監(jiān)督索引號53230100500010000

楚雄市2020年政府預(yù)算公開目錄

第一部分：楚雄市2020年財(cái)政預(yù)算草案編制說明

一、2020年財(cái)政預(yù)算草案起草的主要過程

二、2020年財(cái)政收支預(yù)算安排情況

三、2020年全市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入預(yù)算

四、2020年全市一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說明

五、 全市重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效的目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、2020年市本級財(cái)力情況分析

七、2020年市本級一般公共預(yù)算可用財(cái)力安排情況

八、2020年市本級政府性基金支出安排情況

九、楚雄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2020年財(cái)力情況

十、楚雄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2020年財(cái)政支出情況

第二部分：楚雄市2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

一、2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

（二）政府性基金預(yù)算

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

二、2019年主要財(cái)政工作

（一）全面規(guī)范管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控

（二）抓實(shí)收入征管，完成財(cái)稅指標(biāo)

（三）強(qiáng)化向上爭取，做大支出總量

（四）加快支出進(jìn)度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

（五）統(tǒng)籌資金投入，支持脫貧攻堅(jiān)

（六）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生

（七）深化財(cái)稅改革，優(yōu)化服務(wù)效能

（八）加強(qiáng)財(cái)稅監(jiān)管，推進(jìn)依法理財(cái)

三、2020年地方財(cái)政預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算

（二）政府性基金預(yù)算

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

四、2020年財(cái)政工作措施

（一）切實(shí)抓好財(cái)政收支，提升財(cái)政保障力度

（二）全面加強(qiáng)財(cái)政管理，提升財(cái)政績效水平

（三）全面推進(jìn)財(cái)稅改革，加快財(cái)政制度建設(shè)

（四）聚焦重點(diǎn)政治任務(wù)，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

（五）提質(zhì)增效促進(jìn)發(fā)展，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行

（六）著力保障改善民生，增強(qiáng)人民群眾福祉

第三部分：楚雄市2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

表一、楚雄市2019年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表

表二、楚雄市2019年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表

表三、楚雄市2019年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表

表四、楚雄市2019年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表

表五、2019年楚雄市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表

表六、2019年楚雄市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表

表七、2019年楚雄市社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余執(zhí)行情況表

表八、2019年楚雄市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行情況表

表九、楚雄市2020年一般公共預(yù)算收入安排草案

表十、楚雄市2020年一般公共預(yù)算支出安排草案

表十一、楚雄市2020年政府性基金預(yù)算收入安排草案

表十二、楚雄市2020年政府性基金預(yù)算支出安排草案

表十三、2020年楚雄市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表

表十四、2020年楚雄市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表

表十五、2020年楚雄市社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余預(yù)算表

表十六、2020年楚雄市國有資本經(jīng)營收入支出預(yù)算表

表十七、楚雄開發(fā)區(qū)2019年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表

表十八、楚雄開發(fā)區(qū)2019年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表

表十九、開發(fā)區(qū)2019年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表

表二十、開發(fā)區(qū)2019年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表

表二十一、開發(fā)區(qū)2020年一般公共預(yù)算收入安排草案

表二十二、開發(fā)區(qū)2020年一般公共預(yù)算支出安排草案

表二十三、開發(fā)區(qū)2020年政府性基金預(yù)算收入安排草案

表二十四、開發(fā)區(qū)2020年政府性基金預(yù)算支出安排草案

表二十五、楚雄市2019年地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)算情況表

表二十六、楚雄市市本級2019年政府債務(wù)余額情況表

表二十七、楚雄開發(fā)區(qū)2019年政府債務(wù)余額情況表

表二十八、楚雄市2019年地方政府債務(wù)投向情況表

表二十九、楚雄市2019年地方政府一般債務(wù)投向情況表

表三十、楚雄市2019年地方政府專項(xiàng)債務(wù)投向情況表

表三十一、楚雄市2020年政府債務(wù)限額和余額情況預(yù)算表

表三十二、楚雄市市本級2020年政府債務(wù)余額情況預(yù)算表

表三十三、楚雄開發(fā)區(qū)2020年政府債務(wù)余額情況預(yù)算表

表三十四、2020年一般公共預(yù)算支出情況表

表三十五、楚雄市市本級2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表

表三十六、楚雄開發(fā)區(qū)2020年一般公共預(yù)算基本支出情況

表三十七、楚雄市市本級2020年一般公共預(yù)算基本支出部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類與功能分類對應(yīng)表

表三十八、楚雄開發(fā)區(qū)2020年一般公共預(yù)算基本支出部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類與功能分類對應(yīng)表

表三十九、2020年楚雄市分地區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

表四十、楚雄市市本級2020年財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算表

表四十一、楚雄市 2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表四十二、2019年楚雄市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

表四十三、2019年楚雄市市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算情況表

表四十四、2019年楚雄市市本級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況表

表四十五、2020年楚雄市國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況表

表四十六、2020年楚雄市市本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算情況表

表四十七、2020年楚雄市市本級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況表

表四十八 、2019年楚雄市國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

表四十九 、2019年楚雄市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

表五十、2020年楚雄市國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

表五十一、2020年楚雄市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

表五十二、 2020年市本級部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

表五十三、 重點(diǎn)工作情況解釋說明匯總表

表五十四、 楚雄市本級政府性基金支出表（州、市對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目）

表五十五、 2020年楚雄市本級一般公共預(yù)算支出表（州、市對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目）

表五十六、2019年楚雄市市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算情況表

表五十七、2019年楚雄市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算情況表

表五十八、2020年楚雄市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表

表五十九、2020年楚雄市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表

表六十、2019年楚雄市本級政府性基金預(yù)算收入情況表

表六十一、楚雄市市本級2020年政府性基金預(yù)算支出情況表

表六十二、楚雄市2019年地方政府一般債務(wù)余額情況表

表六十三、市本級2019年地方政府一般債務(wù)余額情況表

表六十四、楚雄開發(fā)區(qū)2019年地方政府一般債務(wù)余額情況表

表六十五、楚雄市地方政府一般債務(wù)分地區(qū)限額表

表六十六、楚雄市2019年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表

表六十七、楚雄市市本級2019年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表

表六十八、楚雄開發(fā)區(qū)2019年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表

表六十九、楚雄市地方政府專項(xiàng)債務(wù)分地區(qū)限額表

表七十、楚雄市地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表

表七十一、楚雄市2020年年初新增債務(wù)限額資金安排表

表七十二、楚雄市2020年市本級政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

第四部分：楚雄市2020年政府預(yù)算解讀

一、政府預(yù)算基本概念

（一）政府預(yù)算內(nèi)涵、特征和作用

（二）政府預(yù)算體系構(gòu)成

（三）2020年政府預(yù)算報(bào)告的主要內(nèi)容

二、2019年減稅降費(fèi)對財(cái)政收支的影響

（一）2019年減稅降費(fèi)政策內(nèi)容

（二）減稅降費(fèi)政策實(shí)施情況

（三）對地方財(cái)政收入的影響

三、2019年一般公共預(yù)算執(zhí)行和2020年一般公共預(yù)算安排情況

（一）2019年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

（二）2020年一般公共預(yù)算安排情況

四、2020年財(cái)政改革的重點(diǎn)

（一）部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類改革

（二）建立跨年度預(yù)算平衡和編制中期財(cái)政規(guī)劃

（三）全面推進(jìn)預(yù)決算公開

（四）加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理

（五）推進(jìn)國有資本管理體制改革

（六）國庫集中支付電子化管理改革

（七）全面推開財(cái)政電子票據(jù)管理改革

（八）推進(jìn)政府會(huì)計(jì)改革

（九）個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除

（十）預(yù)算單位統(tǒng)一核算系統(tǒng)

五、財(cái)政報(bào)告主要名詞注解

（一）一般公共預(yù)算

（二）政府性基金預(yù)算

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

（五）一般公共預(yù)算收入

（六）稅收收入

（七）非稅收入

（八）一般公共預(yù)算支出

（九）轉(zhuǎn)移支付

（十）一般性轉(zhuǎn)移支付

（十一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付

（十二）積極的財(cái)政政策

（十三）“營改增”試點(diǎn)

（十四）基本公共服務(wù)均等化

（十五）地方政府債券

（十六）地方政府一般債務(wù)

（十七）地方政府專項(xiàng)債務(wù)

（十八）地方政府性債務(wù)

（十九）債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)警

（二十）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

（二十一）財(cái)政體制

（二十二）部門預(yù)算

（二十三）預(yù)算績效管理

（二十四）國庫集中收付制度

（二十五）調(diào)入資金和調(diào)出資金

（二十六）結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)

（二十七）“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)

（二十八）義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制

（二十九）農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃

（三十）行政成本控制制度

（三十一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（三十二）公務(wù)用車制度改革

（三十三）政府和社會(huì)資本合作（Public-Private Partnership，PPP）模式

（三十四）資產(chǎn)證券化（Asset-backed Securities, ABS）

（三十五）國庫集中支付電子化管理改革

（三十六）環(huán)境保護(hù)稅

（三十七）地方政府土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券

（三十八）地方政府棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券

（三十九）個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除

第五部分：楚雄市2020年經(jīng)濟(jì)分類支出明細(xì)表

一、楚雄市市本級2020年基本支出政府經(jīng)濟(jì)分類支出明細(xì)表

二、楚雄市市本級2020年基本支出部門經(jīng)濟(jì)分類支出明細(xì)表

三、開發(fā)區(qū)2020年基本支出政府經(jīng)濟(jì)分類支出明細(xì)表

四、開發(fā)區(qū)2020年基本支出部門經(jīng)濟(jì)分類支出明細(xì)表

第一部分

楚雄市2020年財(cái)政預(yù)算草案編制說明

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，國家繼續(xù)鞏固實(shí)施更大規(guī)模的減稅降費(fèi)，在有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的同時(shí)，財(cái)政收入增速大幅放緩，加之受疫情影響，財(cái)政收支矛盾將異常突出和尖銳，預(yù)算平衡壓力前所未有。全市牢固樹立過緊日子思想，壓縮一般性支出，堅(jiān)持把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，落實(shí)好“提質(zhì)增效”積極的財(cái)政政策，對全力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作和全面落實(shí)“六保”任務(wù)的重點(diǎn)支出給予保障

一、2019年財(cái)政預(yù)算草案起草的主要過程

楚雄市財(cái)政預(yù)決算報(bào)告和草案的起草，是根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》《楚雄州部門預(yù)算管理暫行辦法》《楚雄州中期財(cái)政規(guī)劃編制工作方案》《楚雄州地方財(cái)政預(yù)算編制管理規(guī)范》和《楚雄市本級2020年部門預(yù)算編制實(shí)施方案》要求，按照“三下兩上”程序進(jìn)行。一是“三下兩上”程序,預(yù)算編制于2019年9月啟動(dòng)。二是預(yù)審情況。預(yù)算草案和部門預(yù)算市人大財(cái)經(jīng)委和市人大常委會(huì)預(yù)工委已于2020年1月15日組織市人大常委會(huì)各委室負(fù)責(zé)人、社會(huì)各界人士、市人大代表、預(yù)算審查專家進(jìn)行預(yù)審，原則同意市財(cái)政局代表市人民政府提出的預(yù)算草案報(bào)告和預(yù)算草案稿，送審的報(bào)告和草案已按要求進(jìn)行了修改完善。

二、2020年財(cái)政收支預(yù)算安排情況

（一）一般公共預(yù)算安排。2020年，全市一般公共預(yù)算收入計(jì)劃25.66億元，增長1﹪。全市一般公共預(yù)算支出安排50.63億元，下降6.5﹪。

（二）一般公共預(yù)算編制的說明。一般公共預(yù)算收入增長1﹪，一般公共預(yù)算支出下降6.5﹪。主要考慮以下因素：

有利方面：一是國家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、簡政放權(quán)等調(diào)控政策將進(jìn)一步夯實(shí)增長基礎(chǔ)。二是中等收入群體擴(kuò)大孕育著大量消費(fèi)升級需求，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡蘊(yùn)藏著可觀發(fā)展空間。三是經(jīng)濟(jì)發(fā)展健康穩(wěn)定的基本面沒有改變，支撐高質(zhì)量發(fā)展的生產(chǎn)要素條件沒有改變，穩(wěn)中向好的總勢頭沒有改變。四是實(shí)體經(jīng)濟(jì)初顯回升。企業(yè)效益正在扭轉(zhuǎn)回升，現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系和產(chǎn)業(yè)體系不斷構(gòu)建完善。五是“五網(wǎng)”建設(shè)、“三張綠色牌”等重大項(xiàng)目加力推進(jìn)。重大基礎(chǔ)設(shè)施和重大產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目促進(jìn)投資、拉動(dòng)增收。六是考慮我市2020年GDP增速與全州基本保持同步，高于全省全國平均水平，固定資產(chǎn)投資將保持10﹪以上的增長。同時(shí)考慮了“四確保”“三高于”“一進(jìn)位”要求和實(shí)現(xiàn)“十三五”目標(biāo)以及2020年全州收入增幅預(yù)計(jì)為3﹪和支出增幅預(yù)計(jì)為3﹪的實(shí)際。

不利方面：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)外部壓力有所加大。從外部看，中美貿(mào)易摩擦的負(fù)面影響逐步顯現(xiàn)；從內(nèi)部看，受新冠肺炎疫情影響經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，一些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐漸顯現(xiàn)。二是結(jié)構(gòu)性減稅和政策性減收因素集中。積極的財(cái)政政策主要聚焦在減稅和降費(fèi)上，對財(cái)政增收影響較大。三是各級財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加劇。2020年我州政府性債務(wù)還本付息壓力加大，保民生、促發(fā)展等剛性支出任務(wù)繁重，各級財(cái)政平衡壓力持續(xù)加大，尤其是基層財(cái)政困難全面顯現(xiàn)。四是考慮我市2019年為做大支出支撐穩(wěn)增長，通過多渠道調(diào)入一般公共預(yù)算形成支出的資金達(dá)9.61億元，2020年調(diào)入資金將大幅減少。

綜合分析，2020年財(cái)政收支矛盾將異常突出和尖銳，預(yù)算平衡壓力前所未有，一是支出增長迅猛。2020年要全面建成小康社會(huì)，將實(shí)施積極的財(cái)政政策，對重大領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的投入進(jìn)一步加大，民生、扶貧等財(cái)政支出保持較高強(qiáng)度，新增支出十分迅猛。二是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重。全市地方政府債務(wù)呈現(xiàn)規(guī)模大、壓力重、風(fēng)險(xiǎn)高的特點(diǎn)十分突出，還本付息壓力大。三是財(cái)政困難程度加深。受減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情影響，財(cái)政收入增長乏力，同時(shí)，近年的工資增加和民生提標(biāo)擴(kuò)面、脫貧攻堅(jiān)投入等，財(cái)政收支矛盾更加凸顯，“三保”壓力不斷加大，財(cái)政困難程度進(jìn)一步加劇。四是稅源培植有待加強(qiáng)。2019年稅收收入僅完成15.77億元、下降2.6﹪，今年預(yù)算目標(biāo)為16.24億元，增長3﹪，必須全力推進(jìn)稅源培植。

三、2019年全市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入預(yù)算

（一）2020年全市一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入238089萬元，比上年增長3.4﹪

1．返還性收入預(yù)算18669萬元，其中：增值稅和消費(fèi)稅基數(shù)返還5355萬元，所得稅基數(shù)返還3771萬元，營改增五五分享返還收入9575萬元。

2．一般性轉(zhuǎn)移收入152690萬元，比上年增長1.6﹪。

（1）具有固定用途轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算47703萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入17914萬元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付2859萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移收入4193萬元，縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)勵(lì)資金2569萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入3900萬元，固定性補(bǔ)助16268萬元。

（2）具有規(guī)定用途轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算104987萬元。其中：公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1790萬元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入15267萬元，科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入105萬元，文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入230萬元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入20110萬元，衛(wèi)生健康共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入26365萬元，節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1300萬元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入10610萬元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入6000萬元，住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入13899萬元，糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入165萬元，其他共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入340萬元，產(chǎn)糧油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金2291萬元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6179萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入336萬元。

3．專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入。2020年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算66730萬元，比上年增長8.9﹪。。

（二）2020年政府性基金轉(zhuǎn)移支付情況

2020年全市政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入2230萬元，其中：文化體育與傳媒40萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2115萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出75萬元。

四、2020年全市一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化原因說明

按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明：

為深入貫徹落實(shí)厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，全市各部門牢固樹立過緊日子思想，2020年“三公經(jīng)費(fèi)”按5﹪進(jìn)行壓縮，嚴(yán)格控制公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)，降低公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減情況如下：2020年楚雄市“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排2359.37萬元，較上年減支124.18萬元，下降5﹪，其中：安排因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1210.1萬元，較上年減支63.69萬元，下降5﹪；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1149.27萬元，較上年減支60.49萬元，下降5﹪。

五、全市重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效的目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

開展2020年楚雄預(yù)算績效評價(jià)工作，著力推進(jìn)預(yù)算編審體系改革，全力完善績效評價(jià)體系，著力推進(jìn)年度預(yù)算控制方式改革。2020年預(yù)算績效評價(jià)工作計(jì)劃：

（一）建立完善楚雄市預(yù)算績效評價(jià)體系建設(shè)。引入第三方機(jī)構(gòu)對政府支出在全市范圍內(nèi)建立第三方機(jī)構(gòu)績效評價(jià)機(jī)制，專項(xiàng)資金下達(dá)時(shí)開展預(yù)算績效評價(jià)，實(shí)現(xiàn)一級預(yù)算單位編報(bào)預(yù)算績效目標(biāo)達(dá)100﹪。

（二）完善重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效個(gè)性目標(biāo)申報(bào)管理工作。2020年重點(diǎn)是開展專項(xiàng)資金績效目標(biāo)、扶貧資金績效目標(biāo)和民生資金績效目標(biāo)申報(bào)。

六、2020年市本級財(cái)力情況分析

2020年市級預(yù)算可用財(cái)力532622萬元，其中：一般公共預(yù)算可用財(cái)力428098萬元，政府性基金可用財(cái)力104524萬元，具體為：

（一）一般公共預(yù)算可用財(cái)力428098萬元。測算情況：一般公共預(yù)算收入182047萬元+轉(zhuǎn)移性收入238089萬元+上年結(jié)余8518萬元+調(diào)入資金40447萬元-上解支出41003萬元=可用財(cái)力428098萬元。

（二）政府性基金可用財(cái)力102294萬元。測算情況：政府性基金收入140000萬元+轉(zhuǎn)移性收入2230萬元+上年結(jié)余545萬元-調(diào)出基金38251=可用財(cái)力104524萬元。

七、2020年市本級一般公共預(yù)算可用財(cái)力安排情況

（一）一般公共財(cái)力安排原則

一般公共預(yù)算主要用于全市“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”支出，2020年三保支出應(yīng)保盡保，不留缺口，三保支出全額保障后，安排市委、市人民政府重點(diǎn)支出和各行政事業(yè)單位開展專項(xiàng)工作及社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

1．牢牢守住“保工資”底線。將在職人員、離休人員工資、退休人員統(tǒng)籌外工資、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職業(yè)年金支出足額納入預(yù)算保障。

2．積極落實(shí)“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出。將在職人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)、村社區(qū)保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和生均公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)全額納入保障。

3．足額保障“保民生”配套。將各類民政定補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)、城市低保人員補(bǔ)助、農(nóng)村低保人員補(bǔ)助、特困生補(bǔ)助、扶貧專項(xiàng)行動(dòng)、村（社）區(qū)干部待遇、經(jīng)市委、市人民政府確定的臨聘人員工資性支出等民生配套資金全額納入預(yù)算。

4．為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和我市實(shí)施意見，2019年取消各部門小專項(xiàng)資金。牢固樹立過緊日子思想，各部門“三公經(jīng)費(fèi)”按 5﹪壓縮，一般性支出按10﹪壓縮。

（二）2020年“三保”支出具體安排情況

基本支出214476.5萬元。

（1）保工資支出173455.87萬元，其中：在職人員工資支出122328.73萬元（增加部分主要是補(bǔ)發(fā)2018年綜合績效補(bǔ)差和2019年11-12月綜合績效）；離退休人員經(jīng)費(fèi)8601.05元；養(yǎng)老保險(xiǎn)16062.08萬元；醫(yī)療保險(xiǎn)11938.64萬元；住房公積金11537.94萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1616.94萬元；工傷保險(xiǎn)150.51萬元；職業(yè)年金1219.98萬元。

（2）保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出8761.28萬元（較上年預(yù)算減少849.72萬元），其中：在職人員公用經(jīng)費(fèi)2297.51萬元；離退休人員公用經(jīng)費(fèi)166.02萬元；車輛經(jīng)費(fèi)587.03萬元；生均公用經(jīng)費(fèi)1382.97萬元；其他公用經(jīng)費(fèi)（村社區(qū)保運(yùn)轉(zhuǎn)支出）2271.17萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補(bǔ)助2056.58萬元。

（3）保民生支出32259.36萬元，包括各類民政定補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)、城市低保人員補(bǔ)助、農(nóng)村低保人員補(bǔ)助、各單位臨時(shí)聘用人員補(bǔ)助、特困生補(bǔ)助、村社區(qū)三職人員工資和村社區(qū)其他工作人員工資等半供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)。

（三）2020年安排大專項(xiàng)資金56616.67萬元安排情況。

1. 安排社會(huì)事業(yè)支出7851萬元。

2．安排八城同創(chuàng)支出2760萬元。

3．安排文化保護(hù)和旅游支出940萬元。

4．安排非稅收入成本費(fèi)用支出2600萬元。

5．安排人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理支出200萬元。

6．安排交通運(yùn)輸支出1693萬元。

7．安排脫貧攻堅(jiān)支出5060萬元。

8．安排商品流通服務(wù)支出2228萬元，其中：增加總部經(jīng)濟(jì)等商貿(mào)流通企業(yè)穩(wěn)增長扶持資金2000萬元。

9．安排農(nóng)林水支出2410萬元。

10．安排工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出4048萬元，其中：增加工業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長扶持資金4000萬元。

11．安排環(huán)境保護(hù)支出1365萬元。

12．安排政法專項(xiàng)支出1079.17萬元。

13．安排償債支出15100萬元。

14．安排公共服務(wù)支出7873.5萬元。

15．安排其他專項(xiàng)支出1409萬元。

八、2020年市本級政府性基金支出安排情況

政府性基金收入140000萬元，扣除調(diào)出基金38251萬元，可安排市委、市人民政府重點(diǎn)支出資金為101749萬元。

（一）2020年市本級政府性基金支出安排原則

1．保障城市征地拆遷、土地報(bào)批費(fèi)、失地農(nóng)民過渡區(qū)安置費(fèi)等支出。

2．保障城市維護(hù)建設(shè)支出。

3．保障政府債務(wù)償還支出。

（二）2020年市本級政府性基金140000萬元支出安排情況（含2019年3131萬元）

1．安排土征地拆遷等相關(guān)支出26212萬元。

（1）安排市自然資源局征地拆遷補(bǔ)償20000萬元。

（2）安排土地報(bào)批費(fèi)、林地報(bào)批費(fèi)2070萬元。

（3）安排征地拆遷過渡期安置費(fèi)2188萬元。

（4）安排失地農(nóng)民養(yǎng)老保障金支出54萬元。

（5）安排征地拆遷工作經(jīng)費(fèi)300萬元。

（6）安排移民局2019年栗子園過渡區(qū)生活補(bǔ)助費(fèi)1600萬元。

2．安排城市維護(hù)費(fèi)支出13512萬元（含2019年2496萬元）。

（1）安排市住建局城市維護(hù)費(fèi)2270萬元（含2019年620萬元）。

（2）安排市城管局城市維護(hù)費(fèi)8432萬元（含2019年1476萬元）。

（3）安排福塔管理處福塔燈光電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)60萬元。

（4）安排交通設(shè)施維護(hù)費(fèi)和公安網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)租用費(fèi)1120萬元。

（5）安排城市路燈電費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1000萬元（含2019年200萬元）。

（6）安排規(guī)劃展示館運(yùn)行維護(hù)及規(guī)劃經(jīng)費(fèi)630萬元（含2019年200萬元）。

3．安排專項(xiàng)支出62025萬元（含2019年635萬元）。

（1）安排市水務(wù)局水利建設(shè)資金965萬元（含2019年500萬元）。

（2）安排市供排水公司污水處理費(fèi)2000萬元。

（4）安排各鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地出讓金返還2000萬元。

（5）安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)小集鎮(zhèn)建設(shè)支出335萬元（含2019年135萬元）

（6）安排2020年償債準(zhǔn)備金56725萬元。

4．調(diào)出資金38251萬元。

九、2020年可用財(cái)力增加及支出增加的情況說明

（一）可用財(cái)力增加。2020年可用財(cái)力較2019年預(yù)算增加72230萬元，其中：一般公共預(yù)算收入可用財(cái)力增加12250萬元，主要是增加一般公共收入2540萬元和上級轉(zhuǎn)移支付9710萬元；政府性基金可用財(cái)力較上年預(yù)算增加69690萬元。

（二）支出增加。2020年支出主要增加項(xiàng)目為：

1. 一般公共預(yù)算基本支出增加36426.5萬元。

（1）保三保剛性支出在2019年預(yù)算基礎(chǔ)上凈增21326.5萬元。主要是：補(bǔ)發(fā)2018年綜合績效補(bǔ)差和2019年11-12月綜合績效7000萬元；新增村（居）民小組干部誤工補(bǔ)貼預(yù)算1023.36萬元；補(bǔ)發(fā)2019年11月-12月住房公積金1600萬元；增加各類民生配套支出（殯葬改革、教育、衛(wèi)生、民政等）8763.36萬元；增加其他人員經(jīng)費(fèi)等支出2939.78萬元。

（2）增加償還債務(wù)預(yù)算15100萬元。

2. 基金預(yù)算支出主要增加償還債務(wù)預(yù)算56725萬元。

十、楚雄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2020年財(cái)力情況

一般公共預(yù)算收入74580萬元，上級補(bǔ)助收入9797萬元（含上級專項(xiàng)補(bǔ)助5000萬元），上年結(jié)余6947萬元，收入總計(jì)91324萬元。本年預(yù)計(jì)上解支出15075萬元，其中：體制上解10446萬元，政策性專項(xiàng)上解4629萬元；可用財(cái)力76249萬元。

十一、楚雄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2019年財(cái)政支出情況

一般公共預(yù)算支出安排76249萬元，其中：

（一）剛性支出20765萬元

1．人員經(jīng)費(fèi)17226萬元，其中：在職、離退休、半供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)12180萬元；住房公積金688萬元；醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)950萬元（含大病保險(xiǎn)）；工會(huì)經(jīng)費(fèi)120萬元；社會(huì)五項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)1577萬元（含職業(yè)年金100萬元）；預(yù)留人員增資1711萬元。

2．公用經(jīng)費(fèi)757萬元，其中：在職及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)616萬元；車輛公用經(jīng)費(fèi)141萬元。

3．單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1782萬元，其中：開發(fā)區(qū)各局（室）專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)1282萬元，預(yù)留資金500萬元。

4．開發(fā)區(qū)及東瓜鎮(zhèn)綜合績效1000萬元。

（二）預(yù)備費(fèi)1500萬元。

（三）上級專款預(yù)計(jì)定向轉(zhuǎn)移支付支出5000萬元。按上級下達(dá)資金單位、項(xiàng)目、金額撥付相關(guān)單位。

（四）項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出6947萬元。

（五）按照相關(guān)法定支出和開展專項(xiàng)工作及事業(yè)發(fā)展實(shí)際，計(jì)劃安排專項(xiàng)支出42037萬元，具體情況如下：

1．開發(fā)區(qū)本級安排41098.73萬元：

（1）償債準(zhǔn)備金4595.44萬元；

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金5938.87萬元；

（3）企業(yè)扶持發(fā)展資金17720.86萬元；

（4）社會(huì)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7074.76萬元；

（5）項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)3278.8萬元；

（6）黨建經(jīng)費(fèi)420萬元；

（7）專收專列支出1650萬元（教育費(fèi)附加支出1300萬元，公共租賃住房維護(hù)和管理支出350萬元）；

（8）修繕購置費(fèi)300萬元；

（9）領(lǐng)導(dǎo)干部辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)120萬元。

2．東瓜鎮(zhèn)安排938.27萬元：

（1）專項(xiàng)資金679.87萬元；

（2）財(cái)政體制補(bǔ)助258.4萬元。

第二部分

市九屆人大四次會(huì)議文件（7）

關(guān)于楚雄市2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2020年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

——2020年5月22日在楚雄市第九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將楚雄市2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年地方財(cái)政預(yù)算草案提請市九屆人大四次會(huì)議審查，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年。在市委的領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督下，市人民政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市各族人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆四中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央農(nóng)村工作會(huì)議、全國全省財(cái)政工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委十屆六次全會(huì)、州委九屆四次全會(huì)、市委九屆四次全會(huì)精神，以防風(fēng)險(xiǎn)、保民生為重點(diǎn)，全面深化財(cái)政改革，進(jìn)一步夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，壯大財(cái)政收入規(guī)模，增強(qiáng)財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力，為與全國、全省同步全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（一）一般公共預(yù)算

2019年，全市完成一般公共預(yù)算收入254087萬元，比年初預(yù)算數(shù)265451萬元減收11364萬元，下降4.3﹪，比上年增收3662萬元，增長1.5﹪，其中：稅收收入完成157711萬元，比上年下降2.6﹪；非稅收入完成96376萬元，比上年增長8.8﹪。全市完成一般公共預(yù)算支出541380萬元，與年初預(yù)算數(shù)541380萬元一致，比上年增支25780萬元，增長5﹪。

一般公共預(yù)算收入未完成預(yù)算說明：2019年，全市一般公共預(yù)算收入完成254087萬元，完成年初預(yù)算的95.7﹪，差人民代表大會(huì)目標(biāo)11364萬元，增速欠4.5個(gè)百分點(diǎn)。一般公共預(yù)算收入未完成目標(biāo)主要受減稅降費(fèi)政策影響，2019年全市共減免稅費(fèi)15.55億元（稅收減免14.24億元、降費(fèi)1.31億元），其中：以前出臺(tái)政策10.46億元，2019年新出臺(tái)政策5.09億元。全市共減免地方一般公共預(yù)算收入5.98億元，其中：以前出臺(tái)政策4.32億元，2019年新出臺(tái)政策1.66億元。以2019年完成一般公共預(yù)算收入25.41億元加上受減稅政策當(dāng)年影響的1.66億元，全市可實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入27.07億元，為年初預(yù)算的102﹪，增長8.1﹪。

全市一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入254087萬元，轉(zhuǎn)移性收入230250萬元，上年結(jié)余收入9126萬元，調(diào)入資金103648萬元（其中：調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7543萬元，從政府性基金調(diào)入95863萬元，從其他資金調(diào)入242萬元），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入185840萬元，收入總計(jì)782951萬元。一般公共預(yù)算支出541380萬元，轉(zhuǎn)移性支出41651萬元，債務(wù)還本支出185840萬元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1894萬元，支出總計(jì)770765萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余12186萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出）。結(jié)余資金的形成，主要是部分項(xiàng)目跨年度實(shí)施，當(dāng)年不能形成支出，需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。

1．市級

市級完成一般公共預(yù)算收入180245萬元，比年初預(yù)算數(shù)188912萬元減收8667萬元，比上年增收2026萬元，增長1.1﹪。市級完成一般公共預(yù)算支出462409萬元，與年初預(yù)算數(shù)462409萬元一致，比上年增支22019萬元，增長5﹪。

市級一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入180245萬元，轉(zhuǎn)移性收入230250萬元，上年結(jié)余收入8519萬元，下級上解收入13955萬元，調(diào)入資金95107萬元（其中：調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7045萬元，從政府性基金調(diào)入87820萬元，從其他資金調(diào)入242萬元），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入174740萬元，收入總計(jì)702816萬元。一般公共預(yù)算支出462409萬元，轉(zhuǎn)移性支出41651萬元，補(bǔ)助下級支出16883萬元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1894萬元，債務(wù)還本支出174740萬元，支出總計(jì)697577萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余5239萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出）。結(jié)余資金的形成，主要是部分項(xiàng)目需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。

2．開發(fā)區(qū)

開發(fā)區(qū)完成一般公共預(yù)算收入73842萬元，比年初預(yù)算數(shù)76539萬元減收2697萬元，比上年增收1636萬元，增長2.3﹪。開發(fā)區(qū)完成一般公共預(yù)算支出78971萬元，與年初預(yù)算數(shù)78971萬元一致，比上年增支3761萬元，增長5﹪。

開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入73842萬元，轉(zhuǎn)移性收入16883萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11100萬元，上年結(jié)余收入607萬元，調(diào)入資金8541萬元（其中：調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金498萬元，從政府性基金調(diào)入8043萬元），收入總計(jì)110973萬元。一般公共預(yù)算支出78971萬元，轉(zhuǎn)移性支出13955萬元，債務(wù)還本支出11100萬元，支出總計(jì)104026萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余6947萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目支出）。結(jié)余資金的形成，主要是部分項(xiàng)目需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。

（二）政府性基金預(yù)算

2019年，全市完成政府性基金預(yù)算收入193033萬元，比年初預(yù)算數(shù)70000萬元增收123033萬元，增長175.8﹪，比上年增收74946萬元，增長63.5﹪；全市完成政府性基金預(yù)算支出222630萬元，比年初預(yù)算數(shù)164976萬元增支57654萬元，增長34.9﹪，比上年增支58458萬元，增長35.6﹪。

全市政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入193033萬元，轉(zhuǎn)移性收入2139萬元，上年結(jié)余收入577萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入397600萬元，收入總計(jì)593349萬元。政府性基金預(yù)算支出222630萬元，債務(wù)還本支出262200萬元，調(diào)出資金95863萬元，轉(zhuǎn)移性支出10997萬元，支出總計(jì)591690萬元。收支兩抵，年末滾存結(jié)余1659萬元。結(jié)余資金主要是上級補(bǔ)助的專項(xiàng)基金項(xiàng)目結(jié)余。

1．市級

市級完成政府性基金預(yù)算收入146133萬元，比年初預(yù)算數(shù)40000萬元增收106133萬元，增長265.3﹪，比上年增收75079萬元，增長105.7﹪。市級完成政府性基金預(yù)算支出108735萬元，比年初預(yù)算數(shù)74944萬元增支33791萬元，增長45.1﹪，比上年減支10293萬元，下降8.6﹪。

市級政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入146133萬元，轉(zhuǎn)移性收入2139萬元，上年結(jié)余收入545萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入303700萬元，收入總計(jì)452517萬元。政府性基金預(yù)算支出108735萬元，轉(zhuǎn)移性支出10997萬元，補(bǔ)助下級支出38萬元，調(diào)出資金87820萬元，債務(wù)還本支出243300萬元，支出總計(jì)450890萬元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余1627萬元。結(jié)余資金主要是上級補(bǔ)助的專項(xiàng)基金項(xiàng)目結(jié)余。

2．開發(fā)區(qū)

開發(fā)區(qū)完成政府性基金預(yù)算收入46900萬元，比年初預(yù)算數(shù)30000萬元增收16900萬元，增長56.3﹪，比上年減收133萬元，下降0.3﹪。開發(fā)區(qū)完成政府性基金預(yù)算支出113895萬元，比年初預(yù)算數(shù)90032萬元增支23863萬元，增長26.5﹪，比上年增支68751萬元，增長152.3﹪。

開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入46900萬元，轉(zhuǎn)移性收入38萬元，轉(zhuǎn)貸收入93900萬元，上年結(jié)余32萬元，收入總計(jì)140870萬元。政府性基金預(yù)算支出113895萬元，調(diào)出資金8043萬元，債務(wù)還本支出18900萬元，支出總計(jì)140838萬元。收支兩抵，年終滾存結(jié)余32萬元。結(jié)余資金主要是上級補(bǔ)助的專項(xiàng)基金項(xiàng)目結(jié)余。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2019年，全市完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入66822萬元，比年初預(yù)算數(shù)65061萬元超收1761萬元，增長3﹪，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金保險(xiǎn)費(fèi)收入53489萬元，投資收益225萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入9271萬元，其他收入2082萬元，轉(zhuǎn)移性收入1755萬元。全市完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出55250萬元，比年初預(yù)算數(shù)54325萬元增支925萬元，增長2﹪，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出53852萬元，其他支出1001萬元，轉(zhuǎn)移性支出397萬元。收支兩抵，本年收支結(jié)余11572萬元，加上年結(jié)余67461萬元，年末滾存結(jié)余79033萬元。結(jié)余資金包括按政策屬個(gè)人賬戶的資金余額以及保障下年度一定月份支付的基金。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

2019年，楚雄市無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。

以上數(shù)據(jù)已上報(bào)州財(cái)政局，待州財(cái)政局批復(fù)我市2019年財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)如有變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

二、2019年主要財(cái)政工作

（一）全面規(guī)范管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控

一是堵“后門”，遏制違規(guī)違法舉債融資，守住國家法律和政策規(guī)定“紅線”，除在法定限額內(nèi)發(fā)行政府債券或外債轉(zhuǎn)貸外，嚴(yán)格要求各級各部門不得以任何方式舉債，不得為任何單位和個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保或承諾承擔(dān)償債責(zé)任。二是開“前門”，積極爭取新增債券資金。2019年，全市爭取新增專項(xiàng)債券資金13.54億元（土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債務(wù)6億元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債務(wù)5.04億元，其他專項(xiàng)債務(wù)2.5億元），置換債券資金40.5億元，再融資債券資金4.3億元。三是加強(qiáng)PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任管理，建立健全財(cái)政支出責(zé)任臺(tái)賬，嚴(yán)把10﹪的“紅線”關(guān)，確保PPP項(xiàng)目支出責(zé)任不突破當(dāng)年一般公共預(yù)算支出的10﹪。四是牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。始終把防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為重中之重工作來抓，對到期債務(wù)及償債資金來源認(rèn)真梳理和分析，做到“三個(gè)提前”即提前研判預(yù)警、提前籌集資金和提前制定預(yù)案，為債務(wù)按期償還打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。通過采取盤活存量、資產(chǎn)處置、土地出讓和引入社會(huì)資本等渠道籌集資金償還到期債務(wù)本息，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，切實(shí)維護(hù)政府信用。五是持續(xù)抓好打擊非法集資及P2P風(fēng)險(xiǎn)整治工作。

（二）抓實(shí)收入征管，完成財(cái)稅指標(biāo)

面對經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大等嚴(yán)峻形勢，市人民政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市干部群眾，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，凝心聚力，克難攻堅(jiān)，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇爭先”精神，按照“助跑、跳起、摸高”的工作要求，全力做好2019年財(cái)稅工作。市人民政府制定下發(fā)《楚雄市穩(wěn)收支保三保專項(xiàng)行動(dòng)方案》，健全部門聯(lián)動(dòng)征管機(jī)制，突出政府高位協(xié)調(diào)，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控。強(qiáng)化收入分析，按月進(jìn)行分析預(yù)測。對年初稅源預(yù)算進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對可能存在收入缺口或不確定、不穩(wěn)妥的稅源，及時(shí)做好應(yīng)急預(yù)案和填平補(bǔ)齊措施。根據(jù)細(xì)化分解的財(cái)政收入計(jì)劃和按月下達(dá)的收入目標(biāo)，強(qiáng)化對目標(biāo)計(jì)劃完成情況進(jìn)行督查通報(bào)。通過抓實(shí)“財(cái)稅收支專項(xiàng)行動(dòng)”，科學(xué)配置資源和力量，鎖定目標(biāo)、掛圖作戰(zhàn)。全力增加財(cái)政收入稅收占比，切實(shí)提高財(cái)力質(zhì)量。

（三）強(qiáng)化向上爭取，做大支出總量

堅(jiān)持把向上爭取項(xiàng)目資金作為增強(qiáng)財(cái)力、緩解收支矛盾的重要措施。強(qiáng)化各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)爭取項(xiàng)目資金的主體責(zé)任，把爭取項(xiàng)目資金工作擺到更加突出的位置，進(jìn)一步加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，主動(dòng)作為、積極協(xié)調(diào)，充分調(diào)動(dòng)全市各級各部門的積極性，全力投入到爭取項(xiàng)目資金工作中，形成全市上下合力向上爭取支持的氛圍，確保目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。根據(jù)《楚雄市向上爭取資金項(xiàng)目及政策指引》，加強(qiáng)與上級部門協(xié)調(diào)溝通，高質(zhì)量做好項(xiàng)目儲(chǔ)備與上報(bào)工作。各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合實(shí)際，制定完善向上匯報(bào)工作制度。一方面，主動(dòng)匯報(bào)項(xiàng)目前期情況，積極爭取上級支持；另一方面，及時(shí)了解掌握上級資金的投向和支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，有針對性地做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。市委市政府督查室將各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的爭取資金情況進(jìn)行排名，及時(shí)在全市進(jìn)行通報(bào)，建立完成任務(wù)倒逼機(jī)制，督促各部門抓好爭取項(xiàng)目資金工作。2019年，全市爭取一般公共預(yù)算上級補(bǔ)助資金達(dá)23.02億元，確保全市一般公共預(yù)算支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（四）加快支出進(jìn)度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

面對前所未有的收支壓力，全市各級各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)一系列穩(wěn)增長政策措施，堅(jiān)持收支并重，科學(xué)合理安排預(yù)算，召開支出進(jìn)度分析會(huì)，加快執(zhí)行年初預(yù)算。建立督查約談通報(bào)制度，對項(xiàng)目支出進(jìn)度慢的預(yù)算單位進(jìn)行約談，確保完成各階段支出進(jìn)度目標(biāo)。在深化財(cái)政體制改革的同時(shí)，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財(cái)稅政策和資金支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的調(diào)節(jié)作用，集中財(cái)力促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和提質(zhì)增效。下達(dá)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)3000萬元，支持各部門扎實(shí)做好項(xiàng)目前期工作，促進(jìn)了全市固定資產(chǎn)投資高速增長。兌付市級2018年208戶工商企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1805萬元，籌措下達(dá)創(chuàng)業(yè)貸款貼息資金720萬元，申報(bào)7戶企業(yè)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金1200萬元，推動(dòng)企業(yè)培育、發(fā)展和升級。

（五）統(tǒng)籌資金投入，支持脫貧攻堅(jiān)

一是下達(dá)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1.06億元，其中：中央補(bǔ)助3212萬元；省級補(bǔ)助802萬元；州級補(bǔ)助1046萬元；市級5577萬元。二是按照《楚雄市統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)實(shí)施方案（試行）》（市黨辦通〔2017〕114號），統(tǒng)籌整合進(jìn)入財(cái)政扶貧專戶資金3616萬元，其中：中央財(cái)政水利發(fā)展資金1478萬元，省級水利專項(xiàng)資金150萬元，省級補(bǔ)助2018年非貧困縣村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)普惠制資金302萬元，州級補(bǔ)助2019年村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金92萬元。2019年省補(bǔ)農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金351萬元，市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1281萬元。三是引導(dǎo)社會(huì)幫扶，助力脫貧攻堅(jiān)。共收到社會(huì)捐贈(zèng)資金234萬元，下達(dá)指標(biāo)撥付資金234萬元。確保全市完成23個(gè)貧困村出列、3067名貧困人口脫貧，實(shí)現(xiàn)整市脫貧的目標(biāo)任務(wù)。

（六）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生

緊緊圍繞以人民為中心的發(fā)展思想，加快基本公共服務(wù)均等化進(jìn)程，突出補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，持續(xù)增加財(cái)政民生投入。2019年，全市保障民生支出45.2億元，占一般公共預(yù)算支出83.5﹪，增長6.8﹪。一是保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。下達(dá)義務(wù)教育學(xué)校各級補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)4071萬元；下達(dá)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃省級試點(diǎn)縣各級補(bǔ)助資金2667萬元；下達(dá)農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金1968萬元；教育基礎(chǔ)類改善辦學(xué)條件資金1165萬元；普通高中國家助學(xué)金412萬元；中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金386萬元；中等職業(yè)教育學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金615萬元；學(xué)前教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和困難學(xué)生生活補(bǔ)助803萬元。二是安排資金8073萬元，不斷完善社會(huì)救助體系，其中：下達(dá)醫(yī)療救助資金2082萬元；城鄉(xiāng)低保資金4356萬元；特困人員供養(yǎng)資金1132萬元；臨時(shí)救助278萬元；孤兒生活補(bǔ)助151萬元；流浪乞討救助74萬元。三是安排資金814萬元，保障建檔立卡貧困人口參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)；安排資金985萬元，專項(xiàng)用于殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”、白內(nèi)障救助、精準(zhǔn)康復(fù)、創(chuàng)業(yè)扶持等；下達(dá)資金1854萬元，專項(xiàng)用于建檔立卡貧困人口外出務(wù)工交通費(fèi)補(bǔ)助、培訓(xùn)等就業(yè)扶貧。四是安排衛(wèi)生健康支出4.78億元，推進(jìn)衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)改革發(fā)展。五是支持保障性安居工程建設(shè)。籌集棚戶區(qū)改造資金6849萬元；安排下達(dá)農(nóng)村危房改造資金1.2億元。六是支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)，安排資金115萬元，繼續(xù)支持公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放。投入資金72萬元，支持文化遺產(chǎn)保護(hù)和傳承。安排彩票公益金230萬元，支持全民健身事業(yè)發(fā)展。七是下達(dá)種植業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)、森林火災(zāi)保險(xiǎn)資金874萬元，救災(zāi)資金1379萬元（其中：6?24地震應(yīng)急處置資金100萬元），落實(shí)重大疫情防控經(jīng)費(fèi)412萬元，增強(qiáng)抵御災(zāi)害能力。八是落實(shí)惠農(nóng)利民政策，下達(dá)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金8637萬元。九是預(yù)算創(chuàng)建 全國文明城市經(jīng)費(fèi)1000萬元，改善市容市貌及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。十是財(cái)政投入1500萬元，實(shí)施東華鎮(zhèn)蓮華村鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范項(xiàng)目及新柳村四位一體項(xiàng)目，大力發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游業(yè)。

（七）深化財(cái)稅改革，優(yōu)化服務(wù)效能

一是實(shí)施更大規(guī)模的減稅降費(fèi)。按照普惠性減稅與結(jié)構(gòu)性減稅并舉，重點(diǎn)降低制造業(yè)和小微企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，2019年共減免稅費(fèi)15.55億元。二是深化預(yù)算管理改革。完善財(cái)政預(yù)算管理制度，細(xì)化預(yù)算追加程序和審批權(quán)限，健全部門預(yù)算項(xiàng)目庫。繼續(xù)深化推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄、電子支付改革，穩(wěn)妥推進(jìn)政府會(huì)計(jì)制度改革工作。三是進(jìn)一步加大預(yù)算信息公開力度。政府預(yù)算、部門預(yù)算如期在市人民政府網(wǎng)站公開。四是全面掌握市級國有資產(chǎn)情況，建立向本級人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況制度。五是積極推進(jìn)政府購買服務(wù)改革。嚴(yán)格執(zhí)行《楚雄州人民政府辦公室關(guān)于政府向社會(huì)力量購買服務(wù)的實(shí)施方案》和《楚雄州政府購買服務(wù)指導(dǎo)目錄》，切實(shí)推進(jìn)政府購買服務(wù)改革工作。六是強(qiáng)化PPP項(xiàng)目庫管理，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作。重點(diǎn)推進(jìn)楚雄市水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目，確保2020年龍川江西觀橋國控?cái)嗝嫠w達(dá)標(biāo)。七是切實(shí)加快績效預(yù)算改革。中央、省州項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算資金同步下達(dá)，市級依托財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，強(qiáng)化年度財(cái)政扶貧資金績效目標(biāo)管理。八是穩(wěn)步推進(jìn)國有企業(yè)改革，制定完善國企改革政策措施。九是云南省政府采購管理信息系統(tǒng)上線運(yùn)行，全面實(shí)行政府采購備案審批事項(xiàng)網(wǎng)上辦理。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅監(jiān)管，推進(jìn)依法理財(cái)

一是強(qiáng)化財(cái)稅監(jiān)管和預(yù)算約束，確保稅收應(yīng)收盡收，加強(qiáng)稅收源頭監(jiān)管。嚴(yán)格依法執(zhí)行預(yù)算管理，始終把財(cái)政監(jiān)督檢查貫穿于財(cái)政資金安排使用全過程，形成人大監(jiān)督、審計(jì)跟進(jìn)、財(cái)政參與的“三位一體”預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管體系，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，減少資金沉淀，發(fā)揮資金效益。二是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》《關(guān)于堅(jiān)決制止地方以政府購買服務(wù)名義違法違規(guī)融資的通知》等文件要求，切實(shí)建立健全債券分配與債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警聯(lián)動(dòng)機(jī)制和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置工作機(jī)制。三是認(rèn)真開展扶貧資金監(jiān)督管理工作。定期對財(cái)政扶貧資金管理使用情況進(jìn)行監(jiān)督，將相關(guān)情況在全市范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，確保2019年底形成的財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率控制在8﹪以內(nèi)。四是做好惠民“一卡通”財(cái)政補(bǔ)貼資金專項(xiàng)治理工作，對13項(xiàng)惠民惠農(nóng)資金開展自檢自查和重點(diǎn)檢查。五是全面開展存量資金清理工作，清繳存量資金4069萬元，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)支出。六是開展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果監(jiān)督檢查，對存在問題和工作短板進(jìn)行整改完善，確保各項(xiàng)政策措施落實(shí)到位。七是組織開展政府資產(chǎn)報(bào)告、內(nèi)部控制報(bào)告編制、預(yù)算績效管理及代理記賬機(jī)構(gòu)備案工作。八是制定《關(guān)于規(guī)范差旅費(fèi)伙食費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)收交管理有關(guān)規(guī)定》《市級事業(yè)單位和市屬企業(yè)公務(wù)用車制度改革后交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》，下發(fā)《關(guān)于做好市管異地交流干部和掛職干部交通保障工作的通知》，嚴(yán)格執(zhí)行《楚雄市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《楚雄市市級行政單位差旅費(fèi)管理辦法》《楚雄市市級會(huì)議費(fèi)管理辦法》和《楚雄市市級機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年下降25.45﹪。九是建立了市人大與市政府財(cái)政部門的預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。

三、2020年地方財(cái)政預(yù)算草案

2020年是決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)之年，是“十三五”規(guī)劃收官之年，財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，正確認(rèn)識(shí)和把握云南在全國發(fā)展大局中的地位和作用，堅(jiān)持把新發(fā)展理念貫穿于全部財(cái)政工作始終，健全完善集中財(cái)力辦大事的政策制度體系，奮力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神，不斷提高現(xiàn)代財(cái)政治理能力，切實(shí)把黨領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)工作的制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為財(cái)政治理效能。堅(jiān)決扛起打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的政治責(zé)任，優(yōu)化財(cái)政資源配置，不斷提高保障和改善民生水平，一手抓疫情防控、一手抓經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，落實(shí)好“提質(zhì)增效”積極的財(cái)政政策，全力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

在具體編制過程中遵循以下原則：一是收入預(yù)算編制堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與財(cái)稅政策相銜接。二是支出預(yù)算編制堅(jiān)持量入為出、有保有壓、勤儉節(jié)約、突出重點(diǎn)，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生和保障基本公共服務(wù)的前提下，集中財(cái)力支持脫貧攻堅(jiān)和重大項(xiàng)目建設(shè)。三是年度預(yù)算編制與中期財(cái)政規(guī)劃相銜接，強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃對年度預(yù)算的約束。四是完善政府預(yù)算體系，在實(shí)行全口徑預(yù)算的同時(shí)，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度。按照上述指導(dǎo)思想和原則，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，建議2020年全市地方財(cái)政預(yù)算安排如下：

（一）一般公共預(yù)算

全市一般公共預(yù)算收入計(jì)劃256627萬元，比上年增收2540萬元，增長1﹪。全市一般公共預(yù)算支出安排506346萬元，比上年減支35034萬元，下降6.5﹪。

全市一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入256627萬元，轉(zhuǎn)移性收入238089萬元，上年結(jié)余收入12186萬元（項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)），調(diào)入資金40447萬元（其中：調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1894萬元，從政府性基金調(diào)入38251萬元，其他資金調(diào)入302萬元），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49771萬元，收入總計(jì)597120萬元。一般公共預(yù)算支出506346萬元，轉(zhuǎn)移性支出41003萬元，債務(wù)還本支出49771萬元，支出總計(jì)597120萬元。收支平衡。

1．市級

市級一般公共預(yù)算收入計(jì)劃182047萬元，比上年增收1802萬元，增長1﹪。市級一般公共預(yù)算支出安排430097萬元，比上年減支32312萬元，下降7﹪。

市級一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入182047萬元，轉(zhuǎn)移性收入238089萬元，上年結(jié)余5239萬元（項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)），調(diào)入資金40447萬元（其中：調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1894萬元，從其他基金調(diào)入38251萬元，其他資金調(diào)入302萬元），下級上解收入15075萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49771萬元，收入總計(jì)530668萬元。一般公共預(yù)算支出430097萬元，轉(zhuǎn)移性支出41003萬元，補(bǔ)助下級支出9797萬元，債務(wù)還本支出49771萬元，支出總計(jì)530668萬元。收支平衡。

2．開發(fā)區(qū)

開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃74580萬元，比上年增收738萬元，增長1﹪。開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出安排76249萬元，比上年減支2722萬元，下降3.4﹪。

開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算平衡情況是：一般公共預(yù)算收入74580萬元，轉(zhuǎn)移性收入9797萬元，上年結(jié)余收入6947萬元，收入總計(jì)91324萬元。一般公共預(yù)算支出76249萬元，轉(zhuǎn)移性支出15075萬元，支出總計(jì)91324萬元。收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

全市政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃175000萬元，比上年減收18033萬元，下降9.3﹪。全市政府性基金預(yù)算支出安排130638萬元，比上年減支91992萬元，下降41.3﹪。

全市政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入175000萬元，轉(zhuǎn)移性收入2230萬元，上年結(jié)余收入1659萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入82650萬元，收入總計(jì)261539萬元。政府性基金預(yù)算支出130638萬元，債券還本支出92650萬元，調(diào)出資金38251萬元，支出總計(jì)261539萬元。收支平衡。

1．市級

市級政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃140000萬元，比上年減收6133萬元，下降4.2﹪。市級政府性基金預(yù)算支出安排99387萬元，比上年減支9348萬元，下降8.6﹪。

市級政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入140000萬元，轉(zhuǎn)移性收入2230萬元，下級上解收入3781萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入82650萬元，上年結(jié)余收入1627萬元，收入總計(jì)230288萬元。政府性基金預(yù)算支出99387萬元，債券還本支出92650萬元，調(diào)出資金38251萬元，支出總計(jì)230288萬元。收支平衡。

2．開發(fā)區(qū)

開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃35000萬元，比上年減收11900萬元，下降25.4﹪。開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排31251萬元，比上年減支82644萬元，下降72.6﹪。

開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入35000萬元，上年結(jié)余收入32萬元，收入總計(jì)35032萬元。政府性基金預(yù)算支出31251萬元，轉(zhuǎn)移性支出3781萬元，支出總計(jì)35032萬元。收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃66041萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金保險(xiǎn)費(fèi)收入52139萬元，投資收益539萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入9702萬元，其他收入1824萬元，轉(zhuǎn)移性收入1837萬元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排57636萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出56439萬元，其他支出823萬元，轉(zhuǎn)移性支出374萬元。收支兩抵，本年收支結(jié)余8405萬元，加上年結(jié)余79033萬元，年末滾存結(jié)余87438萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

2020年，楚雄市無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。

四、2020年財(cái)政工作措施

圍繞2020年財(cái)政發(fā)展思路和預(yù)算目標(biāo)，著力做好以下工作：

（一）切實(shí)抓好財(cái)政收支，提升財(cái)政保障力度

一是狠抓增收提質(zhì)。密切關(guān)注財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢，及時(shí)解決組織收入中遇到的困難和問題，牢牢把握住組織收入的主動(dòng)權(quán)。加強(qiáng)與執(zhí)收部門的協(xié)作配合，更加注重抓好收入質(zhì)量，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)的稅收收入分析，堅(jiān)持依法征稅管費(fèi)，努力挖掘征收潛力，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收。二是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。全面落實(shí)“保三保”支出責(zé)任，“三保”支出應(yīng)保盡保，不留缺口。牢固樹立過緊日子的思想，各部門“三公經(jīng)費(fèi)”壓縮5﹪、公用經(jīng)費(fèi)壓縮10﹪。同時(shí)，著力加快支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行效率，盡快將財(cái)政資金用到精準(zhǔn)扶貧、保障民生、項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域，為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生提供有力的財(cái)力支撐。

（二）全面加強(qiáng)財(cái)政管理，提升財(cái)政績效水平

全面推進(jìn)預(yù)算績效管理擴(kuò)面提質(zhì)，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，逐步健全預(yù)算績效管理完整閉環(huán)，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)。加強(qiáng)政府采購監(jiān)管。完善政府采購預(yù)算管理，規(guī)范政府采購程序，推進(jìn)政府采購電子化改革，加強(qiáng)政府采購代理機(jī)構(gòu)和政府采購評審專家?guī)旃芾恚?gòu)建放管結(jié)合、權(quán)責(zé)清晰、規(guī)范透明、公平競爭的政府采購管理機(jī)制和有利于結(jié)果導(dǎo)向的政府采購運(yùn)行機(jī)制。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，夯實(shí)國有資產(chǎn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，落實(shí)國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告制。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，組織開展預(yù)決算公開、會(huì)計(jì)行業(yè)管理、重大民生資金使用等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)監(jiān)督，加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，堅(jiān)決查處財(cái)政資金使用中的各類違法行為。

（三）全面推進(jìn)財(cái)稅改革，加快財(cái)政制度建設(shè)

鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，確保減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)微觀主體活力，更好促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理改革，分領(lǐng)域推進(jìn)地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，力爭省州對楚雄市有更大傾斜和支持力度，完善市對鄉(xiāng)財(cái)政管理體制。加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，盤活財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌用于急需資金支持的領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)盤活存量實(shí)時(shí)化。推進(jìn)專項(xiàng)資金深度整合和適時(shí)退出，控總量、提質(zhì)量，健全完善預(yù)算公開長效機(jī)制。全面推進(jìn)國庫集中支付電子化改革、政府會(huì)計(jì)制度改革和在全市推廣應(yīng)用行政事業(yè)單位財(cái)政核心業(yè)務(wù)統(tǒng)一核算系統(tǒng)，建立健全相關(guān)管理制度，確保改革平穩(wěn)順利進(jìn)行。大力支持其他重點(diǎn)改革，根據(jù)全面深化改革的部署要求，積極支持經(jīng)濟(jì)體制、農(nóng)村綜合、社會(huì)體制、生態(tài)文明、文化教育等其他重點(diǎn)領(lǐng)域改革，促進(jìn)全面深化改革協(xié)同有序推進(jìn)。

（四）聚焦重點(diǎn)政治任務(wù)，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

抓住人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題，突出財(cái)政的公共性和公平性，著力支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是確保實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)。繼續(xù)加大財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入，確保財(cái)政精準(zhǔn)扶貧投入力度不減，預(yù)算安排扶貧支出9886萬元，增長58.8﹪，其中市本級安排5000萬元。加強(qiáng)財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用，大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面夯實(shí)脫貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)；強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)管，切實(shí)提高扶貧資金使用效益。二是確保實(shí)現(xiàn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性目標(biāo)。加大環(huán)保資金投入力度，預(yù)算安排節(jié)能環(huán)保支出1.91億元，其中市本級安排1365萬元。落實(shí)“河長制”責(zé)任，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境治理與監(jiān)督、環(huán)保監(jiān)管能力建設(shè)、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控運(yùn)行；繼續(xù)全力支持農(nóng)村環(huán)境綜合整治、面源污染防治等全環(huán)保重點(diǎn)工作。兼顧長遠(yuǎn)和當(dāng)前利益，積極探索建立多元化、市場化生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，靈活運(yùn)用政府購買服務(wù)、財(cái)政貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等手段，鼓勵(lì)和引導(dǎo)更多社會(huì)資本支持環(huán)保事業(yè)發(fā)展。三是確保不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。在繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額和債務(wù)預(yù)算管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防控的基礎(chǔ)上，做好各類債券的申報(bào)使用，推動(dòng)融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展。落實(shí)省委巡視組巡視楚雄市提出的即知即改事項(xiàng)，開展金融放貸領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，加大日日昌平臺(tái)資金追償和農(nóng)金寶平臺(tái)項(xiàng)目核查力度，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。按照“一債一策、一單一案”的要求落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控的措施，守住隱性債務(wù)不新增、“三保”資金不斷鏈的風(fēng)險(xiǎn)防控底線，安排債務(wù)還本付息資金10.57億元，按期完成隱性債務(wù)化債目標(biāo)，努力爭取在2020年退出債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)紅色預(yù)警地區(qū)。

（五）提質(zhì)增效促進(jìn)發(fā)展，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行

堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，大力提質(zhì)增效實(shí)施積極財(cái)政政策，圍繞省州市穩(wěn)增長實(shí)施意見，切實(shí)提高穩(wěn)增長工作的精準(zhǔn)性、有效性和及時(shí)性。一是大力提質(zhì)增效落實(shí)積極財(cái)政政策。落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策和復(fù)工復(fù)產(chǎn)支持政策，推動(dòng)減稅降費(fèi)政策持續(xù)發(fā)揮效應(yīng)，降低實(shí)體企業(yè)成本，激發(fā)市場主體活力，努力培植稅源。狠抓向上爭取，努力完成向上爭取資金26億元；用好用活加力的積極財(cái)政政策，做好專項(xiàng)債券申報(bào)爭取工作。深化政銀企合作，引導(dǎo)企業(yè)合法合規(guī)融資，加大中小企業(yè)信貸支持、創(chuàng)業(yè)融資支持。二是支持推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌安排農(nóng)林水支出3.89億元，增長20.3﹪。其中市級安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展資金2000萬元。三是支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，統(tǒng)籌安排工業(yè)穩(wěn)增長專項(xiàng)資金4000萬元，商貿(mào)流通企業(yè)穩(wěn)增長資金2000萬元。四是支持重大項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)3300萬元。統(tǒng)籌安排交通運(yùn)輸支出1.04億元，增長160.3﹪，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、公共交通補(bǔ)貼。

（六）著力保障改善民生，增強(qiáng)人民群眾福祉

發(fā)揮政府保基本、兜底線的作用，健全基本公共服務(wù)制度體系，全力保基本民生。一是全力做好新冠肺炎疫情防控防治經(jīng)費(fèi)保障。以確保人民群眾不因擔(dān)心費(fèi)用問題不敢就診，確保不因資金問題影響救治和疫情防控作為經(jīng)費(fèi)保障目標(biāo)，認(rèn)真履行財(cái)政保障職能，財(cái)政安排投入新冠肺炎疫情防控防治資金854萬元，其中本級安排360萬元。二是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，全力支持居民就業(yè)保障工作，統(tǒng)籌安排就業(yè)支出1764萬元，增長3﹪。三是支持教育優(yōu)先發(fā)展，統(tǒng)籌安排教育支出7.66億元，增長1﹪。其中市本級安排1.03億元，主要用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善、義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化配套、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃和困難學(xué)生生活補(bǔ)助。四是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌安排衛(wèi)生健康支出4.88億元，增長2.2﹪。其中市本級安排1000萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、實(shí)施基本藥物制度、大健康產(chǎn)業(yè)和醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域補(bǔ)短板。五是完善社會(huì)保障體系，統(tǒng)籌安排社會(huì)保障支出5.75億元，增長4.8﹪。其中市本級安排1.57億元，主要用于殯葬改革、社會(huì)救助、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和行政事業(yè)單位職業(yè)年金。

各位代表，全面完成2020年風(fēng)險(xiǎn)防控、財(cái)政收支及深化財(cái)政改革發(fā)展，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，按照本次會(huì)議確定的目標(biāo)，盡力而為、量力而行，統(tǒng)籌抓好穩(wěn)增長、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

以上報(bào)告，請予審查。

監(jiān)督索引號53230100500010111

 

楚雄市2019年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付說明.doc

楚雄市2019年舉借債務(wù)情況說明.doc