監(jiān)督索引號(hào)53230101331601000

楚雄市人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 楚雄市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州人力資源和社會(huì)保障工作方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際起草有關(guān)規(guī)范性文件草案，擬定人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督。

2.貫徹落實(shí)省、州人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹并實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)多層次社會(huì)保障體系。貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)政策；貫徹落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金的統(tǒng)籌辦法；貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂社會(huì)保險(xiǎn)基金保值增值方案；會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃與建立全國(guó)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)，牽頭推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)信息化建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)、擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案、實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度及勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹執(zhí)行職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行削除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法違紀(jì)案件，協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的信訪事項(xiàng)。

7.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，實(shí)施專業(yè)技術(shù)管理和繼續(xù)教育等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作；貫徹執(zhí)行引進(jìn)人才政策規(guī)定；貫徹執(zhí)行技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策；貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能評(píng)價(jià)政策。

8.會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用調(diào)配等綜合管理工作，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。

9.組織實(shí)施表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理全市評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好州級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)獲得者的管理服務(wù)工作；根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門(mén)承辦以市委、市政府名義開(kāi)展的市級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

10.會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策；貫徹落實(shí)地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和退休政策；建立健全企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。

11.會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)農(nóng)民工有關(guān)政策，擬定全市農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

12.承擔(dān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位職工喪葬費(fèi)撫恤金核定工作。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，繼續(xù)保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定

一是落實(shí)積極的就業(yè)政策。全年實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)6106人以上，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)4210人，就業(yè)困難人員再就業(yè)1922人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)，確保就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定。

二是以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。進(jìn)一步完善“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款、創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款等政策措施，扶持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的良性循環(huán)。強(qiáng)化創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目與當(dāng)?shù)靥厣珒?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合，不斷提高創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目品質(zhì)，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)。

三是重點(diǎn)做好高校畢業(yè)生就業(yè)工作。研究制定鼓勵(lì)高校畢業(yè)生到基層工作的激勵(lì)保障措施，引導(dǎo)高校畢業(yè)生到企業(yè)、基層一線就業(yè)。繼續(xù)組織高校未就業(yè)畢業(yè)生參加就業(yè)見(jiàn)習(xí)，繼續(xù)做好“三支一扶”大學(xué)生招募和機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向高校畢業(yè)生的考錄招聘工作。

四是抓實(shí)培訓(xùn)帶動(dòng)就業(yè)。緊緊圍繞省州下達(dá)的各項(xiàng)培訓(xùn)工作目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合勞動(dòng)力培訓(xùn)需求、求職意向和市場(chǎng)需求，以貧困勞動(dòng)力為重點(diǎn)，有針對(duì)性地開(kāi)展培訓(xùn)，不斷提升勞動(dòng)者的就業(yè)能力。

五是加強(qiáng)城鎮(zhèn)各類就業(yè)困難人員的就業(yè)幫扶。一是打造“就業(yè)扶貧車間”吸納有勞動(dòng)能力的貧困群眾就近就地實(shí)現(xiàn)就業(yè)。大力開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村公共服務(wù)專崗用于安置貧困勞動(dòng)力就業(yè)，其中對(duì)“無(wú)法離鄉(xiāng)、無(wú)業(yè)可扶、無(wú)力脫貧”的“三無(wú)”貧困勞動(dòng)力中的大齡勞動(dòng)力、殘疾家庭勞動(dòng)力、有重病患者家庭勞動(dòng)力優(yōu)先安置。

六是加強(qiáng)公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。深入推進(jìn)“放管服”改革，進(jìn)一步優(yōu)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境。加強(qiáng)調(diào)查研究和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，規(guī)范失業(yè)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)使用。打造“互聯(lián)網(wǎng)＋就業(yè)服務(wù)”平臺(tái)。繼續(xù)開(kāi)展“就業(yè)援助月”、 “民營(yíng)企業(yè)招聘周”等專項(xiàng)就業(yè)援助活動(dòng)。

2.深化社會(huì)保障改革，持續(xù)推進(jìn)參保擴(kuò)面

一是抓保障，持續(xù)完成社保扶貧工作任務(wù)。完成參保信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)與扶貧部門(mén)數(shù)據(jù)比對(duì)，確保數(shù)據(jù)統(tǒng)一、精準(zhǔn)。完成全市35937名建檔立卡貧困人口中，符合參保條件的29253名建檔立卡貧困人口100%參加了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，2019年脫貧的23個(gè)貧困村，3607名建檔立卡人員，符合參保條件的2032名已100%參加了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

二是抓擴(kuò)面，持續(xù)做好推進(jìn)全民參保登記工作。2019年全市基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)29.16萬(wàn)人，發(fā)放待遇6.44萬(wàn)人，發(fā)放養(yǎng)老金5.84億元；工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)3.85萬(wàn)人，為218名參保職工支付工傷保險(xiǎn)費(fèi)848萬(wàn)元；生育保險(xiǎn)參保人數(shù)1.49萬(wàn)人，支付生育保險(xiǎn)待遇935萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)1.69萬(wàn)人，發(fā)放5595人（次）失業(yè)保險(xiǎn)金579.42萬(wàn)元，同時(shí)為領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員代繳城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)4966人次240.97萬(wàn)元。廣覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障體系基本構(gòu)建。

三是抓關(guān)鍵，穩(wěn)妥推進(jìn)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障工作。與各成員單位密切配合，形成工作合力，切實(shí)做好轄區(qū)內(nèi)被征地農(nóng)民的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、資格認(rèn)定、參保經(jīng)辦等工作，確保工作的順利推進(jìn)和社會(huì)穩(wěn)定。

四是繼續(xù)深入推進(jìn)建筑等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)參加工傷保險(xiǎn)工作。嚴(yán)格落實(shí)工傷保險(xiǎn)待遇支付，進(jìn)一步規(guī)范工傷認(rèn)定和勞動(dòng)能力鑒定工作程序，保障勞動(dòng)者合法權(quán)益

五是加強(qiáng)社保基金監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)監(jiān)督制度和稽核制度，降低基金日常管理風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)社保待遇按時(shí)足額支付。加大專項(xiàng)檢查力度，繼續(xù)開(kāi)展違規(guī)使用社保基金專項(xiàng)整治工作。

3.強(qiáng)化人事人才支撐，人才隊(duì)伍建設(shè)加快推進(jìn)

一是深化事業(yè)單位人事制度改革。健全事業(yè)單位崗位管理制度，規(guī)范崗位設(shè)置，嚴(yán)格執(zhí)行崗位動(dòng)態(tài)管理和聘用制度。改進(jìn)事業(yè)單位人員公開(kāi)招聘制度，在政策范圍內(nèi)適當(dāng)放寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層招錄比例限制。完善績(jī)效考核和績(jī)效工資制度，推進(jìn)事業(yè)單位建立健全績(jī)效考核體系，完善內(nèi)部薪酬分配辦法。

二是工資收入分配制度改革穩(wěn)慎推進(jìn)。規(guī)范完成事業(yè)單位績(jī)效工資工作。結(jié)合楚雄市各行業(yè)、各系統(tǒng)事業(yè)單位的特點(diǎn)，分類別分項(xiàng)目對(duì)全市事業(yè)單位的績(jī)效工資總量進(jìn)行核定。對(duì)我市教育系統(tǒng)內(nèi)符合享受鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助的學(xué)校按照一類地區(qū)和二類地區(qū)進(jìn)行審批，結(jié)合“在崗享受、離崗取消、實(shí)名發(fā)放、動(dòng)態(tài)管理”的原則進(jìn)行補(bǔ)助，認(rèn)真落實(shí)好鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。

三是做好事業(yè)單位工作人員公開(kāi)招聘工作。根據(jù)《楚雄州2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施方案》要求，全市共招聘事業(yè)單位工作人員177人；其中：市級(jí)招聘40人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)招聘137人。做好事業(yè)單位引智引才工作，到西南大學(xué)、云南師范大學(xué)引進(jìn)市級(jí)高中緊缺學(xué)科教師42名。

四是加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才和技能人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)職稱考試評(píng)審服務(wù)工作，把服務(wù)范圍向非公有制經(jīng)濟(jì)單位人員、農(nóng)村實(shí)用人才拓展。推行專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘分開(kāi)制度，強(qiáng)化崗位聘任，調(diào)動(dòng)專業(yè)技術(shù)人員的積極性。加強(qiáng)高層次人才選拔。繼續(xù)做好云嶺名師、云嶺名醫(yī)、云嶺首席技師以及州級(jí)中青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人等高層次人才的選拔推薦工作。進(jìn)一步完善專業(yè)技術(shù)人員評(píng)價(jià)機(jī)制，建立以政府為導(dǎo)向，用人單位和社會(huì)力量獎(jiǎng)勵(lì)為主體的人才獎(jiǎng)勵(lì)體系。

4.構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定

一是勞動(dòng)用工登記及勞動(dòng)合同管理工作有序開(kāi)展。積極開(kāi)展網(wǎng)上勞動(dòng)用工登記系統(tǒng)備案工作，組織用人單位參加網(wǎng)上勞動(dòng)工用工登記系統(tǒng)備案工作培訓(xùn)，并實(shí)施開(kāi)展網(wǎng)上勞動(dòng)合同備案。

二是切實(shí)做好國(guó)有企業(yè)工資收入分配的監(jiān)督管理工作，不斷縮小收入分配差距。認(rèn)真貫徹執(zhí)行企業(yè)工資指導(dǎo)線標(biāo)準(zhǔn)，努力實(shí)現(xiàn)同工同酬。按照云南省人力資源和社會(huì)保障廳文件《云南省人力資源和社會(huì)保障廳企業(yè)工資指導(dǎo)線方案》的通知要求，指導(dǎo)各類企業(yè)根據(jù)工資指導(dǎo)線的要求，結(jié)合各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，通過(guò)工資集體協(xié)商等民主程序，合理確定年度工資總額，適時(shí)調(diào)整職工工資收入水平。楚雄市所有企業(yè)工資增長(zhǎng)比例嚴(yán)格按文件要求控制在17%以內(nèi)。

三是積極做好為農(nóng)民工服務(wù)工作。加強(qiáng)農(nóng)民工工作聯(lián)席會(huì)議成員單位的溝通協(xié)調(diào)，認(rèn)真落實(shí)促進(jìn)農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)和“農(nóng)轉(zhuǎn)城”人員社會(huì)保障權(quán)益各項(xiàng)政策，實(shí)施農(nóng)民工職業(yè)技能提升“春潮行動(dòng)”計(jì)劃，努力提高農(nóng)民工就業(yè)質(zhì)量，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。加大普法宣傳和依法執(zhí)行力度，扎實(shí)開(kāi)展維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益專項(xiàng)行動(dòng)，突出抓好保障農(nóng)民工工資支付工作。進(jìn)一步加大對(duì)施工企業(yè)支付農(nóng)民工工資的檢查力度，及時(shí)排查掌握重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和勞動(dòng)密集型企業(yè)的農(nóng)民工工資支付情況，建立農(nóng)民工工資 “清欠綠色通道”，做到快立案、快查處、快結(jié)案，確保農(nóng)民工工資基本無(wú)拖欠。

四是加強(qiáng)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁和信訪工作。加強(qiáng)裁審銜接，審理重大勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件時(shí)，與法院建立“事前溝通、事中討論、事后互通”的良好機(jī)制。加強(qiáng)基層調(diào)解組織規(guī)范化建設(shè)，探索人民調(diào)解、行政調(diào)解、仲裁調(diào)解、司法調(diào)解聯(lián)動(dòng)工作體系。定期開(kāi)展涉及人社領(lǐng)域的不穩(wěn)定因素排查和情況分析，對(duì)易發(fā)、高發(fā)、重點(diǎn)時(shí)段和事項(xiàng)做到提前預(yù)防，及時(shí)妥善處置群體性事件。

五是加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法能力建設(shè)。繼續(xù)加強(qiáng)法律法規(guī)政策宣傳，做好重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)用人單位勞動(dòng)用工規(guī)范管理工作，加大對(duì)惡意違規(guī)行為的處罰力度。規(guī)范勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法，組織開(kāi)展專項(xiàng)檢查。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入楚雄市人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬行政單位。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市人力資源和社會(huì)保障局2019年末實(shí)有人員編制77人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制55人；在職在編實(shí)有行政人員59人（含行政工勤人員19人），事業(yè)人員9人。

離退休人員31人。其中：離休0人，退休31人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄市人力資源和社會(huì)保障局2019年度收入合計(jì)4103.8萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4103.8萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年收入3626.02萬(wàn)元對(duì)比增加了477.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.18%，收入增加的主要原因是人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)增加，對(duì)就業(yè)補(bǔ)助和高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助的增加，企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄市人力資源和社會(huì)保障局2019年度支出合計(jì)4110.28萬(wàn)元。其中：基本支出1366.16萬(wàn)元，占總支出的33.24%；項(xiàng)目支出2744.12萬(wàn)元，占總支出的66.76%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年支出合計(jì)3619.54萬(wàn)元對(duì)比增加了490.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.56%,支出增加的主要原因是人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)增加，對(duì)就業(yè)補(bǔ)助和高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助的增加，企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1366.16萬(wàn)元。與上年基本支出1980.21萬(wàn)元對(duì)比減少了614.05萬(wàn)元，降低31.01%，,基本支出減少的主要原因是2019年3月機(jī)構(gòu)改革，市醫(yī)療保障局從市人社局劃出成立市醫(yī)療保障局，人員和經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1259.82萬(wàn)元，占基本支出的92.22%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出106.34萬(wàn)元，占基本支出的7.78%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市人力資源和社會(huì)保障局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于就業(yè)補(bǔ)助、高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助、企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2744.12萬(wàn)元。與上年項(xiàng)目支出1639.33萬(wàn)元對(duì)比增加1104.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.39%，項(xiàng)目支出增加的主要原因是2019年中央財(cái)政對(duì)就業(yè)補(bǔ)助支出增多，2019年提高大學(xué)生村 官食宿標(biāo)準(zhǔn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市人力資源和社會(huì)保障局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4110.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加了490.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.56%,增長(zhǎng)的主要原因是人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)增加，對(duì)就業(yè)補(bǔ)助和高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助的增加，企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助增加。。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出15.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.37%。主要用于支付“三支一扶”大學(xué)生的生活補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3632.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.37%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)1036.52萬(wàn)元；行政事業(yè)單位離退休人員退休費(fèi)541.6萬(wàn)元；企業(yè)改革補(bǔ)助343.32萬(wàn)元；就業(yè)補(bǔ)助1710.63萬(wàn)元。

3衛(wèi)生健康（類）支出89.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于在職及退休職工統(tǒng)籌繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)費(fèi)。

4.農(nóng)林水（類）支出298.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.25%。主要用于高校畢業(yè)生到村任職的生活補(bǔ)助，繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，績(jī)效考核一次性獎(jiǎng)勵(lì)金，新招聘人員的一次性安置費(fèi)。

5.住房保障（類）支出75.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.84%。主要用于繳納部分在職職工住房公積金的單位、退休人員的購(gòu)房補(bǔ)貼。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市人力資源和社會(huì)保障局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.7萬(wàn)元，支出決算為6.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的113.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的171.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.67%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年1月支付了2018年12月新購(gòu)買公務(wù)用車的車輛購(gòu)置稅和支付了2020年車輛保險(xiǎn)費(fèi)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)6.48萬(wàn)元比2018年29.91萬(wàn)元減少23.43萬(wàn)元，下降78.32%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少22.56萬(wàn)元，下降82.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.87萬(wàn)元，下降31.95%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2018年12月購(gòu)買公務(wù)用車1輛，本年未購(gòu)買公務(wù)用車，而1月份支付了2018年12月購(gòu)買公務(wù)用車的車輛購(gòu)置稅。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.63萬(wàn)元，占71.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.85萬(wàn)元，占28.56%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.63萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出2.38萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。用于支付了2018年12月購(gòu)買公務(wù)用車的車輛購(gòu)置稅。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.25萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障全局各項(xiàng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.85萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.85萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次442人（其中：外事接待人次0人）。主要用于促進(jìn)就業(yè)、人事人才招聘、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市人力資源和社會(huì)保障局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.34萬(wàn)元，與上年支出143.35萬(wàn)元相比減少37.01萬(wàn)元，降低25.81%，減少的主要原因是2019年3月機(jī)構(gòu)改革，醫(yī)療保障局劃轉(zhuǎn)成立醫(yī)療保障局，經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)14.63萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元，水費(fèi)0.97萬(wàn)元；電費(fèi)0.88萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.94 萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)3.97萬(wàn)元；差旅費(fèi)6.86萬(wàn)元；維修費(fèi)0.9萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.17萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.76萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.12萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.51萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用62.40萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額1142.91萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)304.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)838萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少40.79萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.39萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.39萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、“就業(yè)補(bǔ)助”指根據(jù)《楚雄州高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)工作實(shí)施意見(jiàn)》的通知規(guī)定，具備州級(jí)授牌高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)示范基地企業(yè)單位，積極接收畢業(yè)離校未正式就業(yè)的高校畢業(yè)生，提供一定比例的崗位給予實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，幫助高校畢業(yè)生通過(guò)就業(yè)見(jiàn)習(xí)提升理論知識(shí)，增強(qiáng)實(shí)踐技能、縮短工作適應(yīng)期，提升就業(yè)能力，盡快實(shí)現(xiàn)就業(yè)。資金來(lái)源由省級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的形式下達(dá)。

二、“高校畢業(yè)生到村任職的補(bǔ)助”指支付給根據(jù)省委組織部及省人社廳統(tǒng)一公開(kāi)報(bào)名招考到各村委會(huì)的應(yīng)屆高校畢業(yè)生的生活補(bǔ)助，包括生活費(fèi)、五大社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、一次性安置費(fèi)、意外傷害險(xiǎn)、績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)金。

三、“改制企業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助”指根據(jù)楚雄州委州人民政府《關(guān)于認(rèn)真做好新形勢(shì)下楚雄州原國(guó)有改制企業(yè)有關(guān)工作的實(shí)施意見(jiàn)》規(guī)定，企業(yè)改制時(shí)企業(yè)職工未到達(dá)法定退休條件的人員，自行參加購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn)后，根據(jù)相應(yīng)補(bǔ)貼比例財(cái)政對(duì)這類人員進(jìn)行的補(bǔ)貼支出。

楚雄市人力資源和社會(huì)保障局

2020年11月3日

監(jiān)督索引號(hào)53230101331601111