監(jiān)督索引號53230100771400000

楚雄市工商聯(lián)2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一） 本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化原因說明

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

七、政府采購預算情況

八、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

（二）項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關運行經(jīng)費安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

（四）重點項目預算績效的目標等預算績效情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）宣傳黨和政府大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟的方針政策，總結(jié)宣傳非公有制經(jīng)濟中的先進典型，引導非公有制經(jīng)濟快速、健康發(fā)展。

（2）參與重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，搞好參政議政，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

（3）引導會員積極參加國家經(jīng)濟建設，推動社會主義市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進社會全面發(fā)展。

（4）做好非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，努力培養(yǎng)一支愛國、敬業(yè)、守法的會員隊伍。引導會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路。

（5）代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議。

（6）為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、咨詢等服務，協(xié)調(diào)解決證照辦理，土地使用、項目論證、技術監(jiān)督、職稱評定等方面的困難和問題。

（7）指導、幫助、協(xié)調(diào)非公有制企業(yè)貸款擔保資金理事會開展工作，努力為會員解決融資難的問題。

（8）組織會員舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場。

（9）對會員開展培訓，組織會員到國內(nèi)、國外先進發(fā)達地區(qū)考察學習，幫助其不斷提高思想素質(zhì)和經(jīng)營管理水平。

（10）指導幫助建立個體私營企業(yè)服務中心，不斷拓展服務領域，為非公有制經(jīng)濟發(fā)展提供各種服務。

（11）位會員提供有關證明、協(xié)調(diào)關系、調(diào)解糾紛。

（12）增進與香港、澳門、臺灣和世界各國工商社團及工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系和友誼，促進經(jīng)濟、技術和貿(mào)易合作的發(fā)展，協(xié)助引進資金、技術、人才。

（13）辦好會辦企業(yè)、事業(yè)。

（14）承辦市委、市政府和有關部門委托事項。

（二）機構設置情況

市工商聯(lián)，內(nèi)設正科級單位一個，副科級單位0個。共有股所級科室3個（即辦公室、經(jīng)濟聯(lián)絡科、宣傳教育科）。

（三）重點工作概述

1.強化自身建設，提高工商聯(lián)凝聚力、影響力和執(zhí)行力

一是抓學習型班子和學習型機關建設。年初制定詳細的學習計劃，集體學習每月至少2次，并輔之以專題學習、邀請上級領導輔導、參加各級培訓等方式強化領導班子學習及機關培訓，2017年共組織干部職工集中學習21場次，專題學習7場次，參加省州市各級培訓班學習9場次62人/次；組織兼職副主席、副會長參加省州市組織的學習培訓、報告會6場次232人/次。二是統(tǒng)一思想，進一步增強班子的凝聚力和向心力。1月20日召開八屆主席第一次會議, 傳達全國、省、州、市相關會議及講話精神，認真研究討論2017年工作計劃和工作重點；召開市工商聯(lián)八屆二次執(zhí)委會議，全面總結(jié)市工商聯(lián)2016年工作，安排部署工商聯(lián)2017年工作任務。三是通過會員微信群，號召會員企業(yè)、行業(yè)商會采取多種形式，組織本單位人員收聽收看十九大盛況，并通過專題學習、座談討論等形式，深入開展學習貫徹黨的十九大精神的活動，并將收聽收看感想、心得及時反饋市工商聯(lián)。四是認真落實黨風廉政建設責任制。加強機關黨風廉政建設，認真履行“第一責任人”和“一崗雙責”責任，形成主要領導親自抓，分管領導具體抓，責任科室各負其責，層層抓落實的工作格局。強化廉政風險防控，嚴格落實黨風廉政建設責任制。強化學習培訓，突出“講黨課”工作重點，實行好領導干部講廉政黨課制度， 2017年召開黨組理論學習中心組學習6次，黨組書記上廉政黨課4次，邀請第六紀工委相關領導上廉政黨課1次，組織開展黨風廉政專題學習11次，組織觀看反腐倡廉警示教育片8次。認真貫徹落實全面從嚴治黨要求和管黨治黨的主體責任，共開展責任主體提醒談話2次，開展集體廉政提醒談話12場（次）104人次。五是建立健全制度，以制度有效調(diào)動兼職副主席(副會長)在工商聯(lián)工作中的積極性、主動性和創(chuàng)造性，進一步完善工作機制，提高制度化、規(guī)范化水平。六是加強宣傳信息工作，完善宣傳信息考核辦法，明確干部職工宣傳信息任務，加強市工商聯(lián)網(wǎng)站、微信群管理，以宣傳信息工作提升工商聯(lián)組織的影響力。2017年共向相關上級部門撰寫、編輯上報信息111篇，被省、州、市各級部門網(wǎng)站、簡報采用信息83篇。

2.深入開展理想信念教育實踐活動，加強非公有制經(jīng)濟人士思想政治教育

一是召開動員會議對2017年工作進行安排部署，繼續(xù)落實《市委統(tǒng)戰(zhàn)部 市工商聯(lián)干部“同心”直接聯(lián)系民營企業(yè)及非公有制經(jīng)濟代表人士制度》，開展不同類型的調(diào)研，努力幫助企業(yè)解決發(fā)展難題。通過舉辦非公有制經(jīng)濟人士學習十九大精神暨理想信念教育培訓班、黨的十九大精神暨理想信念教育學習會議及“學習黨的十九大 弘揚企業(yè)家精神”座談會等活動，引導非公有制經(jīng)濟人士牢固樹立守法誠信意識，自覺踐行社會主義核心價值觀，努力做到政治上自信、發(fā)展上自強、守法上自覺。二是認真開展“兩學一做”暨“感恩、公德、小康”三項群眾教育。市工商聯(lián)突出主業(yè)主責，在機關、商會、企業(yè)中采取印發(fā)學習資料，集中學習、專題輔導等方式，開展了“暢談十八大?建言十九大”主題活動，“感恩、公德、小康——建設中國彝鄉(xiāng)?幸福楚雄”主題宣講，號召非公有制經(jīng)濟人士切實把理想信念學習教育、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與“三項教育”有機結(jié)合起來，為建設“中國彝鄉(xiāng)?幸福楚雄”發(fā)揮非公企業(yè)和非公經(jīng)濟人士積極的作用和貢獻。三是加強非公有制經(jīng)濟人士廉潔從業(yè)和守法誠信教育。組織市工商聯(lián)執(zhí)委以上非公經(jīng)濟代表人士簽訂了《楚雄市非公經(jīng)濟代表人士廉潔從業(yè)、守法誠信承諾書》，從遵守法律法規(guī)、維護消費者權益、肩負改革創(chuàng)新、承擔社會責任等方面，向社會公開作出承諾。四是開展“七心向黨”系列活動，進一步激勵黨員干部和非公有制企業(yè)黨員的理想信念、歷史責任感、使命感和榮譽感。五是積極推進“法律三進”宣傳教育活動，引導企業(yè)在經(jīng)營活動中自覺遵守法律法規(guī)，以正派自信的姿態(tài)搞好經(jīng)營發(fā)展。六是認真貫徹落實《楚雄市工商聯(lián)“五聯(lián)”工作制度(試行)》，以走訪座談、交心談心、學習教育、專題講座、宣傳引導等形式，加大形勢政策教育力度。七是加強對非公有制經(jīng)濟企業(yè)黨建工作的指導。2017年派出2名黨建指導員深入到非公有制經(jīng)濟企業(yè)，指導幫助企業(yè)開展黨建工作。

3.積極建言獻策，發(fā)揮參政議政職能

一是做好非公有制經(jīng)濟人士政治安排工作，堅持凡進必評原則，把綜合評價作為確定最終考察人選的前置環(huán)節(jié)，認真協(xié)助市委統(tǒng)戰(zhàn)部對46名非公有制經(jīng)濟代表人士進行了綜合評價。目前，市工商聯(lián)會員企業(yè)中市九屆人大代表4名，市政協(xié)九屆委員13名；州政協(xié)十屆委員1名。州工商聯(lián)五屆執(zhí)委12名、副會長1名。二是深入調(diào)查研究，積極建言獻策。參與做好參加市兩會非公有制經(jīng)濟人士的組織工作，引導他們積極建言獻策。2017年兩會期間，市工商聯(lián)共撰寫集體提案3件，形成工商聯(lián)界別的委員提案8個，確保提案的數(shù)量和質(zhì)量較往年有大幅提升，充分發(fā)揮工商聯(lián)界別的整體聯(lián)動作用，使工商聯(lián)界別工作成為政協(xié)工作的有力支撐和活力所在。2017年市工商聯(lián)共撰寫調(diào)研報告6篇上報州工商聯(lián)。

4.突出重點工作，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展

一是抓好微型企業(yè)培育工程工作。抽調(diào)相關人員組成2個工作組，開展2014、2015兩年的“雙十萬”扶持的小微企業(yè)調(diào)研工作。重點對申請到扶持資金的小微企業(yè)開展一次全面的跟蹤回訪，針對企業(yè)發(fā)展情況以及扶持資金運行等情況進行跟蹤問效和服務，并做好回訪調(diào)研記錄。按照2017年成功扶持60戶符合條件的微型企業(yè)的任務要求，按時完成工作任務。二是扎實做好鼓勵創(chuàng)業(yè)“貸免扶補”工作，按照貸免扶補“1+3”機制的要求，建立健全工作機構，采取有力措施，建立創(chuàng)業(yè)導師庫，開展一對一創(chuàng)業(yè)幫扶、服務和跟蹤指導。2017年完成120名創(chuàng)業(yè)人獲得創(chuàng)業(yè)扶持貸款1133萬元，促進就業(yè)285人。三是做好招商引資工作。充分利用商（協(xié)）會開展會員活動、召開座談會等活動平臺，大力宣傳我市經(jīng)濟社會發(fā)展優(yōu)良環(huán)境，取得的成就和招商引資優(yōu)惠政策，積極宣傳動員有實力的企業(yè)到楚雄發(fā)展，投資興業(yè)，2017年，市工商聯(lián)完成招商引資到位資金9000萬元。四是搭建維權平臺。聘請聶宗林律師為市工商聯(lián)法律顧問，與其所在律師事務所合作，搭建法律維權平臺，為企業(yè)提供法律咨詢服務，切實維護會員企業(yè)的合法權益。五是搭建學習溝通交流平臺。通過開展“做魅力女人，展會員風采”活動、邀請楚雄師范學院陳文清教授作《自信成就最好的自己》專題講座、“法律三進”主題會員活動等，引導企業(yè)自覺構建和諧勞動關系，依法經(jīng)營、依法治企，以此來推動建立以“親”“清”為標尺的新型政商關系，促進非公有制經(jīng)濟健康快速發(fā)展。六是開展融資服務，積極推薦企業(yè)向州擔保資金理事會申請擔保貸款以及申請“助保貸”“惠企貸”“稅易貸”、“POS貸”等金融新產(chǎn)品，為我市更多的非公有制經(jīng)濟企業(yè)解決融資難題。2017年楚雄市轄區(qū)內(nèi)共55戶非公有制經(jīng)濟企業(yè)，通過楚雄州擔保資金理事會獲得9920萬元擔保融資。

5.抓實脫貧攻堅工作，引導非公經(jīng)濟人士回報社會

一是扎實開展脫貧攻堅工作。市工商聯(lián)加強組織領導，選派1名副主席到大地基村委會駐村開展工作。單位領導及干部職工每月深入掛包戶家中開展工作1次，細化目標任務，全面推進脫貧攻堅工作。為駐村工作隊員解決工作經(jīng)費1萬元，給予大地基建檔立卡戶脫貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5萬元。多次深入到子午挖銅2戶貧困戶家中開展工作，落實D級危房拆除重建、產(chǎn)業(yè)發(fā)展增收等事宜，引導貧困戶轉(zhuǎn)變觀念，充分發(fā)揮貧困戶主體作用，確保貧困戶如期脫貧。二是積極做好村企精準幫扶牽線搭橋和組織引導工作。組織掛鉤扶貧聯(lián)系點的大地基鄉(xiāng)大地基村委會“三職”干部、鄉(xiāng)人大代表、政協(xié)委員到云南摩尓農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司、云南馬大泡清真食品有限公司、楚雄云泉醬園有限責任公司、云南一致魔芋生物科技有限公司4家非公企業(yè)進行學習交流農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；組織楚雄市30余名非公經(jīng)濟人士，先后深入東華鎮(zhèn)、蒼嶺鎮(zhèn)、大地基鄉(xiāng)開展精準扶貧、精準脫貧項目對接工作；與云南熊貓國際旅行社和金鹿國際旅行社到大地基鄉(xiāng)和東華鎮(zhèn)的白依河、馬龍河開展鄉(xiāng)村旅游、自駕游、生態(tài)農(nóng)莊度假游等項目對接；積極與開發(fā)區(qū)食品藥業(yè)協(xié)會聯(lián)系到紫溪鎮(zhèn)平掌村委會的種養(yǎng)殖專業(yè)合作社開展核桃林下藥材種植的培訓指導，訂單收購合作社所有種植的藥材；楚雄經(jīng)濟開發(fā)區(qū)醫(yī)藥食品行業(yè)協(xié)會到東華鎮(zhèn)、紫溪鎮(zhèn)、蒼嶺鎮(zhèn)、大地基鄉(xiāng)四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)捐贈牡丹花苗52000株，開展示范種植；云南馬大泡清真食品有限公司到大地基村開展小米椒示范種植235畝，粉桿青菜120畝。2017年，市工商聯(lián)共與18戶非公有制企業(yè)簽訂扶貧協(xié)議，落實資金、物資180多萬元（含物折資）。三是加強宣傳引導，光彩事業(yè)精神得到弘揚。7月，在楚雄州光彩事業(yè)促進會第三次代表大會上，楚雄市工商聯(lián)4家會員企業(yè)（云南嶺東印刷包裝有限公司、新世紀中藥飲片有限公司、楚雄云泉醬園有限責任公司、楚雄鵬達工貿(mào)有限責任公司）積極響應，踴躍參與光彩事業(yè)，主動承擔社會責任，共捐款24萬元；8月，市工商聯(lián)給予八角鎮(zhèn)莊房村委會1戶貧困村民房屋加固資金0.4萬元。州光彩事業(yè)促進會扶持建楚雄市大地基村委會檔立卡貧困戶大學生2名，共發(fā)放助學金1萬元；楚雄市光彩事業(yè)促進會扶持建檔立卡貧困戶大學生27名，其中大地基村鄉(xiāng)貧困大學生9名，子午鎮(zhèn)挖銅村委會貧困大學生17名，紫溪鎮(zhèn)貧困大學生1名，共發(fā)放助學金8.1萬元。10月楚雄市光彩事業(yè)促進會扶持子午挖銅建檔立卡貧困戶大學生2名，發(fā)放助學金0.6萬元。12月楚雄食品行業(yè)商會兩家愛心企業(yè)隨工商聯(lián)領導干部一行深入重點幫扶家庭—子午鎮(zhèn)挖銅村委會草打拉村民小組四組李建榮家，為建起新房的李建榮送去了新家具、電視、大米、油、被子等價值4600元的生活必需品。此外，市光彩事業(yè)促進會每年都通過組織動員企業(yè)、商協(xié)會和接收社會捐贈，開展各種零星資助、救濟活動，盡力幫助困難群眾和弱勢群體戰(zhàn)勝困難、渡過難關。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng)10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 5人，其中： 離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入174.57萬元，其中：一般公共預算174.57萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年增加46.32萬元，增長36%，增加的主要原因是2018年工資政策性調(diào)整，人員支出增加，相應社會保障繳費增加。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入174.57萬元，其中:本年收入174.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款174.57萬元（本級財力174.57萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年增加46.32萬元，增長36%，增加的主要原因是2018年工資政策性調(diào)整，人員支出增加，相應社會保障繳費增加。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出174.57萬元。本級財力安排支出174.57萬元，其中，基本支出169.57萬元，占總支出97%,項目支出5萬元。占總支出3%,

與上年增加46.32萬元，增長36%，增加的主要原因是2018年工資政策性調(diào)整，人員支出增加，相應社會保障繳費增加。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組：2012801行政運行139萬元，主要用于機關工資及公用經(jīng)費支出134、2012802一般行政管理事務5萬元，主要用于2018年工商聯(lián)專項經(jīng)費，2080504未歸口管理的行政事業(yè)離退休10.87萬元，主要用于退休人員工資，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.78萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費，2101101行政單位醫(yī)療6.27萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費，2101103公務員醫(yī)療補助2.98萬元，主要用于公務員醫(yī)療保險繳費，2210201住房公積金支出7.67萬元，主要用于住房公積金繳費。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出169.57萬元，項目支出5萬元）。

基本支出169.57萬元，其中：30101基本工資34.67萬元，30102津貼補貼77.95萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.79萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.75萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費2.98萬元，30112其他社會保障繳費0.88萬元，30113住房公積金7.67萬元，30201辦公費3.65萬元，30205水費0.05萬元，30206電費0.15萬元，30207郵電費0.6萬元，30211差旅費0.4萬元，30226勞務費0.2萬元，30228工會經(jīng)費1.28萬元，30239其他交通費9.9萬元，30302退休費10.65萬元。

項目支出5萬元，其中：30201辦公費0.75萬元，30211差旅費1.2萬元，30215會議費1萬元，30216培訓費1萬元，30217公務接待費0.45萬元，30226勞務費0.6萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化原因說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算總體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.6萬元，比上年下降0.1萬元，下降14%。其中：因公出國境經(jīng)費0萬元，公務用車購置及運行費支出0萬元（公務用車購置費支出0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元），公務接待費0.6萬元，比上年下降0.1萬元，下降14%。

（二）增減變化原因說明

按照中央八項規(guī)定及厲行節(jié)儉相關要求，三公經(jīng)費逐年下降。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元，我單位無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。

（二）與中央配套事項

我單位無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

我單位無按既定政策標準測算補助事項。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，我單位編制了2018年政府采購預算，2018年我單位無政府采購事項，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

八、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

2018年工資福利支出較2017年度有所增加，主要原因是2017年12月取消自治州津貼，增加改革性補貼，增加綜合績效考核獎。

（二）項目支出預算變動的主要原因

2018年部門預算項目支出5萬元，主要用于開展工聯(lián)專項工作經(jīng)費，與上年無變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“貸免扶補”：是指從2009年起，各級人民政府和有關單位為首次創(chuàng)業(yè)人員在云 南省自主創(chuàng)業(yè)提供貸款支持、稅費減免、創(chuàng)業(yè)服務、資金補助等方面的扶持措施。

委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

（二）機關運行經(jīng)費安排

2018年我單位機關運行經(jīng)費安排16.23萬元。主要用于辦公費3.65萬元，水費0.05萬元，電費0.15萬元，郵電費0.6萬元，差旅費0.4萬元，勞務費0.2萬元，工會經(jīng)費1.28萬元，其他交通費9.9萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點項目預算績效的目標等預算績效情況說明

2018 年共申報項目0個，全部編制了項目績效目標0個，項目績效目標編制率為0%。納入一般公共預算項目0個，財政預算安排0萬元，編制績效指標0個，其中：重點項目 0個，財政預算安排0萬元，編制績效指標0個。

2018年對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

楚雄市工商業(yè)聯(lián)合會

2018年2月11日

監(jiān)督索引號53230100771400111

楚雄市工商聯(lián)2018年部門預算公開表2019012911411746020190215021256260.xls