監(jiān)督索引號(hào)53230101376100000

楚雄市紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說明

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

七、政府采購預(yù)算情況

八、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

十、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（一）部門主要職責(zé)。楚雄市紅十字會(huì)是主要開展救災(zāi)、救助、救護(hù)及參與造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體及器官捐獻(xiàn)、無償獻(xiàn)血宣傳工作的政府職能部門。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

楚雄市紅十字會(huì)自2011年單獨(dú)設(shè)立以來，設(shè)置2個(gè)科室，即辦公室、賑濟(jì)救護(hù)科。

（三）重點(diǎn)工作概述

紅十字“三救、三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)深入開展。楚雄市紅十字會(huì)認(rèn)真開履行職能職責(zé)，大力弘揚(yáng)人道、博愛、奉獻(xiàn)的紅十字精神，深入開展了“三救、三獻(xiàn)”工作：一是“紅十字博愛送萬家”活動(dòng)開展的有聲有色。“紅十字博愛送萬家”活動(dòng)是中國紅十字系統(tǒng)是依托“兩節(jié)”送溫暖活動(dòng)而打造的公益品牌。春節(jié)前到掛點(diǎn)聯(lián)系的東華鎮(zhèn)本東村委會(huì)開展博愛進(jìn)萬家送溫暖活動(dòng)，共篩選出10戶低保及貧困建檔立卡戶，為每戶送去一個(gè)家庭慰問箱，慰問箱中有一床棉被，一件棉衣，毛巾、肥皂、餐盒等物品。二是對(duì)10名艾滋病兒童、艾滋孤兒和因受艾滋病影響的貧困家庭兒童開展春節(jié)慰問活動(dòng)，每人發(fā)放慰問金200元，衣服、運(yùn)動(dòng)褲、浴巾等生活用品。通過開展送溫暖活動(dòng)，使他們感受到陽光般的溫暖。三是借力“小天使”公益品牌，為楚雄市2名患病兒童成功申請(qǐng)“小天使基金”，每人3萬元的專項(xiàng)資金，緩解患病困難家庭的燃眉之急，提升了我會(huì)在大病救助工作的社會(huì)影響。四是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作持續(xù)開展。廣泛地宣傳紅十字知識(shí)和開展應(yīng)急救護(hù)技能培訓(xùn)，向公眾普及應(yīng)急救護(hù)知識(shí)，提高群眾掌握自救互救的能力和水平。截至目前，共舉辦應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)班22期，培訓(xùn)初學(xué)駕駛員1205人。完成非稅收入10.2425萬元。五是紅十字“五進(jìn)”工作穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)省、州紅十字“五進(jìn)”工作要求，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極穩(wěn)妥做好紅十字“五進(jìn)”工作，即：進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，不斷擴(kuò)大紅十字會(huì)參與社會(huì)建設(shè)的覆蓋面和影響力。在師生中廣泛深入開展每月自愿“一元捐”的愛心救助活動(dòng)，在社區(qū)、單位廣泛開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。六是5月完成了由云南省紅十字會(huì)舉辦的曜陽關(guān)愛行動(dòng)——云南鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)學(xué)員的選派工作，選送了楚雄市鹿城衛(wèi)生院彝海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一名社區(qū)醫(yī)生、楚雄市西舍路鎮(zhèn)兩名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加了為期15天的中西適用技術(shù)和臨床操作實(shí)踐的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，為提高基層醫(yī)生的醫(yī)療技術(shù)水平起到了積極作用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 1人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 3人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 45.92萬元，其中：一般公共預(yù)算45.92萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入 45.92萬元，其中:本年收入45.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款45.92萬元（本級(jí)財(cái)力45.92萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出45.92萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出45.92萬元，其中，基本支出45.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

支        出

項(xiàng)目（按功能分類） 預(yù)算數(shù)

八.社會(huì)保障和就業(yè)支出 41.26

九.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 2.47

十九.住房保障支出 2.19

支 出 總 計(jì) 45.92

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 一般公共預(yù)算

類 款 科目名稱 小計(jì) 基本支出

301     工資福利支出 41.33 41.33

01   基本工資 9.57 9.57

02   津貼補(bǔ)貼 23.14 23.14

08   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 3.65 3.65

10   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 1.64 1.64

11   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.73 0.73

12   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.4 0.4

13   住房公積金 2.19 2.19

302     商品和服務(wù)支出 4.6 4.6

01   辦公費(fèi) 0.36 0.36

05   水費(fèi) 0.1 0.1

06   電費(fèi) 0.3 0.3

07   郵電費(fèi) 0.2 0.2

11   差旅費(fèi) 0.3 0.3

28   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.37 0.37

39   其他交通費(fèi)用 2.97 2.97

支 出 總 計(jì) 45.92 45.92

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出45.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年的0萬元減少0萬元，減0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出減少0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少0萬元，減少0%。（公務(wù)用車購置費(fèi)萬元，0萬元，減少0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，減少0%）；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算增加（減）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)的主要原因：楚雄市紅十字會(huì)2017年及2018年均無三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：  金額0萬元，主要用于……。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位無此事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無此事項(xiàng)

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

八、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年工資福利支出較2017年度有所增加，主要是綜合績(jī)效考核資金增加。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)原因

2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，與上年無變化。

九、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）2018年預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，與上年無變化

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三救、三獻(xiàn)”：三救是救災(zāi)、救助、救護(hù)。三獻(xiàn)是獻(xiàn)血、獻(xiàn)造血干細(xì)胞、獻(xiàn)遺體（器官）

“紅十字會(huì)”：是一個(gè)具有深遠(yuǎn)影響的援助組織，以救死扶傷為目標(biāo)，開展各種的醫(yī)療援助活動(dòng)。

“三公”經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效的目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2018年楚雄市紅十字會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為0%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2018年楚雄市紅十字會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，楚雄市紅十字會(huì)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

楚雄市紅十字會(huì)

二零一八年二月十二日

監(jiān)督索引號(hào)53230101376100111

楚雄市紅十字會(huì)2018年預(yù)算公開表.xls