楚雄市殯儀館2019年度部門(mén)決算

目錄

?第一部分  楚雄市殯儀館概況

一、主要職能

 二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

 三、支出決算表

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 一、收入決算情況說(shuō)明

 二、支出決算情況說(shuō)明

 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

 三、政府采購(gòu)支出情況

 四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

 （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

 （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

 五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

 六、相關(guān)口徑說(shuō)明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市殯儀館概況

一、主要職能

（一）主要職能

會(huì)同有關(guān)部門(mén)宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)殯葬改革方面的方針政策法律和法規(guī)；負(fù)責(zé)全市死亡人員遺體接送、冷藏、告別、整容化妝、火化等綜合性殯儀服務(wù)工作；全市死亡人員骨灰寄存管理服務(wù)工作；處置突發(fā)性事件死亡人員冷藏、提供驗(yàn)尸場(chǎng)所。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年楚雄市殯儀館在楚雄市委、市政府及州、市民政局的重視、關(guān)心和領(lǐng)導(dǎo)下，在社會(huì)各界的支持下，積極宣傳殯葬改革法律、法規(guī)，大力推行“和諧殯葬、陽(yáng)光殯葬、綠色殯葬”。全體干部職工團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，恪盡職守，以提高服務(wù)質(zhì)量，提升服務(wù)水平為目標(biāo)。圍繞“喪屬至上，服務(wù)第一”和“一切以喪屬為中心，尊重逝者”的服務(wù)理念，彰顯窗口行業(yè)單位形象，按照年初制定的工作計(jì)劃，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.殯儀館業(yè)務(wù)工作開(kāi)展情況。

　　⑴截至2019年12月3日止，殯儀館共計(jì)火化遺體1293具（含部分嬰尸），火化率39.7％，組織安排遺體悼念會(huì)657場(chǎng)次，冷藏室共計(jì)保存遺體257具，接運(yùn)遺體1295車/次，公墓銷售墓穴428尊，安葬骨灰519個(gè)入墓率40.1％，火化、骨灰入公墓檔案信息系統(tǒng)錄入正在努力推進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)基本殯葬服務(wù)費(fèi)用減免和補(bǔ)貼措施，減免火化費(fèi)和車運(yùn)費(fèi)367人次，減免資金36.7萬(wàn)元。為了方便喪屬和人民群眾，我館干部職工全年輪休節(jié)假日、雙休日，實(shí)行晝夜24小時(shí)服務(wù)，每位職工每月在崗時(shí)間達(dá)360小時(shí)，超出勞動(dòng)法規(guī)定每月上班時(shí)間184小時(shí)。確保了我市遺體接運(yùn)、火化、骨灰寄存、骨灰安葬等各崗位全天候有職工值班，隨時(shí)為喪屬提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。嚴(yán)格按規(guī)章制度和工作流程辦理各項(xiàng)殯儀業(yè)務(wù)，實(shí)行“跟隨式”服務(wù)，公開(kāi)征詢意見(jiàn)，加強(qiáng)服務(wù)監(jiān)督，設(shè)立舉報(bào)電話和群眾意見(jiàn)箱，隨時(shí)接受喪屬監(jiān)督和紀(jì)委巡察組、行風(fēng)監(jiān)督員的明察暗訪。2019年初為了迎接楚雄市的創(chuàng)文活動(dòng)，我館與喪屬簽訂了遺體出殯和骨灰入公墓往返路途中嚴(yán)禁放鞭炮、撒紙錢(qián)的承諾書(shū)，使這一千年的喪葬陋習(xí)得到遏制，并得到社會(huì)各界的好評(píng)。真正做到“使生者了無(wú)憾，讓逝者得其所”。

　　⑵公墓的管理。為鞏固殯葬改革提供強(qiáng)有力的保障，近幾年加強(qiáng)了公墓建設(shè)的規(guī)劃和管理力度特別是加大了對(duì)公墓硬件基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和墓區(qū)的改造，按省廳的要求和《云南省公墓管理規(guī)定》使其更加園林化、生態(tài)化。每年借助清明節(jié)、十月昭兩個(gè)祭奠高峰期大力宣傳殯葬改革。清明節(jié)期間一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，做好處置突發(fā)事件工作預(yù)案，制定清明節(jié)工作實(shí)施方案，落實(shí)責(zé)任到人。二是及時(shí)檢修、更換滅火器等防火器材設(shè)施，通過(guò)扎實(shí)做好清明節(jié)期間安全服務(wù)保障工作，為祭奠群眾營(yíng)造整潔衛(wèi)生，莊嚴(yán)肅穆，和諧文明的祭奠環(huán)境；確保群眾祭祀活動(dòng)安全、文明有序進(jìn)行。2019年完成了陵園生態(tài)墓區(qū)和公廁的工程建設(shè)大大提高了陵園的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境美化。

2.硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。為了加大對(duì)殯儀館、陵園硬件基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和美化服務(wù)環(huán)境，在市政府和上級(jí)主管部門(mén)的支持下，2019年完成了陵園生態(tài)墓區(qū)和公廁的工程建設(shè)大大提高了陵園的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境美化，完成了殯儀館火化車間后臺(tái)操作間的硬化和陵園排洪溝零星工程的建設(shè)，并對(duì)殯儀館二期綠化工程的建設(shè)工作前期申報(bào)、審批、設(shè)計(jì)和地勘的準(zhǔn)備工作，2020年將對(duì)火化爐和火化車間進(jìn)行提升改造。這些硬件設(shè)施的建設(shè)投入使用，提升了我館的形象和服務(wù)能力。

3.在宣傳殯葬法規(guī)、政策及深入殯葬改革方面。每年利用清明節(jié)、十月昭兩個(gè)祭奠高峰期根據(jù)《國(guó)務(wù)院殯葬管理?xiàng)l例》、《云南省殯葬管理?xiàng)l例》、《楚雄州殯葬管理暫行條例》等大力宣傳殯葬改革法律、法規(guī)。清明節(jié)期間印發(fā)宣傳資料、宣傳標(biāo)語(yǔ)和到桃源湖廣場(chǎng)做宣傳活動(dòng)等方式，使人民群眾充分認(rèn)識(shí)到國(guó)家全面推行殯葬改革的重要意義；通過(guò)殯改宣傳使群眾認(rèn)識(shí)到推行火葬，節(jié)約用地，文明節(jié)儉辦喪事，綠色殯葬的重要意義。

4.在預(yù)防安全事故方面。 預(yù)防安全事故是任何單位和個(gè)人義不容辭的責(zé)任，我館歷來(lái)把預(yù)防安全事故工作放在首位。每次開(kāi)會(huì)少不了要講認(rèn)真貫徹“安全第一”的安全工作思想，通過(guò)“三個(gè)加強(qiáng)”做好安全生產(chǎn)工作。一是加強(qiáng)車輛安全管理，要求每個(gè)駕駛員對(duì)各自駕駛的車輛定時(shí)不定時(shí)地進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，處理不了的到車輛定點(diǎn)維修站維修維護(hù)，把安全隱患處理在萌芽狀態(tài)，保證行車安全。二是加強(qiáng)骨灰寄存室的管理，要求值班管理人員進(jìn)一步完善存、取、祭奠骨灰操作程序，預(yù)防一些惡意行為的發(fā)生；禁止存放易燃易爆物品及易腐蝕祭品，保持骨灰寄存室內(nèi)的清潔、整齊，做好防火防盜和骨灰防潮、防腐、防蛀工作。三是加強(qiáng)遺體冰凍室的安全管理，要求管理人員每天對(duì)保存的遺體進(jìn)行檢查，冷柜的溫度進(jìn)行調(diào)試，使遺體保持在最佳冷藏狀態(tài)。加強(qiáng)對(duì)火化車間電路、油庫(kù)不定期的安全檢查，認(rèn)真記錄，及時(shí)匯報(bào)、及時(shí)處理，杜絕了各類安全事故的發(fā)生。

二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入楚雄市殯儀館2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，主要指楚雄市殯儀館。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市殯儀館2019年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

楚雄市殯儀館2019年度收入合計(jì)1,309.41萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入154.41萬(wàn)元，占總收入的11.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,155.00萬(wàn)元，占總收入的88.21%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。

本年總收入1,309.41萬(wàn)元與上年508.85萬(wàn)元相比，增加800.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)157.33%，增加的主要原因是：2019年財(cái)政撥入的事業(yè)收入中含2018年已向財(cái)政局申請(qǐng)但當(dāng)年未撥而在2019年年初才撥入的部分。其中：財(cái)政撥款收入154.41萬(wàn)元，與上年154.85萬(wàn)元相比，減少40.44萬(wàn)元，下降0.29%，減少的主要原因是：由于財(cái)政資金緊張，2019年12月公積金和績(jī)效工資暫未下達(dá)；事業(yè)收入1,155.00萬(wàn)元與上年354.00萬(wàn)元相比增加801.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)226.27%，增加的主要原因是：2019年財(cái)政撥入的事業(yè)收入中含2018年已向財(cái)政局申請(qǐng)但當(dāng)年未撥而在2019年年初才撥入的部分，所以當(dāng)年收入大幅增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄市殯儀館2019年度支出合計(jì)714.9萬(wàn)元。其中：基本支出163.66萬(wàn)元，占總支出的22.89%；項(xiàng)目支出551.24萬(wàn)元，占總支出的77.11%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。本年支出714.9萬(wàn)元與上年支出674.17萬(wàn)元相比增加40.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.04%，增加的主要原因是：項(xiàng)目支出中墓穴材料費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市殯儀館機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出163.66萬(wàn)元。與上年263.04萬(wàn)元相比減少99.38萬(wàn)元，下降37.78 %。減少的主要原因是：本年從事業(yè)收入中支付的勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)及其相關(guān)費(fèi)用在2018年納入基本支出核算，自2019年起納入項(xiàng)目支出核算。2019年基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.49%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.51%。

（二）項(xiàng)目支出情況

　2019年度用于保障楚雄市殯儀館殯葬業(yè)務(wù)工作的正常開(kāi)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等特定的工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出551.24萬(wàn)元，與上年411.13萬(wàn)元，相比增加140.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%；增加的主要原因是：本年從事業(yè)收入中支付的勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)及其相關(guān)費(fèi)用在2018年納入基本支出核算，自2019年起納入項(xiàng)目支出核算，同時(shí)當(dāng)年墓穴材料費(fèi)支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市殯儀館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的21.6%。與上年154.85萬(wàn)元相比，減少0.44萬(wàn)元，下降0.29%。減少的主要原因是：由于財(cái)政資金緊張，2019年12月公積金和績(jī)效工資暫未下達(dá)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出131.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.43%。（1）事業(yè)單位離退休4.30萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的3.2%，主要用于退休人員的統(tǒng)籌外發(fā)放部分；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.90萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的9.78%，主要用于繳納在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)0.87萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的0.66%，主要用于2014年10月1日至2019年3月28日止職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分支出；（4）殯葬支出113.84萬(wàn)元，占社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出的86.36%，主要用于保障殯儀館機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及日常辦公等公用經(jīng)費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出11.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.65%。主要指事業(yè)單位醫(yī)療8.05萬(wàn)元、占衛(wèi)生健康（類）支出的68.16%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.75萬(wàn)元、占衛(wèi)生健康（類）支出的631.846%。主要用于保障殯儀館職工的事業(yè)單位基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

　19.住房保障（類）支出10.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.93%。其中：住房公積金支出8.18萬(wàn)元，占住房保障（類）支出的76.44%，主要用于保障殯儀館在職職工的住房公積金支出；購(gòu)房補(bǔ)貼2.52萬(wàn)元，占住房保障（類）支出的23.56%，主要用于殯儀館1名退休人員的一次性購(gòu)房補(bǔ)貼款。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

　　21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

　　22.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。楚雄市殯儀館無(wú)相關(guān)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市殯儀館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.15萬(wàn)元，支出決算為0.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.33%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：殯儀館嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（云辦發(fā)〔2019〕2號(hào)）、《楚雄市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（市黨辦通〔2016〕131號(hào)）等相關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、高效透明的原則，建立接待審批控制制度，規(guī)范單位的公務(wù)接待管理，大力壓縮公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.85萬(wàn)元，下降97.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2018年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與2018年相比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.85萬(wàn)元，下降97.37%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：殯儀館嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（云辦發(fā)〔2019〕2號(hào)）、《楚雄市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（市黨辦通〔2016〕131號(hào)）等相關(guān)制度規(guī)定，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、高效透明的原則，建立接待審批控制制度，規(guī)范單位的公務(wù)接待管理，大力壓縮公務(wù)接待支出。

　　（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.02萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.02萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.02萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外縣殯儀館到我館進(jìn)行交流學(xué)習(xí)殯葬工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市殯儀館2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。原因是：楚雄市殯儀館是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，但不屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，因此本年未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄市殯儀館資產(chǎn)總額1,829.85萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)992.81萬(wàn)元，固定資產(chǎn)836.04萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少160.81萬(wàn)元，其中；流動(dòng)資產(chǎn)增加780.71萬(wàn)元，增加的主要原因是：按楚財(cái)庫(kù)〔2019〕15號(hào)文規(guī)定，從2019年11月起殯儀館除火化費(fèi)以外的收費(fèi)收入停止繳入市財(cái)政局專戶。固定資產(chǎn)減少941.95萬(wàn)元，減少的主要原因是：2018年固定資產(chǎn)按原值核算，2019年政府會(huì)計(jì)制度核算下，因計(jì)提折舊，固定資產(chǎn)按凈值核算；對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.40萬(wàn)元，增加的主要原因是：當(dāng)年購(gòu)入保會(huì)通財(cái)務(wù)軟件一套；其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收0入萬(wàn)元。

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

　　　　　2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

　　三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，楚雄市殯儀館認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，并嚴(yán)格政府采購(gòu)程序和要求辦理政府采購(gòu)手續(xù)。政府采購(gòu)支出總額23.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3.15萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額23.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，其中：采購(gòu)保會(huì)通財(cái)務(wù)軟件一套價(jià)值0.55萬(wàn)元；采購(gòu)污水處理一體化設(shè)備16.00萬(wàn)元；采購(gòu)尸袋一批價(jià)值4.00萬(wàn)元；辦理環(huán)評(píng)檢測(cè)采購(gòu)價(jià)值2.60萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2019年楚雄市殯儀館車輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.43萬(wàn)元，不屬于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，未在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明中反映，主要原因是：殯儀館因業(yè)務(wù)工作特殊，遺體接運(yùn)業(yè)務(wù)頻繁，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)成本從本單位上繳財(cái)政專戶返還的事業(yè)收入中支出，年末有不在編車輛4臺(tái)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

楚雄市殯儀館2019年部門(mén)決算相關(guān)名詞解釋如下：

一、殯葬改革：是指積極推行火葬，改革土葬，破除舊的喪葬習(xí)俗，節(jié)儉辦喪事。

二、生態(tài)葬：指人的遺體火化后，通過(guò)“草坪葬”、“水葬”、“樹(shù)葬”、“花葬”、“塔葬”等不占地或少占地的方式處理骨灰，具有環(huán)保、節(jié)能和成本低等特點(diǎn)。

三、綠色殯葬：就是指充分利用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備和先進(jìn)管理理念，以促進(jìn)殯葬安全、生態(tài)安全、資源安全和提高殯葬綜合效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一為目標(biāo)，以倡導(dǎo)殯葬標(biāo)準(zhǔn)化為手段，推動(dòng)人類社會(huì)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的殯葬模式。

四、農(nóng)村公益性公墓：是為村民死亡后提供骨灰或遺體安葬的公益性公共設(shè)施。建立農(nóng)村公益性公墓必須本著節(jié)約用地、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、園林化、公益性的原則，堅(jiān)持科學(xué)規(guī)劃、依法建設(shè)、因地制宜、規(guī)范管理。

楚雄市殯儀館

                         ????????2020年10月30日