監(jiān)督索引號53230100771500000

中共楚雄市委機構(gòu)編制辦公室2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構(gòu)設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一）部門財務收入情況

(二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一）本級財力支出按功能科目分類情況

(二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化原因說明

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

七、政府采購預算情況

八、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

（二）項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關運行經(jīng)費安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

（四）重點項目預算績效的目標等預算績效情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）研究擬訂我市行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實施細則并組織實施；具體管理全市各級黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派、人民團體機關和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

（2）圍繞中共楚雄市委、楚雄市人民政府的中心工作和重大部署，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議；組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。

（3）研究擬訂行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案；審核市級機關各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案；指導、協(xié)調(diào)市屬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制工作。

（4）研究擬定事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革的總體方案；審核市屬和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展狀況和公共服務需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務提供方式的政策建議；指導、協(xié)調(diào)市屬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制工作。

（5）負責建立全市行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制；提出行政編制總量分配及調(diào)整的建議；擬定全市各級事業(yè)編制總量控制目標的調(diào)整方案；會同有關部門貫徹執(zhí)行事業(yè)單位行政標準并實施；負責市屬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位工作人員招考的編制使用審核；負責市級機關、事業(yè)單位編制及科級領導職數(shù)使用審批。

（6）審核中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部門的職責配置，協(xié)調(diào)中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責分工；全市負責各級各類事業(yè)單位履行公共事務管理職責的審核。

（7）審核審核中共楚雄市委、楚雄市人大常委會、楚雄市人民政府、楚雄市政協(xié)、楚雄市人民法院、楚雄市人民檢察院、市級各民主黨派、市級各人民團體機關和事業(yè)單位的機構(gòu)設置、職責配置、人員編制和領導職數(shù)。

（8）負責事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護核準登記的事業(yè)單位有關登記事項的合法權(quán)益；指導和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關事業(yè)單位登記管理的社會服務工作。

（9）負責全市機構(gòu)編制基礎數(shù)據(jù)庫和信息化建設，承擔機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作；負責市級各類機關、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

（10）負責全市各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。

（11）負責楚雄市機構(gòu)編制委員會的日常工作。

（12）承辦中共楚雄市委、楚雄市人民政府和楚雄市機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

中國共產(chǎn)黨楚雄市委員會機構(gòu)編制辦公室（辦公地點位于楚雄市鹿城鎮(zhèn)福塔社區(qū)瑞平路楚雄市就業(yè)和社會保障服務中心五樓）內(nèi)設4個科室，分別為綜合科、機關科、事業(yè)科、登記科。2018年部門預算，在職在編實有人數(shù)9人，離退休0人（離休0人，退休0人）；在編實有車輛0輛。

（三）重點工作概述

1、合理配置編制資源，抓實機構(gòu)編制監(jiān)督檢查，完成好控編減編任務。

2、深化監(jiān)管體制改革，精簡行政審批事項，認真落實“減證便民”工作，推進標準化建設。

3、推進群團機關、綜合改革試點、經(jīng)營類事業(yè)單位改革。

4、深入推進國家監(jiān)察體制改革，完善紀檢監(jiān)察派駐體制改革和巡察體制改革，開展新一輪行政管理體制改革。

5、清理整治黨政機關辦企業(yè)、協(xié)調(diào)推進綜合行政執(zhí)法改革。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入141.02萬元，其中：一般公共預算141.02萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入141.02萬元，其中:本年收入141.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款141.02萬元（本級財力141.02萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出141.02萬元。本級財力安排支出 141.02萬元，其中，基本支出134.02萬元，項目支出7.00萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：行政運行110.06萬元;一般行政管理事務7.00萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.51萬元;行政單位醫(yī)療5.04萬元;公務員醫(yī)療補助2.10萬元；住房公積金6.31萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出134.02萬元，其中，工資福利支出120.43萬元：基本工資27.03萬元，津貼補貼68.39萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.51萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費4.73萬元，公務員醫(yī)療補助2.10萬元，其他社會保障繳費1.36萬元，住房公積金6.31萬元；商品和服務支出13.59萬元：辦公費1.08萬元，水費0.35萬元，差旅費0.50萬元，培訓費0.30萬元，公務接待費1.40萬元，工會經(jīng)費1.05萬元，其他交通費用8.91萬元）。

項目支出7.00萬元，其中：郵電費0.72萬元；維修（護）費1.30萬元；培訓費4.98萬元。

五、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算總體情況及增減變化原因說明

2018年三公經(jīng)費預算數(shù)為1.4萬元，比上年減少0.6萬元（公務接待費），原因是1、嚴格執(zhí)行《楚雄市市級會議費管理辦法》和《楚雄市市級機關培訓費管理辦法》、《楚雄市黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》；2、2018年嚴格控制公務接待的標準、數(shù)量、接待的人次，嚴格執(zhí)行楚雄市委規(guī)定的接待范圍。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于……。

（二）與中央配套事項

功能科目分組，主要用于……。

（三）按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組，主要用于……。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

八、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預算變動的主要原因

2018年部門預算基本支出134.02萬元，占總支出的95%。比上年102.49萬元，增加31.53萬元，增加31%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。增加的主要原因是政策性增資。

（二）項目支出預算變動的主要原因

2018年用于保障機構(gòu)等為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7.00萬元，與上年對比，增加的原因主要是上年項目經(jīng)費未納入年初預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關運行經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費20.59萬元，其中：辦公費1.08萬元，水費0.35萬元，郵電費0.72萬元，差旅費0.5萬元，維修維護費1.3萬元，培訓費5.28萬元，公務接待費1.4萬元，工會經(jīng)費1.05萬元，其他交通費用8.91萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，市委編辦固定資產(chǎn)為11.32萬元（固定資產(chǎn)為電腦、辦公桌椅、打印機、復印機）。

（四）重點項目預算績效的目標等預算績效情況說明

2018年市委編辦沒有申報項目。

中共楚雄市委機構(gòu)編制辦公室

2018年2月11日

監(jiān)督索引號53230100771500111

附件3.部門預算公開情況表.市委編辦20190129060010444.xls