監(jiān)督索引號53230101336201000

楚雄市疾病預防控制中心2019年部門決算 公開

目 錄

第一部分 楚雄市疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 楚雄市疾病預防控制中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分楚雄市疾病預防控制中心2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分楚雄市疾病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.疾病預防與控制：開展疾病監(jiān)測,分析傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性疾病的分布，探討疾病的發(fā)生、發(fā)展原因和流行規(guī)律，提供制訂預防控制策略與措施的技術保障，執(zhí)行疾病預防控制工作規(guī)劃和方案，預防控制相關疾病的發(fā)生與流行病學調(diào)查、處置及效果評價。組織指導社區(qū)和基層衛(wèi)生服務機構開展慢性非傳染性疾病綜合防治工作，開展慢性非傳染性疾病危險因素監(jiān)測和報告，篩查高危人群，建立居民健康檔案，落實相關防控措施，并進行考核與評價。

2.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置：承擔和實施法律法規(guī)規(guī)定的任務，開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置和救災防病的應急準備，對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、災后疫情進行監(jiān)測報告，提供預測預警信息，提供應急儲備的技術支持。組建突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急隊伍，開展人員培訓、演練及技術指導，開展現(xiàn)場調(diào)查處置和效果評估。

3.疫情及健康相關因素信息管理：落實疾病預防控制信息系統(tǒng)建設要求，組織開展網(wǎng)絡直報工作。執(zhí)行信息管理的相關標準、規(guī)范和制度，維護疾病預防控制信息網(wǎng)絡的運行，及時更新、報告相關信息，保證信息質(zhì)量和信息安全。執(zhí)行信息分析報告制度，為轄區(qū)疾病預防控制決策提供科學依據(jù)，為社會經(jīng)濟建設和社會公眾提供信息服務。

4.健康危害因素監(jiān)測與干預：開展食源性、職業(yè)性、輻射性、環(huán)境性疾病監(jiān)測,調(diào)查處置和公眾營養(yǎng)監(jiān)測與評價。對生產(chǎn)、生活、工作、學習環(huán)境中影響人群健康的危害因素進行監(jiān)測與評價，提出干預策略與措施，預防控制相關因素對人體健康的危害。開展學生常見病及影響因素監(jiān)測報告，落實學生常見病預防控制措施。

5.實驗室檢驗檢測與評價：強化疾病預防控制實驗室網(wǎng)絡和質(zhì)量控制體系建設，加強實驗室質(zhì)量控制、安全防護管理。引進應用相關的新技術、新方法，為社會提供相關評價和技術服務。開展傳染性疾病病原微生物的檢驗檢測，開展中毒事件的毒物分析，開展疾病和健康危害因素的生物、物理、化學因子的檢測、鑒定和評價，為突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急處置、傳染性疾病的診斷、疾病和健康相關危害因素的預防控制及衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等提供技術支持。

6.健康教育與健康促進：執(zhí)行健康教育規(guī)劃，開展需求調(diào)查，制訂轄區(qū)不同人群的疾病預防控制健康教育、健康促進方案。開展健康教育活動項目，制作和發(fā)放健康教育和健康促進活動材料，指導社區(qū)和基層衛(wèi)生服務機構開展健康教育和健康促進活動。普及衛(wèi)生防病知識，對公眾進行健康指導，協(xié)同有關部門和組織，對公眾不良健康行為進行干預，促進公眾掌握自我保健與防護技能。

7.技術管理與應用研究指導:參與轄區(qū)疾病預防控制工作考核、督導和評價，開展轄區(qū)業(yè)務培訓，指導醫(yī)療機構、社區(qū)和基層衛(wèi)生服務機構的疾病預防控制工作。建立疾病預防控制專家?guī)欤峁┘夹g支撐和咨詢服務。參與疾病預防控制的應用性研究，應用適宜技術推廣。

8.性病、艾滋病、麻風病防治：參與年度性病、艾滋病、麻風病防治工作規(guī)劃的制訂、實施與評價。分析和預測我市艾滋病流行趨勢，制定艾滋病、麻風病防治技術方案,負責技術培訓和技術指導工作、開發(fā)宣傳教材。承擔性病、艾滋病、麻風病疫情報告管理工作。開展艾滋病主動監(jiān)測、暗娼干預、免費咨詢服務、母嬰傳播阻斷、美沙酮維持治療、關懷與救治等工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.急性傳染病得到有效控制。2019年我市無甲類傳染病報告，乙類、丙類傳染病和其它傳染性疾病發(fā)病率控制在歷年一般水平。及時發(fā)布預警信息5期（其中手足口病預警信息2期、加強出血熱防控預警信息1期、學校流感防控預警信息2期）。開展傳染病個案調(diào)查255例，（其中手足口病118例、流行性出血熱101例、猩紅熱16例、傷寒+副傷寒15例、恙蟲病5例）。共調(diào)查處置聚集性疫情28起，其中處置手足口聚集性疫情25起、流感聚集性疫情2起、其他聚集性疫情1起。食物中毒14起。完成禽流感監(jiān)測高危人群禽流感知識問卷調(diào)查及采集血清418人份，每月采集外環(huán)境標本不少于40份，目前共采集480份，標本均送省疾控中心檢測。完成Ⅱ號病監(jiān)測采樣133份，手足口118份。

2.免疫規(guī)劃工作順利開展。下發(fā)一類疫苗110563人份，注射器140600支，疫苗接種報告接種率均在95%以上。并通過加強流動兒童接種追蹤管理、加強兒童預防接種信息及時錄入、入學入托查驗證、疫苗出入庫登記等規(guī)范管理，不斷加強全市預防接種門診規(guī)范化建設，2019年對14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、地段醫(yī)院等共22個接種單位進行了規(guī)范化接種門診建設，形成了城區(qū)劃片區(qū)集中接種，鄉(xiāng)鎮(zhèn)以集中接種為主，分散便民接種為輔的接種模式，改善了接種環(huán)境，極大的推進了全市預防接種規(guī)范化、優(yōu)質(zhì)化工作推廣，對所有接種點的疫苗儲存設備實行雙級管理。我市的適齡兒童疫苗接種率不斷提高，疫苗冷鏈質(zhì)量得到有效保障，免疫規(guī)劃工作水平不斷提升。認真開展麻疹、急性乙肝、AFP、AEFI、乙腦、流腦監(jiān)測及流行病學調(diào)查處置，麻疹及AFP監(jiān)測已經(jīng)完成省州下達工作任務指標。在省公共資源交易平臺公開采購發(fā)放二類疫苗82343支，滿足廣大人民群眾的接種需求。完成了4家醫(yī)療機構狂犬病暴露預防處置二級門診的設置與掛牌，負責24小時提供狂犬病Ⅲ級及以上暴露的處置和狂犬病疫苗、狂犬病被動免疫制劑接種服務，真正做到了犬傷應急處置、治療、狂犬病預防一條龍服務，方便了患者，規(guī)范了工作。對楚雄市轄區(qū)6家產(chǎn)科醫(yī)院配置專用電腦及打印機，全面實施院內(nèi)預防接種證建證建卡工作，把好了預防接種證建證建卡入口，提高了預防接種證建證建卡的及時性和規(guī)范性，為全市預防接種證打印，信息化管理打下了堅實基礎。

3.重大傳染病防控工作有成效。艾滋病常規(guī)工作有序開展，各項任務指標達到或超額完成；國家示范區(qū)項目、社會組織項目工作按計劃完成；美沙酮門診治療平穩(wěn)運行，美沙酮外帶項目穩(wěn)步推進。

4.全面提升肺結核防治工作。初診任務完成率92.7%(應完成75%)，登記管理率91.87%(應完成90%)，肺結核患者總體到位率98.6%(應完成95%)，密切接觸者篩查率100%(應完成95%)，病原學診斷率70.6%(應完成50%)，耐藥高危人群耐藥篩查率100%(應完成95%)，普通人群耐藥篩查率98.7%(應完成70%)，涂陰患者培養(yǎng)率100%(應完成70%)，HIV/AIDS開展TB篩查率98.5%(應完成90%)，TB接受HIV抗體檢測率100%(應完成90%)，治療成功率92.3%(應完成90%)，耐R患者納入治療率85.7%(應完成60%)；基本公共衛(wèi)生肺結核患者健康管理率99.8%(應完成90%)，規(guī)則服藥率98.6%（應完成90%），規(guī)范管理率99.0%（應完成90%），肺結核可疑者鄉(xiāng)村推薦率1.9%(應完成1.5‰）。根據(jù)楚雄職業(yè)技術學院春季學期學生肺結核發(fā)病情況發(fā)出預警1次，及時處置學校肺結核疫情。

5.大力推進老年人管理、慢性病管理和死因監(jiān)測、腫瘤隨訪登記、心腦血管事件報告工作。全市管理老年人32414人，體檢表完整30096人，完整率92.83%；高血壓患者35068人，規(guī)范管理26367人，規(guī)范管理率75.87%；管理糖尿病7528人，規(guī)范管理5125人，規(guī)范管理率68.98%；管理嚴重精神障礙患者在冊2574人，在冊率4.29‰，管理2471人，管理率96%，規(guī)范管理2333人，規(guī)范管理率90.6%。扎實做好國家慢性非傳染性疾病綜合示范區(qū)建設、口腔項目、心腦血管事件、腫瘤隨訪登記、死因監(jiān)測、慢性病危險因素監(jiān)測和社區(qū)診斷等工作。根據(jù)楚雄市中西部口腔綜合干預項目效果調(diào)查分析評價，2019年起對全市二年級學生進行窩溝封閉工作調(diào)整為一年級結束即將進入二年級的暑假進行，為避免二年級學生成為窩溝封閉的盲區(qū)，今年對一年級、二年級的兒童同時進行窩溝封閉治療，已經(jīng)完成17792顆第一磨牙窩溝封閉。積極響應國家、省、州號召，我市積極組織17家成員單位27個參賽隊441名隊員參加全國第四屆“萬步有約”職業(yè)人群健走激勵大賽。圓滿完成了白求恩基金會、中國糖尿病學會、中國疾控中心聯(lián)合在楚雄市開展的糖尿病并發(fā)癥研究項目現(xiàn)場調(diào)查工作，通過糖尿病并發(fā)癥研究項目現(xiàn)場調(diào)查工作，不僅對楚雄市糖尿病并發(fā)癥的發(fā)病情況得到了全面掌握，同時還現(xiàn)場培訓了我市糖尿病管理工作人員，為我市糖尿病管理工作打下了堅實基礎。

6.開展本地人群血吸蟲病血清學檢查查病689人，血清學陽性6人，陽性者全部進行病原學檢查，未查出陽性病人。查螺面積346萬㎡，查出釘螺面積53185㎡，未發(fā)現(xiàn)感染性釘螺。實際滅螺面積30萬㎡，反復滅螺面積64萬㎡。楚雄市血吸蟲病防治工作經(jīng)過60多年的綜合防治，于2019年9月24日順利通過省級評審驗收達到血吸蟲病消除標準，標志著我市的血吸蟲病防治達到了一個新的水平，血吸蟲病對群眾的健康危害得到有效控制。

7.不斷鞏固重點地方病防治工作成果。2019年對7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了鼠疫監(jiān)測工作，共完成鼠疫動物細菌學檢驗367份，均為陰性；鼠疫血清學實驗170份，均為陰性；配合愛衛(wèi)會開展春、秋季滅鼠2次；對在冊44例克山病現(xiàn)患病人進行隨訪管理，開展發(fā)熱病人瘧疾血檢1621份，超額完成2019年瘧疾血檢任務671份。無瘧疾病例，休止期根治1人次，完成率100%。

8.衛(wèi)生監(jiān)測工作扎實開展。完成了2019年生活飲用水及二次供水監(jiān)測檢驗工作，采集、檢測水樣221份。完成環(huán)境土壤檢測20份。配合監(jiān)督所完成轄區(qū)各類公共場所427份樣品854項次的檢測，完成城區(qū)4家餐具消毒廠餐具采樣及檢測120份；完成楚雄市轄區(qū)24所中小學校、5家校外培訓機構、5家托幼機構的學校衛(wèi)生現(xiàn)場檢測；完成楚雄市轄區(qū)13家公共場所集中空調(diào)及甲醛、二氧化碳的現(xiàn)場采樣檢測工作；按期完成18所學校學生營養(yǎng)餐監(jiān)測任務及3875名學生體檢信息上報審核工作；免費辦理從業(yè)人員健康證15359人份；完成食源性疾病病例上報530例，樣本上報140例；完成2019年全國青少年近視等常見病和健康影響因素監(jiān)測工作；完成楚雄市轄區(qū)584例職業(yè)性塵肺病患者的隨訪與回顧性調(diào)查；審核職業(yè)健康監(jiān)護卡30份，塵肺病報告卡5份，疑似職業(yè)病報告卡5份，農(nóng)藥中毒報告卡2份；完成2019年楚雄市轄區(qū)70家企業(yè)工作場所職業(yè)危害因素現(xiàn)場檢測抽檢工作；我市今年農(nóng)村飲用水水質(zhì)檢驗合格率較達80.13%較2018年有所提升。

9.衛(wèi)生檢驗檢測能力不斷提升。通過完善內(nèi)部管理措施，多方爭取增添部分檢驗設備配備，加強業(yè)務人員學習培養(yǎng)，不斷提升檢驗檢測能力，完成了國家組織的鹽碘、尿碘盲樣考核；完成了省級艾滋病、梅毒、丙肝盲樣考核；完成了省級尿氟、水氟盲樣考核。完成了全州麻疹、風疹、乙腦盲樣考核。同時根據(jù)州疾控性病艾滋病科要求，積極組織對轄區(qū)內(nèi)49家HIV檢測點的盲樣考核工作。

10.公共衛(wèi)生均等化服務項目工作不斷規(guī)范根據(jù)工作計劃和安排，開展了3期鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心分管領導、專干和鄉(xiāng)村醫(yī)生團隊長的公共衛(wèi)生服務業(yè)務培訓；組織了2019年1-4季度疾控包公共衛(wèi)生績效考核；對工作薄弱和滯后的單位進行針對性的業(yè)務指導和督促，積極推進各項有序開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

楚雄市疾病預防控制中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市疾病預防控制中心2019年末實有人員編制73人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制73人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員70人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員41人。其中：離休0人，退休41人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛5輛。在編制實有車輛數(shù)與上年同期相比減少1兩，減少原因是：實施事業(yè)單位公務用車改革后，我中心1輛金杯面包車無償劃撥給楚雄市機關事務服務中心公務用車平臺管理使用。

第二部分 楚雄市疾病預防控制中心2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 楚雄市疾病預防控制中心2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市疾病預防控制中心2019年度收入合計1596.23萬元。其中：財政撥款收入1347.15萬元，占總收入的84.40%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入229.06萬元，占總收入的14.35%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入20.02萬元，占總收入的1.25%。總收入與上年同期相比減少31.67萬元,下降1.95%；財政補助收入與上年同期相比減少14.96萬元，下降1.1%；事業(yè)收入與上年同期相比減少36.73萬元，下降13.82%；其他收入與上年同期相比增加20.02萬元，增長100%。2019年財政補助收入減少主要原因是：牢固樹立“過緊日子”思想，全市壓縮公用經(jīng)費支出，上級補助重大公共衛(wèi)生服務項目收入減少。事業(yè)收入減少主要原因是：我中心根據(jù)國家衛(wèi)健委相關文件要求從2019年11底取消單位預防性接種門診后，事業(yè)收入與上年同期相比下降13.82%。其他收入增加主要原因是：2019年執(zhí)行新的政府會計制度改革后，將衛(wèi)生主管部門之間撥入部分經(jīng)費列入其他收入進行核算，所以其他收入與上年同期相比增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市疾病預防控制中心2019年度支出合計1658.36萬元。其中：基本支出1286.98萬元，占總支出的77.61％；項目支出371.38萬元，占總支出的22.39％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。總支出與上年同期相比減少85.73萬元，下降4.92%。其中：基本支出與上年同期相比減少81.25萬元，下降5.94%；項目支出與上年同期相比減少4.48萬元，下降1.19%。總支出中基本支出減少的主要原因是：2019年牢固樹立“過緊日子”思想，全市壓縮一般性支出。單位取消預防性接種門診后商品和服務支出中二類疫苗支出減少。總支出中項目支出減少原因是：2019年上級補助重大公共衛(wèi)生服務項目收入減少，所以項目支出與上年同期相比下降1.19%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市疾病預防控制中心機構正常運轉的日常支出1286.98萬元。與上年同期相比減少81.25萬元，下降5.94%。2019年基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1077.2萬元，占基本支出的83.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出209.78萬元，占基本支出的16.31％。基本支出減少的主要原因是：2019年牢固樹立“過緊日子”思想，全市壓縮一般性支出。單位取消預防性接種門診后商品和服務支出中二類疫苗支出減少。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市疾病預防控制中心完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出371.38萬元。項目支出與上年同期相比減少4.48萬元，下降1.19%。項目支出減少的主要原因是：2019年上級補助重大公共衛(wèi)生服務項目收入減少，所以項目支出與上年同期相比減少。2019年具體項目開支主要用于疾病預防控制支出16.51萬元，占項目支出4.45%；重大公共衛(wèi)生服務項目支出203.66萬元，占項目支出54.84%；基本公共衛(wèi)生服務項目支出150.21萬元，占項目支出40.45%；計劃生育事務支出1萬元，占項目支出0.26%。2019年疾病預防控制工作各項任務指標已按期完成。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出1465.53萬元,占本年支出合計的88.37%。與上年同期對比減少41.05萬元，下降2.72%。其中：基本支出1110.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出75.79%，與上年同期相比減少20.06萬元，下降1.77%；項目支出354.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出24.21%，與上年同期相比減少20.99萬元，下降5.58%。一般公共預算財政撥款基本支出中人員經(jīng)費支出1077.2萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的96.99%，與上年同期相比減少15.71萬元，1.43%下降；一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出33.45萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的3.01%，與上年同期相比減少4.36萬元，下降1.15%。一般公共預算財政撥款基本支出減少的主要原因是：2019年牢固樹立“過緊日子”思想，全市壓縮一般性公用經(jīng)費支出，在職人員死亡1人，在職退休2人，工資福利支出與上年同期相比減少。一般公共預算財政撥款項目支出減少主要原因是：上級補助重大公共衛(wèi)生服務項目收入減少，所以項目支出與上年同期相比減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出202.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.83%。主要用于事業(yè)單位離退休支出87.68萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出98.26萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.68萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出1204.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.19%。主要用于疾病預防控制機構支出762.93萬元；基本公共衛(wèi)生服務支出150.21萬元；重大公共衛(wèi)生專項支出203.66萬元；計劃生育事務支出1萬元；事業(yè)單位醫(yī)療保險支出54.87萬元；公務員醫(yī)療補助31.86萬元。

3.住房保障（類）支出58.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.98%。主要用于住房公積金支出58.06萬元；購房補貼（退休人員購房補貼）0.32萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出按經(jīng)濟科目分類情況

一般公共預算財政撥款基本支出中人員經(jīng)費支1077.20萬元，主要用于基本工資支出279.10萬元；津貼補貼支出158.33萬元；績效工資支出285.58萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出98.25萬元；職業(yè)年金繳費16.68萬元；基本醫(yī)療保險繳費支出54.87萬元；公務員醫(yī)療補助繳費支出31.85萬元；其他社會保險繳費支出2.86萬元；住房公積金支出58.06萬元；退休費支出86.43萬元；遺屬補助及麻風病人生活費支出5.17萬元。

一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出33.45萬元，主要用于辦公費7.82萬元；手續(xù)費0.53萬元；水費0.62萬元；電費1.55萬元；郵電費0.32萬元；物業(yè)管理費1.30萬元；差旅費3.57萬元；維修（護）費0.47萬元；公務接待費1.77萬元；工會經(jīng)費11.39萬元；公務用車運行維護費3.3萬元；辦公設備購置費0.1萬元；信息網(wǎng)絡及軟件購置費0.7萬元。

一般公共預算財政撥款中項目支出354.87萬元，主要用于辦公費14.21萬元；印刷費10.33萬元；水費0.68萬元；電費4.33萬元；郵電費6.56萬元；差旅費12.35萬元；維修（護）費9.10萬元；租賃費5.30萬元；會議費0.86萬元；培訓費6.18萬元；專用材料費53.93萬元；勞務費（含對各醫(yī)療機構撥付項目補助資金支出）203.49萬元；公務用車運行維護費6.08萬元；其他交通費0.10萬元；辦公設備購置費10.95萬元；專用設備購置費10.42萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為11.50萬元，支出決算為11.14萬元，完成預算的96.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與預算持平；公務用車購置及運行費支出決算為9.37萬元，完成預算的98.63%；公務接待費支出決算為1.77萬元，完成預算的88.5%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：我中心堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費，加強黨風廉政建設，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，所以決算數(shù)小于預算數(shù)。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018減少2.21萬元，下降16.55%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算比2018年減少1.91萬元，下降16.93%；公務接待費支出決算比2018減少0.3萬元，下降14.49%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中公務接待費支出比上年同期減少的主要原因是：我中心堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費，加強黨風廉政建設，嚴格控制公務接待。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中公務用車運行維護費比上年同期減少的主要原因是：2019年實施事業(yè)單位公務用車改革后，我中心1輛金杯面包車無償劃撥給楚雄市機關事務服務中心公務用車平臺管理使用，所以本年度公務用車運行維護費與上年同期相比減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出9.37萬元，占84.11%；公務接待費支出1.77萬元，占15.89%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，2019年我中心未安排因公出國（境）團組。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.37萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，我中心本年度未購置車輛。

公務用車運行維護支出9.37萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于傳染病防控、應急處突、擴大國家免疫規(guī)劃、基本公共衛(wèi)生服務、艾滋病防治、麻風病防治、結核病防治、血吸蟲病防治、地方病防治、慢性非傳染性疾病防治、兒童口腔疾病綜合干預、五大衛(wèi)生監(jiān)測工作、檢驗檢測工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.77萬元。其中：國內(nèi)接待費支出1.77萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次339人（其中：外事接待人次0人）。主要用于傳染病防控、應急處突、擴大國家免疫規(guī)劃、基本公共衛(wèi)生、艾滋病防治、麻風病防治、結核病、血吸蟲病防治、地方病防治、慢性非傳染性疾病防治、兒童口腔疾病綜合干預、五大衛(wèi)生監(jiān)測工作、檢驗檢測、質(zhì)量評估及疾病預防綜合管理等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，2019年我中心無國（境）外公務接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

1.楚雄市疾病預防控制中心屬全額撥款事業(yè)單位，2019年無機關運行經(jīng)費支出。

2.2019年我單位公用經(jīng)費支出33.45萬元，與上年同期相比減少4.36萬元，下降11.53%。事業(yè)單位公用經(jīng)費支出減少的主要原因是：2019年牢固樹立“過緊日子”思想，全市壓縮一般性支出，財政撥入公用經(jīng)費減少。2019年我單位公用經(jīng)費主要用于辦公費7.82萬元；手續(xù)費0.53萬元；水費0.62萬元；電費1.55萬元；郵電費0.32萬元；物業(yè)管理費1.30萬元；差旅費3.57萬元；維修（護）費0.47萬元；公務接待費1.77萬元；工會經(jīng)費11.39萬元；公務用車運行維護費3.3萬元；辦公設備購置費0.1萬元；信息網(wǎng)絡及軟件購置費0.7萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，2019部門資產(chǎn)總額3867.58萬元，其中，流動資產(chǎn)647.98萬元，固定資產(chǎn)3216.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.36萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加170.97萬元，其中固定資產(chǎn)增加13.87萬元。無償劃撥處置給楚雄市城鄉(xiāng)投資公司房屋建筑物256平方米，賬面原值6.82萬元；無償劃撥給楚雄市機關事務服務中心公務用車平臺金杯面包車1輛，賬面原值7.3萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

4.重大公共衛(wèi)生服務項目：反映疾病預防控制機構從事擴大國家免疫規(guī)劃、結核病、性病、艾滋病、麻風病、血吸蟲病、地方病、慢性非傳染性疾病、五大衛(wèi)生監(jiān)測項目財政安排的支出。

5.基本公共衛(wèi)生服務項目：疾病預防控制機構從事傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事報告處置、疫情分析、傳染病檢驗監(jiān)測、預防接種、結核病防治、高血壓、糖尿病及65歲以上老年人管理、重性精神病管理項目財政安排支出。

6.免疫規(guī)劃：我國預防接種工作經(jīng)歷了從早期的計劃免疫前期(1950-1977)、計劃免疫時期(1978-2000)免疫規(guī)劃時期(2001年-今)。計劃免疫是根據(jù)傳染病疫情監(jiān)測和人群免疫水平分析，按照國家規(guī)定的免疫程序，有計劃地利用疫苗進行預防接種，以提高人群免疫水平，達到控制乃至消滅針對傳染病的目的。國家免疫規(guī)劃是按照國家或者省市確定的疫苗品種、免疫程序或接種方案，在人群中有計劃地進行預防接種，以預防和控制針對傳染病的發(fā)生和流行，兩者屬于不同階段的工作概念，沒有本質(zhì)上的差別。

7.傳染病：是病原微生物和寄生蟲感染人體后產(chǎn)生的有傳染性，在一定條件下可造成流行的疾病。

8.地方病：是指局限在某些地方，由于環(huán)境中缺乏某種元素（如碘），或某種元素過多（如氟、砷等）而發(fā)生的一些疾病。地方病突出的特點是地方性發(fā)生，是非常典型的環(huán)境病，大多發(fā)生在農(nóng)村、牧區(qū)。

9.血吸蟲病：是由血吸蟲寄生于循環(huán)系統(tǒng)所導致的一種慢性寄生蟲感染，該病可影響兒童正常生長發(fā)育，感染人類的主要有三種：曼氏血吸蟲、日本血吸蟲和埃及血吸蟲，曼氏血吸蟲和日本血吸蟲引起胃腸道和肝疾病，埃及血吸蟲中主要導致泌尿系統(tǒng)疾病。

楚雄市疾病預防控制中心

2020年11月6日

監(jiān)督索引號53230101336201111