為貫徹落實(shí)好習(xí)近平生態(tài)文明思想，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督作用，提升各級(jí)各部門依法行政能力，使發(fā)展成果惠及更多人民群眾，切實(shí)維護(hù)人民群眾根本利益。2022年6月27日至9月6日，楚雄州審計(jì)局對(duì)楚雄州龍川江流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。根據(jù)審計(jì)工作意見(jiàn)和要求，楚雄市人民政府高度重視、精心部署、迅速行動(dòng)，及時(shí)成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)工作方案和責(zé)任清單，全力推進(jìn)龍川江流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作。現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

2022年11月30日，州審計(jì)局印發(fā)了《楚雄彝族自治州審計(jì)局專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》（楚審經(jīng)調(diào)報(bào)〔2022〕10號(hào)），報(bào)告指出了2020年1月至2022年5月期間楚雄市龍川江流域在生態(tài)環(huán)境保護(hù)中存在的3個(gè)方面39個(gè)問(wèn)題。具體為：

（一）體制機(jī)制和制度建立方面存在的問(wèn)題。1．相關(guān)管理機(jī)構(gòu)人員空編、未到崗到位；2．龍川江管理機(jī)構(gòu)未按要求開展工作；3．未建立管理機(jī)制；4．未出臺(tái)相關(guān)制度；5．相關(guān)部門協(xié)同配合存在差距，未建立部門工作協(xié)作機(jī)制；6．流域范圍內(nèi)建設(shè)活動(dòng)審批程序不規(guī)范。

（二）有關(guān)單位監(jiān)管職責(zé)履行和生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面存在的問(wèn)題。1．龍川江流域河道管理范圍未全部劃定、保護(hù)范圍未設(shè)定；2．未編制龍川江支流綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃，相關(guān)部門編制規(guī)劃時(shí)未征求龍川江管理機(jī)構(gòu)意見(jiàn)；3．未開展水量分配和調(diào)度管理工作；4．未全面實(shí)行排水許可管理制度；5．未按要求完成市政污水管網(wǎng)排查，未完成雨污分流改造；6．未按要求開展建筑垃圾消納場(chǎng)建設(shè)，垃圾分類工作推進(jìn)緩慢；7．龍川江流域入河排污口設(shè)置未經(jīng)龍川江管理機(jī)構(gòu)同意；8．龍川江流域河、庫(kù)監(jiān)管不到位；9．部分飲用水水質(zhì)部分月份超標(biāo)；10．龍川江流域河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目河道治理工作未納入建設(shè)項(xiàng)目同步計(jì)劃和實(shí)施；11．未向社會(huì)公布濕地禁建區(qū)、限建區(qū)等；12．落實(shí)《楚雄彝族自治州鄉(xiāng)村清潔條例》有差距；13．采砂未辦理水土保持審批手續(xù)；14．未編制美麗河湖建設(shè)實(shí)施方案，美麗河湖申報(bào)工作效果不明顯；15．住建部門履行監(jiān)管職責(zé)和保護(hù)治理方面存在問(wèn)題；16．生態(tài)環(huán)境部門履行監(jiān)管職責(zé)和保護(hù)治理方面存在問(wèn)題；17．環(huán)境監(jiān)測(cè)能力不足；18．農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門履行監(jiān)管職責(zé)和保護(hù)治理方面存在問(wèn)題；19．流域內(nèi)采砂場(chǎng)無(wú)證采砂；20．未辦理用地手續(xù)、未批先用、未供先用和設(shè)施農(nóng)用地未辦理相關(guān)手續(xù)；21．流域范圍內(nèi)歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)工作推進(jìn)緩慢；22．發(fā)改部門履行監(jiān)管職責(zé)和保護(hù)治理方面存在問(wèn)題。

（三）經(jīng)費(fèi)保障、資金管理使用和項(xiàng)目建設(shè)管理方面存在的問(wèn)題。1．財(cái)政欠撥或?qū)ｍ?xiàng)資金撥付不及時(shí)；2．欠撥相關(guān)企業(yè)河道保潔款和垃圾處理費(fèi)；3．應(yīng)付未付垃圾處理費(fèi)；4．東瓜鎮(zhèn)污水處理站項(xiàng)目資金閑置2年多未發(fā)揮效益；5．未按規(guī)定時(shí)限收取或督促企業(yè)交存資源管理相關(guān)費(fèi)用；6．應(yīng)收未收水土保持費(fèi)；7．應(yīng)收未收、應(yīng)繳未繳垃圾處理費(fèi)；8．未督促企業(yè)按時(shí)交存土地復(fù)墾費(fèi)；9．應(yīng)收未收采礦權(quán)出讓收益；10．未辦理環(huán)評(píng)報(bào)告或備案登記、未組織驗(yàn)收、工程進(jìn)度緩慢；11．未嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序和設(shè)備閑置有流失浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況

楚雄市人民政府對(duì)標(biāo)對(duì)表，逐條逐項(xiàng)抓實(shí)整改工作，截至目前，《報(bào)告》中提出的楚雄市3個(gè)方面39個(gè)問(wèn)題全部完成整改，具體為：

（一）體制機(jī)制和制度建立方面整改情況。一是充實(shí)龍川江管理機(jī)構(gòu)工作人員1人，納入2023年事業(yè)單位招聘計(jì)劃1人，確保滿編滿員、專人專崗，加強(qiáng)龍川江管理各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)。二是建立健全專門的龍川江管理制度9項(xiàng)，制定相關(guān)管理辦法和配套制度7項(xiàng)，完善機(jī)制制度建設(shè)，共建大保護(hù)格局，促進(jìn)跨地區(qū)、跨部門間的流域治理工作。三是擬定16項(xiàng)辦事指南并依法通過(guò)政務(wù)平臺(tái)公示，明確辦理程序，規(guī)范沿岸開發(fā)建設(shè)活動(dòng)。體制機(jī)制和制度建立方面存在的6個(gè)問(wèn)題全部整改完成。

（二）有關(guān)單位監(jiān)管職責(zé)履行和生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面整改情況。一是制定各類規(guī)劃及方案4個(gè)，厘清職責(zé)職能，明確目標(biāo)任務(wù)，科學(xué)系統(tǒng)推進(jìn)龍川江流域綜合治理。二是多部門開展聯(lián)合開展河湖水域空間管控專項(xiàng)行動(dòng)、七改三清專項(xiàng)行動(dòng)、清河行動(dòng)、水源地治理行動(dòng)、農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)及各類巡視巡察活動(dòng)50余次，變“多頭治水”為聯(lián)合執(zhí)法，不斷增強(qiáng)綜合治水能力。三是加快推進(jìn)污水管網(wǎng)排查、雨污分流改造、建筑垃圾消納場(chǎng)建設(shè)、歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)、濾液監(jiān)測(cè)、界樁埋設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，夯實(shí)龍川江綜合治理基礎(chǔ)。四是全面核實(shí)排查龍川江流域范圍內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)能力、入河排污口設(shè)置、建設(shè)項(xiàng)目土地審批情況1次，認(rèn)真開展自檢自查、查缺補(bǔ)漏工作，完善龍川江綜合治理體系。五是印發(fā)各類工作通知5份，責(zé)令整改通知1份，壓緊壓實(shí)相關(guān)部門和企業(yè)責(zé)任。六是依法依規(guī)關(guān)閉企業(yè)1家，辦理許可證2份，依法依規(guī)規(guī)范沿岸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。有關(guān)單位監(jiān)管職責(zé)履行和生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面存在的22個(gè)問(wèn)題全部整改完成。

（三）經(jīng)費(fèi)保障、資金管理使用和項(xiàng)目建設(shè)管理方面整改情況。一是制定資金整改方案1個(gè)（含財(cái)政資金、保潔費(fèi)、垃圾處理費(fèi)撥付計(jì)劃），后續(xù)將嚴(yán)格按計(jì)劃清償資金，做好龍川江治理資金服務(wù)保障工作。二是東瓜鎮(zhèn)污水處理站閑置項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度撥付至施工單位，加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，提高資金使用效益。三是依法依規(guī)繳清相關(guān)費(fèi)用，對(duì)尚未繳清的土地復(fù)墾費(fèi)、礦權(quán)出讓收益，已組織相關(guān)企業(yè)召開專題會(huì)議、下發(fā)限期繳納通知20份，并督促企業(yè)作出書面還款承諾和計(jì)劃。四是完備龍川江流域5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)生活污水處理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)備案登記程序，組織相關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)專題學(xué)習(xí)招投標(biāo)文件2次，確保依法依規(guī)開展項(xiàng)目建設(shè)。經(jīng)費(fèi)保障、資金管理使用和項(xiàng)目建設(shè)管理方面存在的11個(gè)問(wèn)題全部整改完成。

特此公告。

楚雄市人民政府

2023年5月8日