協(xié)調會議制度，加強勞動爭議調解組織建設，促進集體協(xié)商提質增效。

在加強自身建設中全面深化工會改革工作，研究制定市總改革方案，探索適合我市實際的改革的思路和方式方法。深化“兩學一做”學習教育，用好工會干部培訓平臺，統(tǒng)籌做好工會其他工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共3個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位2個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制28人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制18人。在職實有22人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)14人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 34人，其中： 離休 0人，退休 34人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入422.01萬元，其中：一般公共預算422.01萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入422.01萬元，其中:本年收入422.01萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款422.01萬元（本級財力422.01萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 422.01萬元。本級財力安排支出 422.01萬元，其中，基本支出422.01萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1、一般公共服務支出276.13萬元；

2、社會保障和就業(yè)支出96.67萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.34萬元；

4、住房保障支出18.87萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出422.01萬元，項目支出0萬元）。

1、工資福利支出339.93萬元，其中：工資獎金津補貼258.44萬元，社會保障繳費57.19萬元，住房公積金18.87萬元。

2、商品和服務支出18.08萬元，其中：辦公經費2.71萬元，其他交通費用10.49萬元。

3、對個人和家庭的補助64.01萬元，其中：退休費64.01萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算總體情況及增減變化原因說明

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預算數比2017年的4.7萬元減少0.3萬元，減6%。其中：因公出國（境）費支出減少0萬元；公務用車購置及運行費預算減少0萬元，減少0%。（公務用車購置費萬元，0萬元，減少0%；公務用車運行費0萬元，減少0%）；公務接待費支出預算減少0.3萬元，下降6%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預算變動的主要原因：一般公共預算財政撥款“三公”經費預算數為市總工會下屬事業(yè)單位：楚雄市職工服務中心單獨預算數；市總工會機關本級2018年“三公”經費預算7.47萬元（其中：公務接待費7.47萬元）不屬于財政撥款，使用本級留成工會經費列支，比上年減少1.89萬元，下降20.19%。原因是我部門把嚴格控制三公經費作為一項重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，認真貫徹落實中央、省、州、市關于厲行節(jié)約的各項要求，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強公務用車管理，規(guī)范公務接待活動的范圍及標準，減少了相關支出。

六、省對下轉項轉移支付情況

我部門省對下專項轉移支付資金支出0萬元。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

八、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

2018年基本支出預算422.01萬元，比上年增加的主要原因是2018年之前財政只供養(yǎng)市總工會機關退休人員的工資，自2018年起市總工會機關在職人員經費新納入財政供養(yǎng)。

（二）項目支出預算變動的主要原因

部門預算無相關數據，原因是在職人員納入財政供養(yǎng)后，原本應由政府補助的困難職工幫扶資金用工會經費彌補使用，在本級留成的工會經費中開支。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經費安排

財政只承擔在職人員工資的發(fā)放及五險一金的繳納。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）重點項目預算績效的目標等預算績效情況說明

2018 年市總工會共申報項目0個，全部編制了項目績效目標0個，項目績效目標編制率為0%。納入一般公共預算項目0個，財政預算安排0萬元，編制績效指標0個，其中：重點項目 0個，財政預算安排0萬元，編制績效指標0個。2018年市總工會對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，市總工會將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

楚雄市總工會

2018年2月11日

監(jiān)督索引號53230100771100111

楚雄市總工會2018年部門預算情況表.xls