楚雄市青少年校外活動中心2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市青少年校外活動中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市青少年校外活動中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄市青少年校外活動中心主要職能是以服務青少年兒童為宗旨，以加強青少年學生思想道德建設和行為養(yǎng)成教育為核心，以發(fā)展良好個性為主線，以課堂延展為主體，與學校教育互為補充，彌補校內教育的局限，培養(yǎng)青少年學生的創(chuàng)新精神和實踐能力為重點，利用雙休日和寒暑假面向青少年兒童開展公益類活動及專特長類培訓，讓廣大青少年兒童健康而富有個性的成長。

（二）2019年度重點工作任務介紹

公益類：開展春、夏、秋、冬令營、研學旅行、高雅藝術進校園等大型公益活動，受益未成年人3萬多人。

素質類：開展一系列特色鮮明的專特長培訓，2019年共三期（暑期培訓班、春季、秋季學期周末培訓班）近3500人次。專業(yè)突破14類達25種，科目涉及“海陸空”。

心理健康教育：根據未成年人心理健康需求，免費為全市未成年人開展心理健康咨詢，每月平均15人次。組織心理學精英進行大型心理健康巡講3次，有力推動了全市中小學心理健康教育工作。

主題活動：承辦第二屆師生書畫攝影大賽，優(yōu)秀作品刊印成集，為全市師生藝術交流搭建了平臺；承辦了楚雄市首次少先隊輔導員骨干教師培訓，為學校開展豐富多彩的群團活動提供了師資保障；組織楚雄市第一屆優(yōu)秀童謠評審活動，并刊印成集以推廣傳唱。用未成年人喜聞樂見的方式傳承中華傳統(tǒng)文化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄市青少年校外活動中心2019年度決算編報的單位共1個，屬于事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市青少年校外活動中心2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市青少年校外活動中心2019年財政撥款總收入91.28萬元,（其中：初中教育70.3萬元，養(yǎng)老保險繳費9.5萬元，事業(yè)單位醫(yī)療4.21萬元，公務員醫(yī)療補助1.77萬元，住房公積金5.5萬元）。

二、支出決算情況說明

2019年總支出91.28萬元,其中:基本支出91.28萬元，占總支出的100 %。無項目支出。

（一）基本支出情況

楚雄市青少年校外活動中心2019年基本支出91.28萬元。其中初中教育70.3萬元（基本工資、津貼補貼66.87萬元；日常公用經費3.43萬元），養(yǎng)老保險繳費9.5萬元，事業(yè)單位醫(yī)療4.21萬元，公務員醫(yī)療補助1.77萬元，住房公積金5.5萬元。

（二）項目支出情況

無

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市青少年校外活動中心2019年度一般公共預算財政撥款支出91.28萬元，占本年支出合計的100%。與上年111.68萬元對比減少20.4萬元，下降18.27%，減少原因為2018年有承辦教師節(jié)頒獎典禮項目資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、教育(類)支出70.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77%，主要用于基本支出的基本工資、津補貼等人員支出、殘疾人保障金、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、工會經費等項目支出的專項支出。其中基本工資28.15萬元，津貼補貼13萬元，獎金9.9萬元，績效工資15.49萬元，其他社會保障繳費支出0.33萬元，辦公費2.37萬元，工會經費1.06萬元。

2、社會保障和就業(yè)(類)支出9.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.4%，主要用于養(yǎng)老保險金補助，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.5萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出5.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.5%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助支出。其中事業(yè)單位醫(yī)療4.21萬元，公務員醫(yī)療補助1.77萬元。

4、住房保障(類)支出5.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄市青少年校外活動中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境)費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，公務接待費支出決算為0萬元。主要原因是楚雄市青少年校外活動中心屬于義務教育學校，無“三公”經費支出預算。另外學校嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關規(guī)定、采取有效措施努力壓縮公務接待支出，取得了較好的效果。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情

況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境)費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元;公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

楚雄市青少年校外活動中心無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，青少年校外活動中心資產總額241.06萬元，其中：流動資產195.33萬元，固定資產45.73萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年210.72萬元相比，本年資產總額增加30.34萬元，其中流動資產（貨幣資金）增加39.70萬元，固定資產減少9.36萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額13.8萬元，其中：政府采購貨物支出13.8元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.8萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2019年，我單位績效管理工作在市財政部門指導下，績效評價管理機制不斷完善。加強了績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執(zhí)行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。建立了部門整體支出績效評價指標體系，初步建立了較為完整的績效評價指標體系。組織機構方面，建立了由財務室牽頭，其他業(yè)務科室積極配合的工作機制，明確了單位工作重點及承擔的具體工作職責；規(guī)范了工作程序，明確了分階段工作任務，強化了績效在預算編制、決算執(zhí)行中的全過程管理，總體情況較好。部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.“三公”經費：指財政撥款開支的公務接待費、公務用車購置及運行經費、因公出國（境)經費，是維護單位正常運行的基本經費。

2.政府性基金：是指各級政府及其所屬部門依據法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專門用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

3.財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4.行政單位預算外收入：指納入財政專戶管理的非稅收入主要是行政事業(yè)性收費收入中的教育收費。

5.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入、行政單位預算外收入、事業(yè)收入以外的各項收入。

6.教育支出：按照政府收支分類科目，反映政府教育事務方面的支出。

7.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理，由單位開支的離退休經費。

8.歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理，由社會保障部門開支的離退休經費。

楚雄市青少年校外活動中心

2020年10月30日